2023年政府预算公开-20230210205140698.pdf

附件 2： 新疆巴州库尔勒市 政府预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 预算草案报告 第二部分 “四本”预算公开表 一、一般公共预算公开表 二、政府性基金预算公开表 三、国有资本经营预算公开表 四、社会保险基金预算公开表 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公”经费预算情况说明 第四部分 转移支付安排情况说明 一、一般公共预算对下转移支付情况说明 二、政府性基金预算对下转移支付情况 三、国有资本经营预算对下转移支付情况 第五部分 地方政府债务公开情况说明 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明 第八部分 其他情况说明 - 2 - 第一部分 预算草案报告 库尔勒市 2022 年财政预算执行和 2023 年 财政预算（草案）的报告 ——2022 年 12 月 29 日在库尔勒市第十一届人民代表大会第三次会议上 库尔勒市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，向大会报告我市 2022 年财政预算预计执行 情况和 2023 年财政预算（草案）情况，请予以审议并请提出意见。 一、2022 年财政预算执行情况 （一）2022 年财政预算预计执行情况 今年以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，我市财政工 作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神及党中央、自治 区、自治州和市委、市人民政府决策部署，严格按照“疫情要防住、 经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹做好疫情防控和经济社会 发展，全面落实积极的财政政策，持续改善民生，着力防范化解 重大金融风险，扎实做好疫情防控工作，促进我市经济运行平稳 和社会大局稳定。2022 年财政预算总收入预计完成 1205468 万元， 同比下降 17.37%。其中：地方财政收入预计完成 503365 万元（不 含开发区），同比下降 12.83%。财政预算总支出预计完成 1168573 万元，同比下降 19.69%。当年结余预计为 36895 万元，为新增债 — 3 — 券和上级专项结余。 1.一般公共预算预计执行情况 2022 年一般公共预算总收入预计完成 793918 万元，为调整预 算的 142.76%，同比下降 2.63%。其中：一般公共预算收入预计完 成 251071 万元（不含开发区），为调整预算的 99.07%，同比下降 25.72%；上级补助收入预计完成 393432 万元，为调整预算的 257.81%，同比增长 29.17%；调入资金预计完成 31615 万元，为 调整预算的 97.92%，同比下降 27.49%；债务转贷收入预计完成 117800 万元（再融资一般债券 65800 万元，新增一般债券 52000 万元），为调整预算的 100 %，同比下降 8.82%。 2022 年一般公共预算总支出预计完成 784424 万元，为调整预 算的 141.05%，同比下降 3.8%。其中：一般公共预算支出预计完 成 672209 万元，为调整预算的 151.48%，同比下降 4.93%；上解 支出预计完成 45577 万元，为调整预算的 100%， 同比下降 19.38%； 债务还本支出预计完成 66638 万元，为调整预算的 99.8%，同比增 长 28.64%。 当年一般公共预算收支结余预计为 9494 万元（为新增一般债 券结余），滚存结余预计为 9494 万元。 2.政府性基金预算预计执行情况 2022 年政府性基金预算总收入预计完成 440823 万元，为调整 预算的 100.21%，同比下降 33.67%。其中：政府性基金预算收入 预计完成 252161 万元，为调整预算的 99.94%，同比增长 5.36%； 上级补助收入预计完成 1560 万元，为调整预算的 317.72%，同比 下降 14.24%；债务转贷收入预计完成 185700 万元（再融资专项债 — 4 — 券 4700 万元，新增专项债券 181000 万元），为调整预算的 100%， 同比下降 56%；上年结余收入完成 1402 万元。 2022 年政府性基金预算总支出预计完成 414864 万元，为调整 预算的 94.31%，同比下降 37.31%。其中：政府性基金预算支出预 计完成 362437 万元，为调整预算的 93.7%，同比下降 38.62%；债 务还本支出预计完成 21560 万元,为调整预算的 100%，同比下降 56.15%；调出资金预计完成 30867 万元，为调整预算的 97.87%， 同比增长 39.31%。 