甘泉县人民检察院2022年部门预算公开说明.pdf

甘泉县人民检察院 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 甘泉县人民检察院是依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是： 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部 署检察工作任务并组织实施。 3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监 督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6、对本县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。 7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 8、负责本院案件管理工作。 9、负责本院的队伍建设和思想政治工作。 10、组织并指导本院干部教育培训工作。 11、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 12、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 13、负责其他应当由甘泉县人民检察院承办的事项。 （二）机构设置 甘泉县人民检察院设有四部一室，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办 公室。 二、2022 年部门工作任务 2022 年本部门总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党 的全会精神，全面正确履行检察职能，全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐 业，为甘泉县经济社会发展提供有力的司法保障。 (一) 加强理论学习，提升队伍素质。要采取多种有效的形式全面准确学习领会大会精神，抓 好大会精神在检察工作中的落地落实。坚持党对检察工作的绝对领导，把牢正确政治方向，切实增强 “四个意识” 。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育等活动，创新活动形式，丰富活动内容，确 保活动实效;坚持文化引领，营造浓厚爱岗敬业氛围，为检察工作科学发展注入正能量;继续开展全员 轮训和岗位练兵，努力提升干警素能。 (二) 立足检察职能，推动科学发展。坚持把检察工作放到全县工作大局中去谋划和推进，围 绕落实全县各项目标任务，找准检察机关服务大局的切入点和着力点，调整完善检察机关保障服务的 方向、重点和措施，更好地运用法治思维和法治方式推动经济社会持续健康发展，不断提高服务能力 和法律监督能力，彰显服务发展实效。 (三) 履行检察职责，促进公平正义。坚持以执法办案为中心，依法惩治各类犯罪，不断增强 人民群众安全感;强化矛盾纠纷源头治理，促进依法治县和社会管理法治化;探索建立与监察委员会的 衔接、制约机制，加强和改进检察环节惩治和预防职务犯罪工作;不断加强对侦查、审判、执行环节 的法律监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面推进检察机关提起公益诉讼 工作，切实加强对生态环境和资源环保、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域 的检察监督力度，为维护国家利益和社会公益构建坚实的司法保护墙。 全面深化改革，彰显改革实效。进一步完善落实以司法责任制为核心的人员分类管理、人员职业 保障、人财物统一管理等四项基础性改革，健全完善检察权运行机制，全面推进以审判为中心的诉讼 制度改革，大力推进内设机构改革，不断加强智慧检务建设，促进信息技术与检察工作的深度融合， 统筹做好司法体制综合配套各项改革事项的落实，不断彰显改革成效。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 甘泉县人民检察院（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人， 其中行政 22 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 924.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转财政 拨款资金收入 379.02 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 384.51 万元，主要原因是包含上年 财政拨款资金结转及新招录公务员、人员调动调资经费。2022 年本部门预算支出 924.42 万元，其中 一般公共预算拨款支出 545.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转财政拨款资金支出 379.02 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 384.51 万元，主要原因是包含上年财政拨款资金结转及新 招录公务员、人员调动调资经费。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 924.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.4 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，上年结转财政拨款资金收入 379.02 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 384.51 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转及新招录公务员、人员调动调资；2022 年本部门财 政拨款支出 924.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上 年结转财政拨款资金支出 379.02 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 384.51 万元，主要 原因是上年财政拨款资金结转及新招录公务员、人员调动调资。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 545.4 万元，较上年增加 5.49 万元，主要原因是人员 变动、职务变动、新增公务员及人员调资等。 单位：万元 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 545.4 万元，其中： （1）行政运行（2040401）387.42 万元，较上年减少 18.68 万元，原因是聘用制书记员人员经 费单独列支到其他检察支出及人员调动、调资。其中，人员经费支出 328.62 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员调资、人员调动；公用经费支出 58.8 万元，较上年无变化，原因是上划人员基数 核定标准不变，厉行节约，压缩公用经费开支；专项业务经费支出较上年减少 17.28 万元，原因是聘 用制书记员人员经费单独列支到其他检察支出。 （2）其他检察支出（2040499）58.04 万元，较上年增加 17.28 万元，原因是增加聘用制书记员 人员经费开支，其中：办案专项业务经费支出 39.2 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，精简业 务经费开支；聘用制书记员人员经费较上年增加 18.84 万元，原因是新增聘用制书记员人员经费开支。 （3）行政单位离退休支出（2080501）0.24 万元，较上年无变化，原因是上划人员基数核定标 准不变。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.80 万元，较上年增加 4.12 万元，原 因是新招录公务员及人员调动，养老保险缴纳基数变化。 （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.96 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是人 员调动及职业年金缴纳基数变化。 （6）行政单位医疗支出（2101101）20.22 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是新招录公务员 及人员调动，医疗保险缴纳基数变化。 （7）住房公积金支出（2210201）23.72 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是新招录公务员及 人员调动，住房公积金缴纳基数变化。 单位：万元 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 545.4 万元，其中： 工资福利支出（301）439.84 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是新招录公务员、人员调动、 人员调资及社会保障缴纳基数变化； 商品和服务支出（302）98.24 万元，较上年减少 17.46 万元，原因是厉行节约，压缩各项商品 和服务支出； 对个人和家庭的补助支出（303）7.32 万元，较上年无变化，原因是人员基数核定标准无变化。 