2017年度固始县纪委监委部门决算.doc

2017 年度固始县纪委、监察委部门决算公 开 目 录 第一部分 固始县纪委、监察委概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 固始县纪委、监察委 2017 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、关于支出决算情况说明 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、关于预算绩效情况说明 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分 固始县纪委、监察委决算名词解释 附件：固始县纪委、监察委 2018 年度部门预算表 一、收入支出决算批复表 二、收入决算批复表 三、支出决算批复表 四、财政拨款收入支出决算批复表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 1 第一部分 固始县纪委、监察委概况 一、固始县纪委、监察委主要职责 1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央和 省、市、县委及上级纪委关于加强党风廉政建设的决定， 认真抓好全县的反腐败工作，维护党的章程和其他法规、 检查党的路线、方针、政策和决议在我县的执行情况。 2、履行监督、调查、处置职责： （一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公 用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查； （二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻 租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和 职务犯罪进行调查； （三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履 行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯 罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向 监察对象所在单位提出监察建议。 3、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党组织和县委 管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件， 决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告 和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围 内的比较重要或复杂的案件。 2 4、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪 教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣 传工作和对党员遵守纪律的教育工作。 5、负责全县党的纪检工作有关问题的调查研究，依据 国家有关政策和党纪条规，拟定实施细则或具体规定。 6、调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关政策、 规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改、 补充的建议。 7、会同县直各部门以及各乡镇党委做好纪检干部的管 理工作，审核县直各党委、乡镇党委纪委成员的干部人选， 组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。 8、完成县委和市纪委、监察委授权和交办的其他任务 二、固始县纪委、监察委预算单位构成 固始县纪委、监察委预算为委机关本级预算。 第二部分 固始县纪委、监察委 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 固始县纪委、监察委 2017 年收入总计 8337900 元，支 出总计 8337900 元，与 2016 年相比，收、支总计各减少 1961748.78 元，减少 19%。主要原因：我委严格执行中央 八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、规 定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭 节约，压缩公用经费支出。 3 二、收入决算总体情况说明 固始县纪委、监察委 2017 年收入合计 8337900 元，其 中：财政拨款收入 8337900 元，占 100%;事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元。占 0%；其它收入 0 万元。占 0%. 三、支出决算总体情况说明 固始县纪委、监察委 2017 年支出合计 8337900 元， 其中：基本支出 8337900 元，占 100%；项目支出 0 元， 占 0%。经营支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 固始县纪委、监察委 2017 年财政拨款收支决算 8337900 元，政府性基金收支预算 0 元。与 2016 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 1961748.78 元，减少 19%。变 动的主要原因：我委严格执行中央八项规定和《党政机关国 内公务接待管理规定》等办法、规定，不断规范公务接待管 理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 固始县纪委、监察委 2017 年一般公共预算财政拨款支 出 8337900 元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 1961748.78 元，减少 19%。 主要原因：我委严格执行中央八项规定和《党政机关国内公 务接待管理规定》等办法、规定，不断规范公务接待管理， 4 严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 固始县纪委、监察委 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出 8337900 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 8337900 元，占 100%；外交（类）支出 0 元。占 0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 固始县纪委、监察委 2017 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 86164643 元，支出决算为 8337900 元， 完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因：严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待 费支出。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 86164643 元，支出决算为 8337900 元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原 因是 2017 年我委严格执行中央八项规定和《党政机关国 内公务接待管理规定》等办法、规定，不断规范公务接待 管理；严格接待审批控制，厉行勤俭节约，进一步压缩公 用经费支出。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 固始县纪委、监察委 2017 年一般公共预算财政拨款基 5 本支出 8337900 元，其中：人员经费 5127001.13 元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食 补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金； 公用经费 3210922.54 元，主要包括：办公费、印刷费等支 出。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1961748.78 元，减少 19%。主要原因：我委严格执行中央 八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、规 定，不断规范公务接待管理；严格接待审批控制，厉行勤俭 节约，压缩公用经费支出。 七、政府性基金预算支出情况说明 我委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 固始县纪委、监察委 2017 年“三公”经费财政拨款支 出预算为 495000 元，支出决算为 469000 元，完成预算的 94.7%。其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 元，完成 预算额 0%；公务用车购置及运行费用支出决算为 427000 元，完成预算的 94.9%；公务接待费支出决算为 42000 元， 完成预算的 93.3%。2017 年度“三公”支出决算数与预算 数存在差异的主要原因是：规范一般公务车及执法执勤车辆 使用，运行费用下降 23000 元；规范公务接待管理，严格接 6 待审批控制，公务接待费下降 3000 元。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年 减少 26000 元，下降 3.4%，其中：因公出国(境)费 0 元； 公务车购置及运行费支出决算减少 23000 元，下降 5.1%； 公务接待费支出决算 42000 元，比 2016 年比较减少 3000 元，下降 6.7%。公务用车购置及运行费用支出减少的主要 原因是：规范一般公务车及执法执勤车辆使用，运行费用下 降；公务接待费支出减少原因是：我委严格执行中央八项规 定和《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、规定，不 断规范公务接待管理；严格接待审批控制，厉行勤俭节约， 压缩公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 元。占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 427000 元，占 91%；公务接待费支出决算 42000 元，占 9%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年我委未安排因公 出国（境）。 2. 公务用车购置及运行费支出 427000 元。其中： 公务用车购置支出为 0 元。2017 年度我委未购置公务用 车。 7 公务用车运行支出 427000 元。主要用于一般公务车和 执法执勤车辆的运行及维护。2017 年期末，我委财政部门 拨款公务用车及执法执勤车辆保有量为 10 辆。 3. 公务接待费支出 42000 元。主要用于省、市纪委及相 关单位、部门和团体来固公务接待。固始县纪委、 监察委 2017 年度共接待国内来访团组 53 个、来访人员 367 人次（不包 括陪同人员）。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 固 始 县 纪 委 、 监 察 委 2017 年 机 关 运 行 经 费 支 出 3210922.54 元 ， 比 2016 年 减 少 3786239.68 元 ， 下 降 54%。变动的主要原因是： 我委严格执行中央八项规定和 《党政机关国内公务接待管理规定》等办法、规定，不断规 范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩 公用经费支出；进一步规范一般公务车及一般执法执勤车辆 使用，促使车辆运行费用下降。 (二)政府采购支出情况 我委 2017 年未安排政府采购预算。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年， 固始县纪委预算没有安排重点项目，无需进行预算绩效评价。 （四）国有资产占用情况。2017 年期末，固始县纪委 共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤 用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位 8 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各 类财政拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收入差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 9 九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 十一、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭补助的支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 10 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 附件：固始县纪委、监察委 2017 年度部门决算表 11