渭南市临渭区司法局2019年度部门综合预算报表.xls

附件2： 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：渭南市临渭区司法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表号 表 名 是否空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2019年部门整体支出绩效目标表 否 表14 2019年专项资金整体绩效目标表 否 公开空表理由 不涉及 不涉及 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、部门预算 支 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 527.90 一、部门预算 1、财政拨款 2019年预算 出 部门预算支出经济分类科目（ 按大类） 527.90 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 527.90 一、部门预算 527.90 527.90 1、一般公共服务支出 322.90 1、机关工资福利支出 321.38 527.90 2、外交支出 (1)工资福利支出 264.91 2、机关商品和服务支出 197.35 (2)政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 48.82 3、机关资本性支出（一） (3)国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 9.17 4、机关资本性支出（二） (1)公共预算拨款 1、人员经费和公用经费支出 2019年预算 452.99 2、上级补助收入（中省预下专款） 5、教育支出 2、专项业务经费支出 205.00 5、对事业单位经常性补助 3、事业收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 56.47 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 148.53 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的教育收费 4、事业单位经营收入 8、社会保障和就业支出 5、其他收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 10、卫生健康支出 49.83 6.22 9.17 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 18.86 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 527.90 本年支出合计 527.90 本年支出合计 527.90 本年支出合计 527.90 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 ** 1028001 ** 区司法局 总计 1 合计 2 527.90 527.90 小计 正常经费 专项经费 拨款 3 4 5 527.90 322.90 205.00 行政事业 性收费安 排的拨款 6 上级转 政府性基 移支付 国有资产 金拨款 补助收 出租出借 入 安排的拨 款 7 8 9 纳入财 政专户 管理的 教育收 费 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 其他收 入 10 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编 码 单位名称 1028001 区司法局 公共预算拨款 总计 合计 小计 正常经 费支出 专项支 出 4 5 322.90 205.00 1 2 3 527.90 527.90 527.90 行政事 业性收 费安排 的支出 6 国有资产 出租出借 收入安排 的支出 7 政府性 基金安 排的支 出 上级转 移支付 补助支 出 纳入财 政专户 管理的 教育收 费支出 用事业 基金弥 补收支 差额支 出 上年结 转支出 其他支 出 8 9 10 11 12 13 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算 一、财政拨款 支出功能分类科目（按大类） 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2019年预算 527.90 一、财政拨款 527.90 1、人员经费和公用经费支出 322.90 1、机关工资福利支出 321.38 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 (1)工资福利支出 264.91 2、机关商品和服务支出 197.35 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 48.82 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 9.17 4、机关资本性支出（二） 527.90 4、公共安全支出 527.90 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 2019年预算 1、一般公共服务支出 1、一般公共预算财政拨款 527.90 一、财政拨款 2019年预算 出 452.99 5、教育支出 2、专项业务经费支出 205.00 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 56.47 6、对事业单位资本性补助 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 148.53 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 49.83 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生支出 6.22 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 9.17 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 18.86 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 527.90 本年支出合计 527.90 本年支出合计 527.90 支出总计 527.90 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 1 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 2 3 4 ** 527.90 274.08 48.82 205.00 48.82 69.37 2040601 行政运行 317.36 199.