文联2020年预算公开报表.xls

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：绥德县文学艺术界联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大 类） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1 一、部门预算 82.87 一、部门预算 82.87 一、部门预算 82.87 一、部门预算 2 1、财政拨款 82.87 1、一般公共服务支出 82.87 1、人员经费和公用经费支出 82.87 1、机关工资福利支出 3 (1)一般公共预算拨款 82.87 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 57.69 2、机关商品和服务支出 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 25.18 3、机关资本性支出（一） 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 82.87 本年支出合计 82.87 本年支出合计 82.87 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 36 上年结转 0.00 37 0.00 82.87 支出总计 82.87 支出总计 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 82.87 支出总计 金额单位：单位：万元 预算数 82.87 57.69 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.87 0.00 0.00 82.87 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 单位编码 号 1 2 503 3 503001 单位名称 总计 82.87 绥德县文学艺术界联合会 82.87 绥德县文学艺术界联合会 82.87 合计 合计 82.87 82.87 82.87 用事业 其中： 政府性 上级补 事业收 事业单 对附属 基金弥 位经营 单位上 专项资 基金拨 助收入 补收支 入 款 收入 缴收入 小计 金列入 差额 部门预 算项目 82.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年实 上年 户资金 结转 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 额单位：单位：万元 其他收 入 0.00 0.00 0.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 序 单位 号 编码 单位名称 总计 1 2 503 3 5030 01 合计 绥德县文学艺术 界联合会 绥德县文学艺术界 联合会 82.87 82.87 82.87 合计 82.87 82.87 82.87 部门预算 公共预算拨款 政府性 对附属单 其中：专 事业单位 上年实户 基金拨 事业收入 位上缴收 其他收入 项资金列 经营收入 资金余额 小计 款 入 入部门预 算的项目 82.87 0 0 0 0 0 0 0 82.87 0 0 0 0 0 0 0 82.87 0 0 0 0 0 0 0 上年结转 0 0 0 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 收 入 支 出 序 号 项 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类）预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 1 一、财政拨款 82.87 一、财政拨款 82.87 一、财政拨款 82.87 一、财政拨款 1、一般公共预 1、一般公共服务支 1、人员经费和公用经费 1、机关工资福利支 2 82.87 82.87 82.87 算拨款 出 支出 出 2、机关商品和服务 其中：专项 2、外交支出 (1)工资福利支出 3 资金列入部门预算 0.00 0.00 57.69 支出 3、机关资本性支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 4 的项目 0.00 0.00 25.18 （一） 3、国有资本经 (3)对个人和家庭的 4、机关资本性支出 4、公共安全支出 5 0.00 0.00 0.00 营预算收入 补助 （二） 5、对事业单位经常 5、教育支出 (4)资本性支出 6 0.00 0.00 性补助 6、对事业单位资本 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7 0.00 0.00 性补助 7、文化旅游体育与 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8 0.00 0.00 传媒支出 8、社会保障和就业 8、对企业资本性支 (2)商品和服务支出 9 0.00 0.00 支出 出 9、社会保险基金支 (3)对个人和家庭补 9、对个人和家庭的 10 0.00 0.00 出 助 补助 (4)债务利息及费用 10、对社会保障基 10、卫生健康支出 11 0.00 0.00 支出 金补助 (5)资本性支出(基本 11、债务利息及费 11、节能环保支出 12 0.00 0.00 建设) 用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13 0.00 0.00 (7)对企业补助(基本 13、农林水支出 13、转移性支出 14 0.00 0.00 14、交通运输支出 14、预备费及预留 15 0.00 建设) (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信 (9)对社会保障基金 15、其他支出 16 0.00 0.00 息等支出 补助 16、商业服务业等支 (10)其他支出 17 0.00 0.00 出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18 0.00 0.00 18、援助其他地区支 4、事业单位经营支出 19 0.00 0.00 出 19、自然资源海洋气 5、对附属单位补助支出 20 0.00 0.00 象等支出 20、住房保障支出 21 0.00 21、粮油物资储备支 22 0.00 出 22、国有资本经营预 23 0.00 算支出 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 33 上年结转 34 35 36 37 收入总计 23、灾害防治及应急 管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支 出 82.87 本年支出合计 0.00 结转下年 82.87 本年支出合计 0.00 结转下年 82.87 本年支出合计 0.00 结转下年 82.87 支出总计 82.87 支出总计 82.87 支出总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：单位：万元 预算数 82.87 57.69 25.