当年政府性基金预算收支结余预计为 25959 万元（其中：新 增专项债券结余 24110 万元，上级补助结余 1849 万元），滚存结 余预计为 25959 万元。 3.国有资本经营预算预计执行情况 2022 年国有资本经营预算总收入预计完成 1634 万元，为调整 预算的 150.46%。其中：国有资本经营预算收入预计完成 133 万元， 为调整预算的 100%，同比增长 6.4%；上级补助收入预计完成 548 万元；上年结余收入预计完成 953 万元。 2022 年国有资本经营预算总支出预计完成 192 万元，为调整 预算的 17.68%。其中：国有资本经营预算支出预计完成 152 万元， 为调整预算的 14.53%，同比增长 60%；调出资金完成 40 万元， 为调整预算的 100%。 当年国有资本经营预算收支结余为 1442 万元（上级补助结 余），滚存结余为 1442 万元。 4.社会保险基金预算预计执行情况 2022 年社会保险基金预算总收入预计完成 54092 万元，为调 — 5 — 整预算的 98.65%，同比增长 3.77%。其中：机关事业单位基本养 老保险基金收入预计完成 48004 万元，城乡居民基本养老保险基 金收入预计完成 6088 万元。 2022 年社会保险基金预算总支出预计完成 47158 万元，为调 整预算的 98.4%，同比增长 4.92%。其中：机关事业单位基本养老 保险基金支出预计完成 44537 万元，城乡居民基本养老保险基金 支出预计完成 2621 万元。 当年社会保险基金预算收支结余预计为 6934 万元，期末滚存 结余预计为 28217 万元。 （二）地方政府债务情况 1.地方政府债务限额余额情况。2022 年度，经自治区批准， 自治州核定我市 2022 年地方政府债务限额 230.68 亿元。截止目前， 地方政府债务余额 218.1 亿元。其中：一般债务 64.52 亿元，占比 29.58%；专项债务 153.58 亿元，占比 66.58%。年末债务余额在核 定限额之内。 2.地方政府债券到位情况。2022 年，我市地方政府债券资金 到位 30.35 亿元。其中：新增地方政府债券 23.3 亿元，再融资地 方政府债券 7.05 亿元。 3.地方政府债券使用情况。新增地方政府债券 23.3 亿元。其 中：一般债券 5.2 亿元，主要用于教育提升、疫情防控隔离点、农 村人居环境整治、粮食储备库搬迁改造、兵地融合大道、库西立 交桥改扩建等建设项目；专项债券 18.1 亿元，主要用于棚户区改 造、康养产业园区基础设施、老旧小区便民服务设施、城镇垃圾 — 6 — 再生利用等建设项目。通过新增债券项目的安排，有力支持了我 市重点民生项目的实施。 再融资地方政府债券 7.05 亿元，用于偿还到期政府债券，极 大地缓解了我市偿债压力。 4.地方政府债务还本付息情况。政府债务还本支出预计完成 88329 万元。其中：债券还本支出 87916 万元，外债还本支出 413 万元。政府债务付息支出 72801 万元。其中：债券付息支出 72645 万元，外债付息支出 156 万元。地方政府债券发行费支出 322 万 元。 （三）2022 年财政运行主要特点 1.全力以赴支持疫情防控。面对新冠肺炎疫情涉及范围广、持 续时间长的严竣形势，牢固树立人民至上、生命至上的理念，落 实落细疫情防控工作要求，把打赢疫情防控阻击战作为首要的政 治任务，充分发挥财政职能作用，全力做好疫情防控经费保障工 作。统筹调度资金，畅通资金拨付通道，全年累计拨付防疫资金 9.86 亿元，其中：上级资金 5.64 亿元，本级资金 3.26 亿元，债券 资金 0.96 亿元。用于购买核酸试剂、采购疫情防控物资、建设气 膜方舱医院、定点隔离场所费用、疫情防控人员后勤保障等方面， 为疫情防控提供了有力的资金保障。申请到位地方政府新增债券 1 亿元，用于疫情防控隔离点建设，支持完善公共卫生和重大疫情 救治体系建设，全面提升疫情防控应急处置能力。 2.兜牢“三保”支出底线。严格贯彻执行中央和自治区关于“保工 资、保运转、保基本民生”工作的安排部署，牢固树立过紧日子思想， 合理统筹可用财力，坚持“三保”支出优先顺序，加强“三保”运行情 — 7 — 况日常分析和评估，提前预判苗头性问题，坚决兜住“三保”支出底 线。今年，我市通过加强组织收入、积极争取上级转移支付等措施 多方筹集资金，同时用足用好增量资金提高“三保”资金保障能力， 确保了国家制定的工资、民生等政策顺利实施。2022 年全市“三保” 支出 379323 万元，其中：保工资 217279 万元，保运转 22812 万 元，保基本民生 139232 万元。 3.持续保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思路，民生 支出占公共财政支出超过 70%以上。 一是加快教育事业发展。