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.50 41.50 2101101 行政单位医疗 6.22 6.22 2210201 住房公积金 18.86 18.86 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.33 8.33 2040604 基层司法业务 2040607 2040699 109.63 109.63 法律援助 5 5.00 其他司法支出 21 21.00 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 合 计 人员经费支出 公用经费支出 1 2 3 527.90 274.08 48.82 专项业务经费 支出 备注 4 ** 205.00 工资福利支出 501 机关工资福利支出 321.38 264.91 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.68 115.68 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 129.44 72.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 41.50 41.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.22 6.22 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.63 0.63 30113 住房公积金 50103 住房公积金 18.86 18.86 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 9.05 9.05 502 机关商品和服务支出 148.53 48.82 148.53 302 商品和服务支出 56.47 56.47 30201 办公费 50201 办公经费 16.00 2.50 16.00 30202 印刷费 50201 办公经费 9.44 2.00 9.44 30207 邮电费 50201 办公经费 1.30 30211 差旅费 50201 办公经费 6.50 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 1.00 1.30 1.26 6.5 2 1 30214 租赁费 50201 办公经费 30216 培训费 50203 培训费 30217 公务接待费 50206 公务接待费 30226 劳务费 50205 委托业务费 68.79 30228 委托业务费 50205 委托业务费 25.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 50201 办公经费 2.50 509 对个人和家庭补助 9.17 303 对个人和家庭补助支出 18.00 18 1 0.5 2 68.79 1 25 6.4 30301 离休费 50905 离退休费 8.33 30302 退休费 50905 离退休费 0.84 30.16 9.17 8.33 0.84 2.5 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 合计 合 计 1 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 322.90 274.08 48.82 48.82 2040601 司法-行政运行 247.99 199.17 2080505 行政事业单位离退休-机关事业单位基 本养老保险缴费支出 41.50 41.50 2101101 行政事业单位医疗-行政单位医疗 6.22 6.22 2210201 住房改革支出-住房公积金 18.86 18.86 2080501 行政事业单位离退休-归口管理的行政 单位离退休 8.33 8.33 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合 计 1 合计 301 人员经费支出 公用经费支出 备注 2 3 ** 322.90 274.08 48.82 工资福利支出 501 机关工资福利支出 264.91 264.91 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 115.68 115.68 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 72.97 72.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 41.50 41.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 6.22 6.22 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.63 0.63 30113 住房公积金 50103 住房公积金 18.86 18.86 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 9.05 9.05 502 机关商品和服务支出 48.82 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 2.50 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 2019年预算 0 一、科学技术支出 0 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 2019年预算 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 二、专项支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 商品和服务支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 其他支出 十五、其他支出 本年支出合计 0 本年支出合计 2019年预算 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 五、城乡社区支出 本年收入合计 出 0 本年支出合计 0 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 专项业务经费金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 1028001 1028001 1028001 1028001 1028001 1028001 1028001 1028001 1028001 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 临渭区司法局（机关） 医患调处中心 矛盾调处中心 205.00 5.00 人民调解经费 5.00 法律援助 5.00 