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.87 0.00 82.87 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 功能科目编码 号 1 2 201 20103 3 4 2010301 功能科目名称 合计 一般公共服务支 出 政府办公厅 （室）及相关机 行政运 构事务 行 合计 82.87 82.87 82.87 82.87 人员经费支出 60.87 60.87 60.87 60.87 公用经费支出 22.00 22.00 22.00 22.00 专项业务经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科 政府经济科 部门经济科目名称 政府经济科目名称 号 目编码 目编码 合计 1 工资福利支出 2 301 30101 基本工资 工资奖金津补贴 3 50101 30102 津贴补贴 工资奖金津补贴 4 50101 30103 奖金 工资奖金津补贴 5 50101 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 6 50102 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 7 30110 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 8 50102 30112 其他社会保障缴费 社会保障缴费 9 50102 30113 住房公积金 住房公积金 10 50103 商品和服务支出 11 302 30201 办公费 办公经费 12 50201 30202 印刷费 办公经费 13 50201 30239 其他交通费用 50201 办公经费 14 合计 82.86 57.68 19.62 19.4 2.3 7 3.38 1.33 0.12 4.53 25.18 6 16 3.18 人员经费支 专项业务经费支 公用经费支出 出 出 60.86 57.68 19.62 19.4 2.3 7 3.38 1.33 0.12 4.53 3.18 0 0 3.18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 20103 3 2010301 4 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 合计 人员经费支出 82.87 82.87 82.87 82.87 60.87 60.87 60.87 60.87 公用经费支出 22.00 22.00 22.00 22.00 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序号 部门经济科目 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 编码 合计 1 工资福利支出 2 301 30101 基本工资 工资奖金津补贴 3 50101 30102 津贴补贴 工资奖金津补贴 4 50101 30103 奖金 工资奖金津补贴 5 50101 机关事业单位基本养老 50102 30108 社会保障缴费 6 保险缴费 30109 职业年金缴费 社会保障缴费 7 50102 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8 30112 其他社会保障缴费 社会保障缴费 9 50102 30113 住房公积金 住房公积金 50103 1 商品和服务支出 0 1 302 30201 办公费 办公经费 1 50201 30202 印刷费 办公经费 2 50201 1 30239 其他交通费用 办公经费 3 50201 1 4 人员经费支 公用经费支 出 出 82.86 60.86 22.00 57.68 57.68 0.00 19.62 19.62 0.00 19.40 19.40 0.00 2.30 2.30 0.00 7.00 7.00 0.00 3.38 3.38 0.00 1.33 1.33 0.00 0.12 0.12 0.00 4.53 4.53 0.00 25.18 3.18 22.00 6.00 0.00 6.00 16.00 0.00 16.00 3.18 3.18 0.00 合计 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 收 项 入 目 1 一、政府性基金 2 拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 收入总计 支出功能分类科目（按 大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传 媒指出 三、社会保障和就业支 出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息 等支出 九、金融支出 十、其他支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 十四、债务发行费用支 出 预算数 0.00 支出总计 支 部门预算支出经济分 预算数 类科目（按大类） 0.00 1、人员经费和公用经 费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补 (4)资本性支出 0.00 助 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支 (5)资本性支出(基本建 0.00 出 (6)资本性支出 0.00 设) 0.00 (7)对企业补助(基本建 设) 0.00 (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补 助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支 出 0.00 支出总计 出 政府预算支出经济 