海滨街2018年部门预算编制说明.doc

海滨街部门 2018 年部门预算编制说明 一、 部门机构人员基本情况 （一）街道办事处的主要职责 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街 道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。 2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府 的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综 合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。 3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位 提供优质的服务和良好的发展环境。 4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区 物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作； 加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好 辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作； 做好应急和公共突发事件的处置工作。 5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目 建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构 调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促 进农民增收。 6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调 解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种经济组织的合法权益和 公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工 作；负责人口和计划生育工作；组织单位和居民参与社会公益活动， 建设社会主义精神文明。 8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、 就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作； 负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服 务设施的基础建设。 9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治 组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。 10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税 收。 11.做好民族、宗教、侨务等工作。 12.完成区政府交办的其他工作。 （二）部门单位构成 根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民政府海滨街道办 事处 2018 年度部门决算编报范围有一级预算单位的行政部门 3 个部 门及 6 个事业部门。 海滨街内设 9 个职能处室，下辖 1 个预算单位。 （三）机构人员情况 2017 年末实有人员 244 人，其中:在职人员 188 人，退休人员 56 人。 二、部门预算草案编制情况 部门收入预算 64476 万元，与 2017 年预算相比增加 52776 万元，其中财政拨款 64476 万元，事业收入 入 万元，附属单位上缴收入 他收入 万元，上级补助收 万元，经营收入 万元，其 万元。 部门支出预算 24560 万元，与 2017 年预算相比增加 12860 万元，其中：一般公共服务支出 5297 万元，主要用于 人员支出及 公用支出；文化体育与传媒支出 350 万元，主要用于公用支出；社 会保障和就业支出 654 万元，主要用于人员支出、公用支出及项目 支出；医疗卫生与计划生育支出 151 万元，主要用于人员支出、公 用支出及；节能环保支出 900 万元；主要用于项目支出；城乡社区 支出 15126 万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出；农林 水支出 1374 万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出；资源 勘探电力信息等支出 581 万元，主要用于项目支出；国土资源气象 等支出 127 万元，主要用于项目支出； 本部门 2018 年安排机关运行经费预算 3524 万元，包括办公费 1104 万元、差旅费 100 万元、维修费 200 万元、会议费 4 万元、培 训费 42 万元、公务招待费 2 万元、劳务费 1000 万元、工会经费 70 万元、福利费 80 万元、公务用车运行维护费 39 万元、租车费 50 万 元、其他交通费 225 万元、其他商品服务支出 608 万元；其中政府 采购预算 500 万元，社区服务中心办公设备购置 200 万元、创卫创 文及拆迁改造道路修缮工程项目采购预算 500 万元。 三、关于天津市滨海新区人民政府海滨街道办事处 2017 年度国 有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，海滨街各单位共有车辆 8 辆，其中： 一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 2 辆。 四、政府采购情况 本部门 2018 年安排政府采购预算 700 万元，主要项目是：一 般行政管理事务-办公设备购置项目 200 万元， 基础设施建设、环 境卫生、创文、拆违、扶持中小企业建设等 500 万元。 五、专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定 及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇 总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。