安置帮教、社区矫正 12.90 公用经费 40.08 政法机关工作津贴 16.39 司法助理员岗位津贴 21.00 法律顾问工作津贴 54.13 区医患调解中心人员经费、房屋租赁费及办公费 45.50 区矛盾调处中心人员经费及办公经费 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 1028001 区司法局 1 2 7.9 6.9 因公出 公务接 国（境 待费 ）费用 3 公务用车购置及运行维 护费 小计 4 5 0.5 6.39 公务用 公务用 车购置 车运行 经费 维护费 6 7 6.39 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 8 9 1 10 11 7.9 6.9 因公出 公务接 国（境 待费 ）费用 12 公务用车购置及运行维 护费 小计 13 14 0.5 6.39 公务用 公务用 车购置 车运行 经费 维护费 15 16 6.39 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 因公出 公务接 国（境 待费 ）费用 合计 小计 17 18 公务用车购置及运行维 护费 公务用 公务用 车购置 车运行 经费 维护费 小计 会议费 培训费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 1 0 0 0 0 0 0 0 表13 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 临渭区司法局 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 总额 财政拨款 527.9 527.9 527.9 527.9 其他资金 法律援助弱势群体、对矫正对 1、深入开展“ 七五”普法工作 象实施24小时定位、向顾问单 ，做好中期验收 位提供顾问工作、创建规范化 工作。2、创建 规范化司法所； 司法所 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 3、加强各级调 解组织建设，做 好调解员队伍培 训、管理工作。 4、加强社区服 刑人员教育、监 督、管理。5、 为弱势群体提供 法律服务；6、 受理、调解各类 矛盾纠纷。 1、 对矫正对象实施24小时GPS定位，加强矫正对象的教育培训工作，对矫正志愿者实行奖补政 策 2、与顾问单位签订顾问合同；向顾问单位提供法律咨询.3、接待来电、来访群众法律咨询2900 人次，代理法律援助案件370件 4、合理、规范使用机关公用经费，保障机关正常运转5、受理调 解案件80件，举办调解员培训3次，定期进行案卷评查，6、举办全区各街镇司法所长和部分调委 会主任业务培训，进行人民调解案卷评查，实行以奖代补。 7、召开专职调解人员业务知识培训 会，调解并化解全区医院各社区服务站及诊所的各类纠纷案件，全力维护社会稳定，进行案卷评 查，提高案卷质量。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 …… 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 接待法律咨询群众2900人 次；代理法律援助案件 370件 受理调解案件80件，举办 调解员培训3次 95% 95% 对矫正对象全面实施24小 时GPS定位 100% 严格执法，保证在教人员 无一重新犯罪 100% 定期开展案卷评查，保证 案卷质量 100% 为顾问单位提供及时、高 效的法律服务 98% 办理援助案件及时、高效 100% 以高效、专业的水平服务 弱势群体 95% 严格管控特殊人群，维护 社会稳定 100% 以专业的知识服务顾问单 位 98% 保障顾问单位合法权益， 提供相关法律保障 95% 严管特殊人群，使他们早 日回归社会、回归家园 98% 服务弱势群体、维护社会 稳定 96% 矫正人员无一重新犯罪 100% 全年案件抽查、回访顾问 单位 100% 抽查受援群众，满意度提 高 100% 表14 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 安置帮教、社区矫正 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：对矫正对象实施24小时GPS定位 目标2：加强矫正对象的教育培训工作 目标3：对矫正志愿者实行奖补政策 目标4：对社区矫正设备定期进行维护、升级。 一级指 标 二级指标 指标内容 接受矫正人员1000人 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意 度指 标 手机定位387人 解除900人 质量指标 严格执法，在教人员无一重新犯罪 时效指标 严格按照规定时效管理、教育在教人员 成本指标 预算成本控制 社会效益 指标 指标1：严格管控特殊人群，维护社会稳定 可持续影响 指标 严管特殊人群，使他们回归社会、回归家园、减少犯 罪率 服务对象 满意度指标 满意，无一重新犯罪 正 50000 50000 指标值 95% 95% 90% 100% 100% 90% 100% 98% 100% 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 法律顾问工作经费 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 210000 210000 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：与顾问单位签订顾问合同；向顾问单位提供法律咨询. 一级指 标 二级指标 指标内容 指标值 全年共签订顾问合同155份 100% 全年受理法律咨询2477人次 98% 质量指标 高质量服务顾问单位 100% 时效指标 为顾问单位提供法律服务及时、高效 100% 成本指标 预算成本控制 90% 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 以高效法律事务服务咨询帮助顾问单位 100% 以专业的法律知识服务顾问单位 100% 保障顾问单位合法权益，提供相关法律保 障 100% 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 全年案件抽查回访顾问单位 100% 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 法律援助 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：接待来电、来访群众法律咨询2900人次 目标2：代理法律援助案件370件 一级指 标 二级指标 指标内容 全年共受理386件案件 数量指标 产 出 指 标 全年共接待3100人次 质量指标 全年案件质量评查4次 时效指标 办理援助案件及时、高效 成本指标 预算成本控制 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 帮受援人挽回经济损失 