分类科目（按大类 0.00 1、机关工资福利支 ） 出 0.00 2、机关商品和服务 3、机关资本性支出 0.00 支出 4、机关资本性支出 0.00 （一） 5、对事业单位经常 0.00 （二） 6、对事业单位资本 0.00 性补助 性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支 出 0.00 9、对个人和家庭的 10、对社会保障基 0.00 补助 11、债务利息及费 0.00 金补助 12、债务还本支出 0.00 用支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 预算数 0.00 支出总计 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序 号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：单位：万元 序 号 预算单 预算项目 预算单位名称 位代码 名称 金额 功能分类 功能分类科目 科目代码 名称 政府经济分类 政府经济分类 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 金额单位：单位：万元 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序号 科目编码 类 款 项 单位 编码 采购项目 采购目录 政府预算支出 部门预算支出 经济分类科目 购买服务 规格 数量 经济科目编码 编码 内容 型号 类 款 类 款 实施 采购 时间 预算 金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 单 单 序 位 位 号 编 名 合 码 称 计 1 2 3 合 绥 5 计 绥 50 0 德 德 30 3 县 文 0 县 学 1 文 艺 学 术 艺 界 术 联 界 合 联 会 合 会 0 0 0 公务用车购 置及运行维 护费 因公 公 会议 培训 合 费 计 出国 公务 务 费 小计 （境 接待 用 ）费 费 公务用车购置费 车 小计 用 运 行 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 公务用车购置 及运行维护费 公务用车购置及 运行维护费 小计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因 公 会 培 出 议 训 合计 国 小 公务 费 费 （ 计 用车 境 公务用车购置费 小计 运行 ） 费 费 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公 务 接 待 费 0 0 0 公 务 用 小计 车 购 置 费 0 0 0 0 0 0 公务 用车 运行 费 0 0 0 会 议 费 培 训 费 0 0 0 0 0 0 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 任务名称 任务 金额合计 1、着力党建引领，落实主体责任，坚持和加强党对文艺工作的领导。 2、着力党风廉政，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。 3、着力履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩。 4、着力深化改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。 5、着力脱贫攻坚，抓好包村扶贫，推动乡村振兴，巩固扶贫成效。 6、着力“三大目标”，强化统筹兼顾，完成好县委县政府交办的其它事项，为实现绥德建 设全国文化强县，西北旅游名县，榆林副中心城市战略目标做出应有贡献。 一级指 标 年 度 绩 效 指 标 主要内容 绥德县文学艺术界联合会 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 82.87 82.87 82.87 82.87 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 时效指标 标 成本指标 指标内容 指标值 以文艺惠民为使命，开展好 文艺惠民活动 以追赶超越为标杆，努力提 高文联机关综合实力 按时完成年度工作目标任务 开展好十项文艺惠民活动 严格控制支出规模 不超年度经费预算 严格执行中央八项规定 “三公”经费零支出 显著提高 12月31日 效益指 社会效益 对增强本土文化发展的作用 显著提升 标 指标 满意度 服务对象 群众满意度 ≥95% 指标 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财 办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资 金总额： 其 中：财政 拨款 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政 拨款 其他 总 体 目 标 其他资金 实施期总目标 目标1： 二级指 一级 目标2： 指标 标 目标3： …… 数量指 标 产 出 指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 …… 经济效 益 指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 …… 服务对 象 满意度 指标 …… 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 资金 年度目标 指标值 目标1： 二级指标 指标内容 目标2： 目标3： 指标1： …… 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1： 满意度指 指标2： 标 …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔 2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。 度目标 指标值 资金绩效目标按陕财办预〔 2020年国有资本经营收支情况表 单位：万元 预算科目 利润收入 股利、股息收 入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本 经营预算收入 本 年 收 入 合 计 预算数 预算科目 解决历史遗留 0 问题及改革成 本支出 国有企业资本 0 金注入 国有企业政策 0 性补贴 金融国有资本 0 经营预算支出 其他国有资本 0 经营预算支出 本 年 支 出 0 合 计 预算数 0 0 0 0 0 0