附件1天津市西青区中北镇退役军人服务站2020年度部门决算和“三公经费决算编制说明.doc

附件 1 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度部门决算和“三公经费”决算 目 录 1 第一部分 概 况 .....................................4 一、主要职责 ........................................4 二、机构设置 ........................................4 第二部分 2020 年度部门决算表 ........................5 一、《收入支出决算总表》 ............................5 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 ................5 三、《收入决算表（按单位列示）》 ....................5 四、《支出决算表》 ..................................5 五、《财政拨款收入支出决算总表》 ....................5 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 ..............5 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 ..........5 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....5 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 ........5 十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 ..........5 十一、《项目支出决算表》 ............................5 十二、关于空表的说明 ................................6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................7 一、收支决算总体情况 ................................7 二、收入决算情况 ....................................7 2 三、支出决算情况 ....................................7 四、财政拨款收支决算总体情况 ........................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 ............8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 ..............9 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......10 九、机关运行经费支出情况 ...........................10 十、政府采购支出情况 ...............................11 十一、国有资产占有使用情况 .........................11 十二、预算绩效情况说明 .............................12 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 .........12 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况 ...................................13 第四部分 名词解释 .................................14 3 第一部分 概 况 一、主要职责 主要职责是管理中北镇退役军人服务站事务。 二、机构设置 根据上述职责，中北镇退役军人服务站无下辖预算单位。根 据决算编报要求，纳入中北镇退役军人服务站 2020 年部门决算 编报范围有 1 个事业单位。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 5 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区中北镇中北镇退役军人服务站 2020 年度政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市西青区中北镇中北镇退役军人服务站 2020 年度国 有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度收入、支出 决算总计 4,466,148.52 元，主要原因是 算 元，与 2019 年决算相比增加 4203745.22 2019 年本单位新开办，7 月后在本单位核 。 二、收入决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度本年收入合 计 4,466,148.52 元，与 2019 年决算相比增加 4203745.22 元，主要原因是 2019 年本单位新开办，7 月后在本单位核 。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,466,148.52 算 元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 专户管理资金收入 0 元，占 0 0 %；事业单位经营收入 0 0 元，占 0 他收入 0 元，占 元，占 0 %；事业收入 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 %。 7 元，占 0 0 %；财政 0 元，占 %；上级补助收入 元，占 0 %；其 三、支出决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度本年支出合 计 4,466,148.52 元，与 2019 年决算相比增加 4203745.22 元，主要原因是 2019 年本单位新开办，7 月后在本单位核 。其中：基本支出 652,759.05 算 项目支出 3,813,389.47 元，占 元，占 0 0 支出 0 元，占 0 %；经营支出 元，占 14.62 %； 85.38 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助 %。 四、财政拨款收支决算总体情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度财政拨款收 4,466,148.52 元，与 2019 年决算相比增加 元，主要原因是 2019 年本单位新开办，7 月后 入、支出决算总计 4203745.22 在本单位核算 。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度部门决算一 4,466,148.52 般公共预算财政拨款支出合计 决算相比增加 4203745.22 元，与 2019 年 元，主要原因是 2019 年本单位新开 办，7 月后在本单位核算 。 （二）具体情况 1、 社会保障和就业支出 4,452,137.10 8 元，与 2019 年决 算相比增加 4200452.02 元，其中： 行政事业单位养老支出 31,427.28 元，包括： 事业单位基本养老保险缴费支出 20,951.52 元， 机关 机关事 业单位职业年金缴费支出 10,475.76 元，主要用于：行政事业单 位养老支出。 抚恤支出 3,266,116.44 元，包括：伤残抚恤 190,006.69 义务兵优待 310,430.00 元， 生活补助 164,111.00 元， 元， 农村籍退役士兵老年 其他优抚支出 2,601,568.75 元，主要 用于：抚恤支出。 退役安置 128,417.43 元，包括：军队移交政府的离退休人员 安置 128,417.43 元，主要用于：军队移交政府的离退休人员安 置。 退役军人管理事务 1,026,175.95 元，包括： 418,855.60 元， 拥军优属 事业运行 607,320.35 元，主要用于：退役军人 管理。 2、卫生健康支出 14,011.42 3293.2 元，与 2019 年决算相比增加 元，其中： 行政事业单位医疗 14,011.42 元，包括： 14,011.42 元，主要用于：事业单位医疗。 9 事业单位医疗 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度部门决算一 般公共预算财政拨款基本支出合计 652,759.05 元，与 2019 年决算相比增加 390355.75 2019 年本单 元，主要原因是 位新开办，7 月后在本单位核算 1、工资福利支出 。具体情况如下： 381,518.33 元 ， 其 中 ： 基 本 工 资 54,673.00 元，主要用于：人员基本工资；津贴补贴 19,374.70 元，主要用于：人员津贴补贴； 绩效工资 86,944.00 元，主要 用于： 人员绩效工资; 机关事业单位基本养老保险缴费 20,951.52 元，主要用于：人员养老保险； 职业年金缴费 10,475.76 元，主要用于：人员职业年金；职工基本医疗保险缴 费 13,094.70 元，主要用于： 人员医疗保险; 其他社会保障 缴费 1,571.65 元，主要用于：人员其他社会保障； 住房公积 金 84,652.00 元，主要用于：人员住房公积金； 其他工资福利 支出 89,781.00 元，主要用于：其他工资福利支出。 2、对个人和家庭的补助 165,000.00 元，其中：生活补助 165,000.00 元，主要用于：人员生活补助。 3 、 商 品 和 服 务 支 出 68,729.72 元 ， 其 中 ： 办公费 41,159.00 元，主要用于：办公费；手续费 7,323.00 元，主要 用于：手续费; 邮电费 2,500.00 元，主要用于：邮电费; 劳 务费 1,519.72 元，主要用于：劳务费； 工会经费 2,978.00 元， 主要用于：工会经费；其他交通费用 13,250.00 元，主要用于： 10 其他交通费用。 4、资本性支出 37,511.00 元，其中： 办公设备购置 37,511.00 元，主要用于：办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无政府性基 金预算财政拨款上年结转和结余，当年收入和支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无“三公” 经费支出。 九、机关运行经费支出情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无机关运行 经费。 十、政府采购支出情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年政府采购支出 总额 37,511.00 元，其中：政府采购货物支出 37,511.00 元、政 府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 企业合同金额 37,511.00 100 元。授予中小 元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 37,511.00 支出总额的 0 %。 11 100 元，占政府采购 十一、国有资产占有使用情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无国有资产 占有使用情况。 十二、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区中北镇退役军人服务 站 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 0 个，涉及金额 0 元。除涉密项目外，《项目支出绩效自评表》附后。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无国有资本 经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况 天津市西青区中北镇退役军人服务站 2020 年度无教育、医 疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 12 第四部分 名词解释 1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履 行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度 报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预 算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管 理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13