指标1：以高效的援助服务，帮助弱势群 体 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 全年案件抽查四访受援人251人 绩 效 指 标 服务弱势群体，维护社会稳定 表 援助 法局 50000 50000 指标值 100% 98% 100% 100% 90% 98% 98% 100% 100% 表17 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 公用经费 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 129000 129000 其他资金 总 体 目 标 年度目标 目标1：合理、规范使用机关公用经费，保障机关正常运转 一级指 标 二级指标 指标内容 指标值 100% 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 数量指标 保障机关正常运行 质量指标 使用规范 100% 时效指标 资金及时到位 100% 成本指标 预算成本控制 90% 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 资金合理使用，保障机关运行 100% 服务人民、服务群众 98% 指标1：保障机关正常运行 95% 指标1：满意度提高 100% 表18 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 资金金额 （万元） 年度目标 总 体 目 标 目标1：受理调解案件80件，举办调解员培训3次 目标2：定期进行案卷评查，提高案卷质量。 一级指 标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意 度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 2019年专项资金整体绩效目标表 矛盾调处中心经费 区司法局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 455000 455000 其他资金 年度目标 解案件80件，举办调解员培训3次 行案卷评查，提高案卷质量。 指标内容 指标值 业务调解知识培训3次 100% 案卷评查3330份 95% 案卷完整、规范 100% 调处纠纷及时、高效 100% 预算成本控制 90% 保障人民群众利益不受损失 98% 严格管控特殊人群，维护社会稳定 100% 化解纠纷，服务人民，维护稳定 100% 化解纠纷服务基层、服务群众 100% 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 司法助理员岗位津贴 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 年度目标 完成全区各街镇司法助理员岗位津贴发放，提高司法助理员待遇，更好的服务基层、服 务群众，维护基层稳定。 一级指 标 指标内容 数量指标 岗位津贴发放人数56人 质量指标 发放规范 时效指标 及时发放 成本指标 预算成本控制 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 提升司法助理员待遇 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 二级指标 提升服务基层、服务人民的效率 提高司法助理员待遇，更好服务基层 满意度提高，工作积极性提高 津贴 163920 163920 ，更好的服务基层、服 指标值 95% 100% 100% 90% 100% 98% 100% 100% 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 医患中心工作经费 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：调解并化解全区医院各社区服务站及诊所的各类纠纷案件，全力维护社会稳定 。 目标2：召开专职调解人员业务知识培训会，提高调解人员业务水平 目标3：进行案卷评查，提高案卷质量。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 数量指标 化解纠纷85件 质量指标 案卷规范、完整 时效指标 调解医患纠纷及时、高效 成本指标 预算成本控制 经济效益 指标 为医院、卫生服务站、诊所挽回经济损失 社会效益 指标 提高社会稳定效力，及时化解医患纠纷 可持续影响 及时化解纠纷，保障医院、诊所、卫生服 指标 务站稳定 满意度指 标 服务对象 化解矛盾纠纷，服务群众 满意度指标 作经费 局 541244 541244 纷案件，全力维护社会稳定 业务水平 指标值 95% 100% 100% 95% 98% 98% 100% 100% 表21 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 人民调解 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：举办全区各街镇司法所长和部分调委会主任业务培训，提高了法律知识和业务 技能 目标2：进行人民调解案卷评查，实行以奖代补 目标3：规范调委会创建工作 一级指 标 二级指标 指标内容 业务培训150人，2次 数量指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 案卷补助5529份 质量指标 完成案件办结率 时效指标 调处纠纷及时、高效 成本指标 预算成本控制 经济效益 指标 保障人民群众利益不受损失 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高维稳效力，纠纷得到及时化解 化解纠纷、维护稳定 化解矛盾纠纷服务人民群众 解 局 50000 50000 训，提高了法律知识和业务 指标值 95% 95% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 100% 表22 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 政法机关工作经费 主管部门 区司法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 年度目标 目标1：完成全体机关人员全年津贴发放工作，提高机关人员待遇 二级指标 指标内容 数量指标 全体机关27政法津贴发放 质量指标 提高司法机关人员待遇 时效指标 工作效力及时、高效 成本指标 预算成本控制 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 提升司法机关人员待遇 满意度指标 服务对象 满意度指标 一级指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 服务基层、服务人民 更好服务人民群众 满意，工作积极性高 作经费 局 400800 400800 遇 指标值 100% 98% 100% 100% 100% 98% 95% 100%