2022 年教育支出预计完成 148106 万 元，重点支持青少年综合实践基地、二十一中、学前教育发展、薄 弱学校改造等项目，保障农村学前免费教育、城乡义务教育保障机 制等各项教育惠民政策落实到位 。二是落实强农惠农补贴政策。 2022 年农林水事务支出预计完成 58394 万元，拨付优势特色产业 集群发展、农机购置补贴、农田建设、三北防护林工程、库尔楚 水库重大水利工程、乡村振兴、政策性农业保险等各类财政支农 资金，支持农业农村发展。三是完善就业和社会保障体系。2022 年社会保障和就业支出预计完成 57466 万元，全面落实就业再就 业优惠政策，保障城乡低保、特困救助等全市城乡困难群众的基 本生活需要，全额保障城乡居民养老保险财政配套资金，全力兜 住机关事业养老待遇支付底线。落实困难残疾人生活补助和重度 残疾人护理补贴制度。四是深化医药卫生体制改革。2022 年卫生 健康支出预计完成 99190 万元，强化防疫资金保障，保证基本公 共卫生服务，足额配套城乡居民基本医疗保险，落实计划生育奖 励扶助政策，不断提升医疗服务能力。五是改善城乡居民生活质 — 8 — 量。2022 年城乡社区支出预计完成 121432 万元，支持城市精细化 管理能力提升，保障园林绿化、环境卫生、公共交通、道路照明 等城乡社区管理事务，逐步提升居民生活环境品质。六是持续加 大科技投入。2022 年科学技术支出预计完成 11512 万元，保障科 技馆免费开放、科普行动、信息化建设等项目，营造了更加浓厚 的科普氛围。七是促进文化事业发展。2022 年文化旅游体育与传 媒支出预计完成 2458 万元，支持加快公共文化服务体系建设，保 障美术馆、图书馆、文化馆、博物馆等公共设施免费开放，让人 民群众的精神文化生活更加丰富。八是积极支持交通建设。2022 年交通运输支出预计完成 13443 万元，重点支持上库立交桥改扩 建、城市交通、农村公路、客运航班补贴等项目，进一步完善道 路交通管理。拨付免费乘车政府补贴资金，降低老年人出行成本。 九是加强住房保障工作。2022 年住房保障支出预计完成 41261 万 元，通过争取上级专项补助筹集保障性住房资金，继续推进棚户 区、老旧小区改造、公共租赁住房等安居工程。十是加大基层基 础投入。保障村、社区运转，落实村干部、村民小组长、驻村工 作人员补助等，贯彻城乡低保、四老人员、孤儿、80 岁以上老年 人、残疾人等人员生活补贴资金政策，各族群众的获得感、幸福 感不断增强。 4.防范化解重大金融风险。按照“清理存量、严控增量、化解 风险”的基本原则，稳妥、有序、分类化解我市政府债务。全年化 解政府债务 20.59 亿元，有效防范我市债务金融风险。正确处理发 展和举债关系，控制债务总额。坚持依法举债，把好政府举债的 融资关口，杜绝各类违法违规举债融资行为，坚决做到零违规举 — 9 — 债。提前做好债券项目储备，在法律允许的债务限额管理和预算 管理的情况下，积极争取新增债券资金，充分发挥债券资金稳投 资、补短板作用。对政府债务“借、用、还”进行全过程监控，确 保政府债务风险总体可控，牢牢守住政府债务风险底线。 5.深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是推进预 算管理制度改革。全力加快财政预算管理一体化系统实施进程， 顺利推进财政预算管理一体化系统运行平稳，不断提高财政预算 的科学性、有效性和可行性。积极盘活财政存量资金 3211 万元， 用于平衡预算。深入推进预决算公开，方便社会公众查阅和监督。 二是深化国库集中支付改革。严把资金支付审核关，确保财政资 金安全、规范、有效使用，提高政府对财政资金的调控能力。三 是继续推进预算绩效管理。紧紧围绕提升财政资金使用效益，将 预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督以及预算审查的各个 环节，注重成本效益分析，关注资金执行情况及政策目标实现程 度。建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用的全面预算绩效管理体制。四 是进一步完善政府采购机制。规范政府采购管理，依托“政采云” 平台，提高政府采购效率，降低采购成本。2022 年全市完成政府 采购预算 50069 万元，完成政府采购金额 44218 万元，节约政府 采购资金 5851 万元，资金节约率达 11.68%。五是全面落实国有企 业改革三年行动方案。全面理顺市属国企党组织隶属关系，党的建 设显著增强。制订《权力和责任清单》《业绩考核》等 11 项国有企 业监管制度，开展经营业绩考核，国资监管日趋完善。国企实行全 员竞聘上岗，选拔高素质人才队伍。向重点行业，重点领域集中组 — 10 — 六是有序推进 PPP 建成立新的国有企业，进一步优化国有企业布局。 项目实施。按照政策要求，及时更新财政部 PPP 综合信息平台项 目信息，提高管理库项目质量，持续推进项目落地实施。七是严 格规范政府购买服务行为。