单位：万元 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 545.4 万元，其中： 机关工资福利支出（501）439.84 万元，较上年增加 22.95 万元，原因是因是新招录公务员、人 员调动、人员调资及社会保障缴纳基数变化； 机关商品和服务支出（502）98.24 万元，较上年减少 17.46 万元，原因是厉行节约，压缩各项 商品和服务支出； 对个人和家庭的补助支出（509）7.32 万元，较上年无变化，原因是人员基数核定标准无变化。 单位：万元 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 379.02 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 379.02 万元，原因是人员调资补发未能及时发放，社保受疫情和政策影响未能及时缴纳，装 备采购工作未及时完成，部分款项未支付。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2040401）190.25 万元，较上年增加 190.25 万元，原因是受疫情影响，人员工资未 及时调资补发； 其他检察支出（2040499）113.41 万元，较上年增加 113.41 万元，原因是装备采购含质保金待 付，危窑改造及 12309 检察服务中心建设项目为年底申请资金尚未执行，部分款项未支付； 行政单位离退休支出（2080501）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是受疫情影响，未能 及时发放； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.68 万元，较上年增加 50.68 万元，原因是 受疫情影响，养老保险未能及时缴纳； 机关事业单位职业年金缴费支出（208050）9.1 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是受疫情影响， 职业年金未能及时缴纳； 行政单位医疗支出（2101101）14.8 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是受疫情影响，医疗保 险未能及时缴纳； 住房公积金支出（2210201）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是受疫情影响，住房公积 金未及时缴纳。 单位：万元 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）254.69 万元，较上年增加 254.69 万元，原因是人员调资补发未能及时发 放，社保受疫情和政策影响未能及时缴纳； 商品和服务支出（302）117.98 万元，较上年增加 117.98 万元，原因是装备采购含质保金待付， 危窑改造及 12309 检察服务中心建设项目为年底申请资金尚未执行，部分款项未支付； 对个人和家庭的补助支出（303）6.35 万元，较上年增加 6.35 万元，原因是受疫情影响，未能 及时发放。 单位：万元 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）254.69 万元，较上年增加 254.69 万元，原因是人员调资补发未能及 时发放，社保受疫情和政策影响未能及时缴纳； 机关商品和服务支出（502）117.98 万元，较上年增加 117.98 万元，原因是装备采购含质保金 待付，危窑改造及 12309 检察服务中心建设项目为年底申请资金尚未执行，部分款项未支付； 对个人和家庭的补助支出（509）6.35 万元，较上年增加 6.35 万元，原因是受疫情影响，未能 及时发放。 单位：万元 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，无此类活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化， 主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主 要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，年初未安排车辆购置预算。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行 “八项规定”厉行节约，压缩开支，无大型会议安排。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行 “八项规定”厉行节约，压缩开支。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 545.4 万元,当年政府性基 金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 59.04 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 2.65 万元编入 2022 部门综合预算执 行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 第四部分 （……） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：甘泉县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门不涉及政府性基金收支 ，并已公开空表 本部门不涉及专项资金预算 ，并已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5,454,000.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 9,244,186.43 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 9,244,186.43 一、部门预算 9,244,186.43 5,454,000.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 7,460,343.27 1、机关工资福利支出 6,945,299.00 5,454,000.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,687,525.14 2、机关商品和服务支出 2,162,201.43 3、国防支出 (2)商品和服务支出 636,132.13 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 136,686.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7,493,566.56 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 1,157,800.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,783,843.16 (1)工资福利支出 257,773.86 (2)商品和服务支出 1,526,069.30 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 350,200.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 136,686.00 5、对附属单位补助支出 242,619.87 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5,454,000.00 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 9,244,186.43 本年支出合计 9,244,186.43 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 9,244,186.43 3,790,186.4300 其中：财政拨款资金结转 3,790,186.4300 非财政拨款资金结余 收入总计 9,244,186.43 支出总计 9,244,186.43 支出总计 9,244,186.43 支出总计 9,244,186.43 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 159001 甘泉县人民检察院 9244186.43 5454000.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 3790186.43 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 159001 甘泉县人民检察院 9244186.43 5454000.