稳妥有序推进我市政府购买服务工作， 2022 年重点实施 5 个政府购买服务项目，进一步促进我市政府职 能转变，整合利用社会资源，增强公众参与意识，提高公共服务 水平和效率。八是强化惠农惠民财政补贴资金监管。进一步规范 惠农惠民补贴资金发放工作流程，完善公开公示、实名制等制度 建设，实施定期不定期抽查检查工作，有效监督资金运行、发放 情况，确保补贴及时、足额发放到位。2022 年我市兑付各类惠农 惠民补贴资金 8431 万元，惠及农民 14044 人。九是加大财政监督 力度。开展财经秩序专项整治和惠民资金专项清理、预决算公开、 会计监督检查、代理记账机构核查等专项检查，积极维护财经秩 序，有效发挥监督职能。 各位代表，2022 年财政工作取得的成绩，是市委、市人民政 府正确领导的结果，是市人大和市政协强有力监督支持的结果， 也是全市各族人民团结、拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到 财政改革发展面临的问题与挑战：一是后续财源仍然处于培植阶 段，财政收入的持续快速增长缺乏有效支撑；二是民生政策提标 扩面资金需求不断增加，刚性支出攀升，收支矛盾更加突出；三 是政府债务负担较重，化解债务风险任务艰巨；四是财政支出结 构仍需调整优化，财政资金使用绩效有待提高。这些问题需要通 过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以 解决。 — 11 — 二、2023 年财政预算（草案） （一）2023 年财政预算收支目标 2023 年，我市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及中央经济工作会 议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，认真 落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，更好统筹疫情 防控和经济社会发展，继续实施积极财政政策；切实兜牢“三保” 支出底线，助力推动乡村振兴发展，不断优化财政支出方向、规 模和结构；做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重 大风险；加大资金统筹力度，全力保障市委、市人民政府及各部 门重点支出；积极推进预算管理一体化建设，运用信息化手段全 面深化预算制度改革的决策部署；全面实施预算绩效管理，提高 绩效管理工作质量和水平；加强预算公开，提高预算透明度，着 力构建全面透明规范、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管 理制度。现将我市 2023 年财政预算（草案）作如下安排，请予审 议。 2023 年财政预算总收入 927997 万元。其中：地方财政收入 581634 万元（一般公共预算收入 339950 万元，政府性基金预算收 入 241543 万元，国有资本经营预算收入 141 万元），上级补助收 入 180627 万元，债务转贷收入 127500 万元，调入资金 1341 万元， 上年结余收入 36895 万元。 2023 年财政预算总支出 927997 万元。主要用于“三保”支出 393030 万元，其他人员支出 104797 万元，债务还本支出 130572 万元，债务付息支出 75160 万元，消化存量债务 52626 万元，上 — 12 — 解支出 45265 万元，PPP 项目财政支出责任 28557 万元，上级结 余收入对应的支出 36895 万元。 1.一般公共预算收支目标 2023 年一般公共预算总收入 637679 万元。其中：一般公共预 算收入 339950 万元，增长 35.4%（税收收入 300037 万元，同比增 长 50.13%，占一般公共预算收入的 88.26%；非税收入 39913 万元， 同比下降 13.17%，占一般公共预算收入的 11.74%）；上级补助收 入 179251 万元；调入资金 61384 万元；债务转贷收入 47600 万元 （再融资债券）；上年结余收入 9494 万元。2023 年一般公共预算 总支出 637679 万元。其中：一般公共预算支出 539344 万元；上 解支出 45265 万元；债务还本支出 53070 万元。 收支相抵，当年一般公共预算收支为平衡预算。 2.政府性基金预算收支目标 2023 年政府性基金预算总收入 348231 万元。其中：政府性基 金预算收入 241543 万元，下降 4.24%（土地出让金收入 211830 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，污水处理费收入 2000 万元，综合收益专项债券对应项目收入 22713 万元）；上级补助 收入 829 万元；债务转贷收入 79900 万元（再融资债券 69900 万 元，新增债券 10000 万元）；上年结余收入 25959 万元。2023 年 政府性基金预算总支出 348231 万元。