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 3790186.43 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5,454,000.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 5,454,000.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 9,244,186.43 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 9,244,186.43 1、人员经费和公用经费支出 7,460,343.27 1、机关工资福利支出 6,945,299.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,687,525.14 2、机关商品和服务支出 2,162,201.43 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 636,132.13 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 136,686.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 9,244,186.43 一、财政拨款 7,493,566.56 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 1,157,800.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,783,843.16 (1)工资福利支出 257,773.86 (2)商品和服务支出 1,526,069.30 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 350,200.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 136,686.00 5、对附属单位补助支出 242,619.87 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 5,454,000.00 本年支出合计 9,244,186.43 3,790,186.43 结转下年 收入总计 9,244,186.43 本年支出合计 9,244,186.43 结转下年 支出总计 9,244,186.43 本年支出合计 9,244,186.43 支出总计 9,244,186.43 结转下年 支出总计 9,244,186.43 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 20404 2040401 2040499 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 5,454,000.00 4,283,200.00 590,400.00 580,400.00 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4,454,600.00 4,454,600.00 3,874,200.00 580,400.00 560,000.00 560,000.00 2,400.00 548,000.00 9,600.00 202,200.00 202,200.00 202,200.00 237,200.00 237,200.00 237,200.00 3,286,200.00 3,286,200.00 3,286,200.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 580,400.00 580,400.00 557,600.00 557,600.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 580,400.00 548,000.00 9,600.00 202,200.00 202,200.00 202,200.00 237,200.00 237,200.00 237,200.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** 合计 ** ** 301 302 303 工资福利支出 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 机关事业单位基本养老保险缴 30108 30109 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30110 其他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 其他工资福利支出 30199 商品和服务支出 办公费 30201 水费 30205 电费 30206 办公取暖费 30208 差旅费 30211 其他商品和服务支出 30299 对个人和家庭的补助 退休费 30302 生活补助 30305 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 合计 5454000.00 4398400.00 2317100.00 406600.00 585500.00 548000.00 9600.00 202200.00 4000.00 237200.00 88200.00 982400.00 200000.00 25000.00 55000.00 150000.00 158000.00 394400.00 73200.00 59400.00 13800.00 人员经费支出 4283200.00 4210000.00 2128700.00 406600.00 585500.00 548000.00 9600.00 202200.00 4000.00 237200.00 88200.00 73200.00 59400.00 13800.00 公用经费支出 专项业务经费支出 590400.00 580400.00 188400.00 188400.00 590400.00 200000.00 25000.00 55000.00 150000.00 158000.00 2400.00 392000.00 392000.00 备注 ** 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 20404 2040401 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4873600.00 3874200.00 3874200.00 3874200.00 560000.00 560000.00 2400.00 548000.00 9600.00 202200.00 202200.00 202200.00 237200.00 237200.00 237200.00 人员经费支出 4,283,200.00 3,286,200.00 3,286,200.00 3,286,200.00 557,600.00 557,600.00 548,000.00 9,600.00 202,200.00 202,200.00 202,200.00 237,200.00 237,200.00 237,200.00 公用经费支出 590,400.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** 合计 ** ** 301 302 303 工资福利支出 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 机关事业单位基本养老保险缴 30108 30109 费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 30110 其他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 其他工资福利支出 30199 商品和服务支出 办公费 30201 水费 30205 电费 30206 办公取暖费 30208 差旅费 30211 其他商品和服务支出 30299 对个人和家庭的补助 退休费 30302 生活补助 30305 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 合计 4873600.00 4210000.00 2128700.00 406600.00 585500.00 548000.00 9600.00 202200.00 4000.00 237200.00 88200.00 590400.00 200000.00 25000.00 55000.00 150000.00 158000.00 2400.00 73200.00 59400.00 13800.00 人员经费支出 4283200.00 4210000.00 2128700.00 406600.00 585500.00 548000.00 9600.00 202200.00 4000.00 237200.00 88200.00 公用经费支出 590400.00 590400.00 200000.00 25000.00 55000.00 150000.00 158000.00 2400.00 73200.00 59400.00 13800.