其中：政府性基金预算支出 210729 万元，调出资金 60000 万元，债务还本支出 77502 万元。 收支相抵，当年政府性基金收支为平衡预算。 3.国有资本经营预算收支目标 2023 年国有资本经营预算总收入 2130 万元。其中：国有资本 — 13 — 经营预算收入 141 万元，增长 6.02%；上级补助收入 547 万元；上 年结余收入 1442 万元。2023 年国有资本经营预算总支出 2130 万 元。其中：国有资本经营预算支出 2087 万元，调出资金 43 万元。 收支相抵，当年国有资本经营预算收支为平衡预算。 4.社会保险基金预算收支目标 2023 年社会保险基金预算收入 55446 万元。其中：机关事业 单位基本养老保险基金收入 48780 万元，城乡居民基本养老保险 基金收入 6666 万元。2023 年社会保险基金预算支出 51367 万元。 其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 48369 万元，城乡居 民基本养老保险基金支出 2998 万元。 当年社会保险基金预算结余为 4079 万元，期末滚存结余为 30386 万元。 （二）2023 年财政支出安排重点。认真贯彻中央经济工作会议 精神，坚持统筹兼顾、量入为出、量力而行、突出重点，努力为 市委、市人民政府各项重点工作提供有力支撑。 1.优先安排“三保”支出。坚持把“三保”放在财政支出的优先位 置，打实打足“三保”经费，保障人员工资足额按时发放，保障部 门机构正常运转，保障各项民生政策得到落实。 2023 年，我市“三保”可用财力为 457157 万元。其中：一般公 共预算收入完成 339950 万元，上级补助收入完成 179251 万元（其 中：税收返还性收入 11966 万元，一般性转移支付收入 166749 万 元，专项转移支付 536 万元），调入资金 61453 万元，债务转贷 收入 127500 万元，债务还本支出 130572 万元，债务付息支出 75160 万元，上解支出 45265 万元。 — 14 — 2023 年，我市 “三保”支出预算 393030 万元。其中：保工资 241746 万元，保运转 21524 万元，保基本民生 129760 万元。 2.保障常态化疫情防控资金。坚持把人民群众生命安全和身体 健康放在第一位，围绕疫情防控，着力做好疫情防控经费保障工 作，确保我市疫情防控各项工作平稳有序开展。 3.防范化解财政金融风险。按照分年度化解方案，将到期债务 列入预算，全力做好防范化解政府债务风险工作。 4.保障社会和谐稳定。紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标， 保障政法委、公安局、司法局等政法部门各项经费，足额上缴自 治州法院、检察院经费保障划转基数。 5.保障改善民生。继续把一般公共预算支出的 70%以上用于 民生。筑牢社会保障安全网，确保社会保障事业平稳运行。全额 安排机关事业养老、城乡居民养老、城乡居民医疗保险、自主择 业军人医疗保险等各类社会保险财政兜底资金。关注百姓福祉， 安排教育、科技、农业、卫生等社会事业发展专项，统筹推进社 会事业发展。 三、2023 年财政主要工作任务 为确保完成各项财政工作任务，2023 年将重点做好以下几个 方面工作： （一）依法组织收入，确保颗粒归仓。充分发挥财政政策的 引导、促进作用，落实各项减税降费政策，积极培植壮大财源。 加强预算执行分析预测工作，跟踪了解各执收部门收入完成情况， 及时掌握重大税源变化情况，有效堵塞税收漏洞。强化依法征收， 加大综合治税力度，做到依法征税、应收尽收。加大资产盘活力 — 15 — 度，形成资产处置收入，用于化解政府债务，努力实现财力稳步 增长。 （二）优化财政支出结构，聚焦保障民生和重点支出。按照“三 保”和轻重缓急的原则，做好财政资金调度安排。优先保障“三保” 支出，切实兜牢“三保”支出底线。根据发展重心和轻重缓急，压 缩非急需、非刚性项目，加大对疫情防控、重大改革、重要政策、 重点项目的支持力度，妥善安排事业发展项目支出，做到有保有 压，更好地服务经济社会发展。 （三）积极筹措资金，防范化解重大风险。进一步明晰责任， 逐步消化存量。坚决守住不违规举债的底线，严格控制增量，有 效防控政府债务风险，降低法定债务率。积极争取扩大政府债券 发行规模，管好用好地方政府债券资金，严禁闲置、浪费和违法 违规使用资金。 （四）推进预算绩效管理向纵深展开。进一步强化花钱必问 效、无效必问责的意识。以绩效为导向，开展事前绩效评估，强 化绩效目标管理，提升绩效目标编制质量和覆盖面，加强项目全 周期跟踪评价，将绩效理念融入预算管理全过程，优化财政资源 配置和部门支出结构，着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创 新。 （五）深化国有企业改革。持续巩固国企改革三年行动成果， 推动中国特色现代企业制度和市场化经营机制长效化、制度化， 围绕石油石化、乡村振兴等领域，加快完善产业布局优化，努力 推动市属国有企业高质量发展。 （六）稳步推进 PPP 项目，坚持规范发展。坚持“数量与质 — 16 — 量并重”，严格审核把关新入库 PPP 项目，牢牢守住 PPP 项目政府 支出责任占比不超过 10%和政府付费类项目不超过 5%的风险底 线，按规范要求有序推进储备库项目进入管理库，加强规范管理。 （七）着力加大财政监管，全面提升财政管理水平。加强内 控制度建设，加大专项资金、惠农惠民资金监督检查力度，健全 预算执行动态监控机制，做好财政资金安全检查工作，全面查堵 资金管理漏洞。加大会计人员业务培训，夯实会计基础工作。 各位代表，立足新时代，担当新使命。2023 年财政预算及财 政改革任务艰巨，我们将在市委、市人民政府的坚强领导下，自 觉接受市人大的监督，坚定信心，踔厉奋发，团结拼搏，攻坚克 难，积极作为，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险、保稳定的各项工作，为促进我市社会稳定经济持 续健康发展做出积极贡献！ — 17 — 2022 年一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 2021 年 完成数 2022 年预 计完成数 增减额 增减率 调整预 算数 完成调整 预算% 一般公共预算总收入 815,381 793,918 -21,463 -2.63% 556,119 142.76% 一、一般公共预算收入 337,999 251,071 -86,928 -25.72% 253,427 99.07% 1、101 税收收入 260,462 205,105 -55,357 -21.25% 205,105 100.00% 10101 增值税 93,961 60,558 -33,403 -35.55% 60,558 100.00% 10104 企业所得税 21,964 25,506 3,542 16.13% 25,506 100.00% 10106 个人所得税 21,556 25,386 3,830 17.77% 25,386 100.00% 10107 资源税 2,580 3,381 801 31.05% 3,381 100.00% 10109 城市维护建设税 15,345 12,433 -2,912 -18.98% 12,433 100.00% 10110 房产税 15,015 13,134 -1,881 -12.53% 13,134 100.00% 10111 印花税 8,246 7,282 -964 -11.69% 7,282 100.00% 10112 城镇土地使用税 21,044 21,285 241 1.15% 21,285 100.00% 10113 土地增值税 19,667 10,283 -9,384 -47.71% 10,283 100.00% 10114 车船税 10,045 9,923 -122 -1.21% 9,923 100.00% 273 247 -26 -9.52% 247 100.00% 30,686 15,406 -15,280 -49.79% 15,406 100.00% 80 281 201 281 100.00% 2、103 非税收入（不含 政府性基金收入） 77,537 45,966 -31,571 -40,72% 48,322 95.12% 10302 专项收入 13,475 11,354 -2,121 -15.74% 11,354 100.00% 10304 行政事业性收费收 入 11,258 6,015 -5,243 -46.57% 6,015 100.00% 10305 罚没收入 8,623 6,283 -2,340 -27.14% 6,283 100.00% 10306 国有资本经营收入 2,285 800 -1,485 -64.99% 800 100.00% 10307 国有资源(资产)有 偿使用收入 41,862 21,503 -20,359 -48.63% 23,859 90.13% -5 -100.00% 项目 10118 耕地占用税 10119 契税 10199 其他税收收入 10308 捐赠收入 5 10309 政府住房基金收 入 8 3 -5 -62.50% 3 10399 其他收入 21 8 -13 -61.90% 8 二、上级补助收入 304,584 393,432 88,848 29.17% 152,605 257.81% 三、调入资金 43,598 31,615 -11,983 -27.49% 32,287 97.92% 四、债务转贷收入 129,200 117,800 -11,400 -8.82% 117,800 100.00% — 18 — 2022 年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 2021 年 