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 159 159001 -县区检察院办案经费（市级-部门预算专项业务费） -县区检察院聘用制书记员人员经费（市级-部门预算专项业务 费） 单位（项目）名称 合计 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 专用项目 专用项目 法检系统上划办案专项业务经 费 专用项目 聘用制书记员人员经费 项目金额 580,400.00 580,400.00 580,400.00 580,400.00 392,000.00 392,000.00 保障检察办案业务需求 188,400.00 188,400.00 检察院现有聘用制书记员3名 项目简介 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 159001 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 甘泉县人民检察院 法院检察院财务统管改革奖励补助资金 中央和省级政法转移支付资金 扫黑除恶专项资金 2021年中央和省级政法转移支付资金（第二批） 危窑改造及12309服务中心建设 聘用制书记员绩效考核奖 调资补发及遗属生活补助 遗属生活补贴 行政参公类人员工资 聘用制书记员人员经费 行政参公类人员工资 住房公积金 退休人员统外费用 加班补贴 失业保险 工伤保险 基本职工医疗保险缴费 公用经费 职业年金缴费 基本养老保险缴费 个人采暖补贴（在职） 公用经费 60000.00 41174.30 2895.00 30000.00 1000000.00 34900.00 39300.00 4086.00 1399275.27 34473.86 16824.00 5419.87 59400.00 232000.00 14000.00 4000.00 148000.00 2400.00 91000.00 506800.00 37730.00 26508.13 2040499 2040499 2040499 2040499 2040499 2040401 2040401 2040401 2040401 2040401 2040401 2210201 2040401 2040401 2040401 2040401 2101101 2080501 2080506 2080505 2040401 2040401 其他检察支出 其他检察支出 其他检察支出 其他检察支出 其他检察支出 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 住房公积金 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 行政单位医疗 行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位基本养老报销缴费支出 行政运行 行政运行 50299 50299 50299 50299 50299 50199 50101 50901 50101 50199 50201 50103 50905 50101 50102 50102 50102 50299 50102 50102 50101 50201 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 社会福利和救助 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 办公经费 住房公积金 离退休费 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他商品和服务支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资奖金津补贴 办公经费 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算支出 ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 甘泉县人民检察院 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2022年度） 项目名称 办案专项业务经费 主管部门 甘泉县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 39.2 39.2 其他资金 总 体 保障甘泉县人民检察院2022年办案业务活动经费全面落实在各业务活动上，保障当事人合法权 目 益，进一步促进社会治安环境稳定 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 案件受理数量 质量指标 严肃办理各类违法案件 100% 时效指标 案件受理及时率 ≥95% 成本指标 办案业务经费支出 392000元 经济效益 指标 维护社会长治久安，促进社会经济稳 定 稳步提升 社会效益 指标 维护社会长治久安，促进社会治安稳 定 稳步提升 生态效益 指标 维护社会长治久安，促进社会生态文 明 稳步提升 可持续影响 发放周期 指标 实际报案数量 全年 …… 满意度指标 服务对象 社会公众满意度 满意度指标 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公 开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 （2022年度） 聘用制书记员人员经费 项目名称 主管部门 甘泉县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 18.84 18.84 其他资金 总 按时按规发放2022年聘用制书记员经费，用以确保本单位聘用制书记员基本工资福利以及社会保 体 障及时到位，保障甘泉县人民检察院机关正常运行 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 聘用制书记员数量 3人 质量指标 聘用制书记员人员经费发放准确率 100% 时效指标 聘用制书记员人员经费发放及时率 100% 成本指标 聘用制书记员人员经费支出 188400元 经济效益 指标 维护社会长治久安，促进社会经济稳 定 稳步提升 社会效益 指标 维护社会长治久安，促进社会治安稳 定 稳步提升 生态效益 指标 维护社会长治久安，促进社会生态文 明 稳步提升 可持续影响 发放周期 指标 全年 …… 满意度指标 服务对象 社会公众满意度 满意度指标 ≥95% 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 甘泉县人民检察院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 机关运行基本支出 487.36 487.36 任务2 办案专项业务经费 39.2 39.2 任务3 聘用制书记员人员经费 18.84 18.84 545.4 545.4 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1：保障甘泉县人民检察院 2022年办案业务活动全面落实 ； 目标2：保障甘泉县人民检察院聘用制书记员人员工资及福利保障全面有效落实 ； 目标3：保障甘泉县人民检察院机关运行稳定 ，进而维护社会长治久安 。 …… 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指标 指标值 指标1：案件受理数量 实际案件受理数量 指标2：聘用制书记员人数 3人 指标3：上划人员人数 22人 指标1：严肃办理各类违法案件 100% 指标2：聘用制书记员人员经费发放准确率 100% 指标3：上划人员人员经费发放准确率 100% 指标1：案件受理及时率 ≥95% 指标2：聘用制书记员人员经费发放及时率 100% 指标3：上划人员人员经费发放及时率 100% 指标1：办案专项业务经费支出 392000元 指标2：聘用制书记员人员经费支出 188400元 指标2：机关运行基本支出 4873600元 指标1：维护社会长治久安 ，促进社会经济稳定 稳步提升 …… 指标1：维护社会长治久安 ，促进社会治安稳定 稳步提升 指标2：保障甘泉县人民检察院机关运行 稳步提升 …… 生态效益 指标 指标1：维护社会长治久安 ，促进社会生态文明 可持续影响 指标 指标1：发放周期 服务对象 满意度指标 指标1：社会公众满意度 稳步提升 …… 全年 …… ≥95% …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 绩 效 指 标 成本指标 指标2： …… 经济效益 指标 指标1： …… 指标1： 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标2： …… 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 服务对象 满意度指标 指标1： …… …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。