完成数 2022 年预 计完成数 增减额 一般公共预算总支出 815,381 784,424 -30,957 一、一般公共预算支出 707,043 672,209 201 一般公共服务支出 50,075 调整预 算数 完成调整 预算% -3.80% 556,119 141.05% -34,834 -4.93% 443,773 151.48% 51,358 1,283 2.56% 514 193 -321 -62.45% 204 公共安全支出 37,271 21,279 -15,992 -42.91% 205 教育支出 143,076 148,106 5,030 3.52% 206 科学技术支出 11,231 11,512 281 2.50% 2,088 2,458 370 17.72% 68,333 57,466 -10,867 -15.90% 210 卫生健康支出 65,129 99,190 34,061 52.3% 211 节能环保支出 14,689 3,054 -11,635 -79.21% 212 城乡社区支出 158,675 121,432 -37,243 -23.47% 213 农林水支出 65,133 58,394 -6,739 -10.35% 214 交通运输支出 13,209 13,443 234 1.77% 215 资源勘探信息等支 出 6,045 465 -5,580 -92.31% 216 商业服务业等支出 405 1,087 682 168.40% 217 金融支出 147 项目 增减率 202 外交支出 203 国防支出 207 文化旅游体育与传 媒支出 208 社会保障和就业支 出 -147 220 自然资源海洋气象 等支出 3,736 2,519 -1,217 -32.57% 221 住房保障支出 35,946 41,261 5,315 14.79% 222 粮油物资储备支出 1,175 1,304 129 10.98% 224 灾害防治及应急管 理支出 5,064 2,256 -2,808 227 预备费 0 229 其他支出 5,854 13,742 7,888 134.75% 232 债务付息支出 19,120 21,565 2,445 12.79% 128 125 -3 -2.34% 二、上解支出 56,535 45,577 -10,958 -19.38% 45,577 100.00% 三、债务还本支出 51,803 66,638 14,835 28.64% 66,769 99.80% 233 债务发行费用支出 — 19 — 2022 年政府性基金预算收入执行情况表 单位：万元 项目 2021 年 完成数 2022 年预 计完成数 增减额 增减率 调整预算 数 完成调整 预算% 一、政府性基金预算收入 总计 664,557 440,823 -223,734 -33.67% 439,902 100.21% 政府性基金收入 239,336 252,161 12,825 5.36% 252,309 99.94% 上级补助收入 1,819 1,560 -259 -14.24% 491 317.72% 债务转贷收入 422,000 185,700 -236,300 -56.00% 185,700 100.00% 上年结余收入 1,402 1,402 1,402 100.00% 二、政府性基金预算支出 总计 661,754 414,864 -246,890 -37.31% 439,902 94.31% 政府性基金支出 590,434 362,437 -227,997 -38.62% 386,803 93.70% 政府性基金调出支出 22,157 30,867 8,710 39.31% 31,539 97.87% 专项债务还本支出 49,163 21,560 -27,603 -56.15% 21,560 100.00% 2022 年国有资本经营预算支出执行情况表 单位：万元 2021 年 完成数 2022 年预 计完成数 增减 额 增减率 调整预 算数 完成调整 预算% 一、国有资本经营预算收入总计 1079 1634 555 51.44% 1,086 150.46% 国有资本经营预算收入 125 133 8 6.40% 133 100.00% 项目 548 上级补助收入 上年结余收入 954 953 -1 -0.10% 953 100.00% 二、国有资本经营预算支出总计 126 192 66 52.38% 1086 17.68% 国有资本经营预算支出 95 152 57 60.00% 1,046 14.53% 国有资本经营调出支出 31 40 9 29.03% 40 100.00% — 20 — 2022 年社会保险基金预算收入执行情况表 单位：万元 2021 年完 成数 2022 年预 计完成数 增减额 增减率 调整预 算数 完成调整 预算% 一、社会保险基金预算收入 52,127 54,092 1,965 3.77% 54,831 98.65% 机关事业单位基本养老保险基 金收入 城乡居民基本养老保险基金收 入 46,165 48,004 1,839 3.98% 48,585 98.80% 5,962 6,088 126 2.11% 6,246 97.47% 二、社会保险基金预算支出 44,945 47,158 2,213 4.92% 47,924 98.40% 机关事业单位基本养老保险基 金支出 城乡居民基本养老保险基金支 出 42,304 44,537 2,233 5.28% 45,207 98.52% 2,641 2,621 -20 -0.76% 2,717 96.47% 三、社会保险基金年终结余 21,283 28,217 项目 2023 年库尔勒市财政总收支预算表 单位：万元 收入项目 地方财政收入 金额 支出项目 581,634 地方财政支出 金额 752,160 一般公共预算收入 339,950 一般公共预算支出 539,344 政府性基金预算收入 241,543 政府性基金预算支出 210,729 国有资本经营预算支出 2,087 国有资本经营预算收入 141 上级补助收入 180,627 上解支出 45,265 债务转贷收入 127,500 债务还本支出 130,572 调入资金 1,341 上年结余收入 36,895 收入合计 927,997 支出合计 927,997 — 21 — 2023 年一般公共财政预算收支一览表 收入项目 一、一般公共预算收入 1、税收收入 2023 年预 算数 339,950 一、一般公共预算支出 单位：万元 2023 年预 算数 539,344 300,037 201 一般公共服务支出 42,657 支出项目 增值税 88757 202 外交支出 企业所得税 38785 203 国防支出 个人所得税 38,270 204 公共安全支出 资源税 4,000 205 教育支出 122,054 城市维护建设税 19,000 206 科学技术支出 11,742 房产税 18,000 207 文化旅游体育与传媒支出 2,059 印花税 12,000 208 社会保障和就业支出 43,612 城镇土地使用税 33,138 210 卫生健康支出 64,922 土地增值税 16,855 211 节能环保支出 1,866 车船税 12,177 212 城乡社区支出 95,864 412 213 农林水支出 38,487 18,176 214 交通运输支出 5243 耕地占用税 契税 烟叶税 215 资源勘探工业信息等支出 环境保护税 216 商业服务业等支出 205 44284 540 其他税收收入 467 217 金融支出 2、非税收入 39,913 219 援助其他地区支出 专项收入 12,432 220 自然资源海洋气象等支出 2,018 行政事业性收费收入 3,713 221 住房保障支出 25,438 罚没收入 5,941 222 粮油物资储备支出 国有资本经营收入 1,512 224 灾害防治及应急管理支出 1,204 国有资源（资产）有偿使用收入 16,315 227 预备费 6,000 捐赠收入 229 其他支出 8,633 政府住房基金收入 232 债务付息支出 21,925 其他收入 233 债务发行费用支出 539 52 二、上级补助收入 179,251 三、调入资金 61,384 二、上解支出 45,265 四、地方政府一般债务转贷收入 47,600 三、债务还本支出 53,070 再融资地方政府一般债券 47,600 五、上年结余收入 9,494 收 入 合 计 637,679 支 出 合 计 637,679 — 22 — 2023 年政府性基金预算收支一览表 单位：万元 2023 年预算 数 收入项目 241,543 一、政府性基金预算收入 农业土地开发资金收入 2023 年预算 数 支出项目 210,729 一、政府性基金预算支出 2 社会保障和就业支出 国有土地使用权出让收入 211,830 城市基础设施配套费收入 5,000 其他支出 2,676 污水处理费收入 2,000 债务付息支出 53,235 其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入 22,713 债务发行费用支出 829 二、上级补助收入 三、地方政府专项债务转贷收入 79,900 再融资地方政府专项债券 69,900 新增地方政府专项债券 10,000 四、上年结余收入 25,959 348,231 收入合计 154,729 城乡社区支出 87 二、调出资金 60,000 三、债务还本支出 77,502 支出合计 348,231 2023 年国有资本经营预算收支一览表 单位：万元 项目 2023 年预算 数 项目 2023 年预算 数 一、国有资本经营预算收入 141 一、国有资本经营预算支出 2,087 二、上级补助收入 547 二、国有资本经营预算调出支出 43 三、上年结余收入 1,442 收入合计 2,130 支出合计 2,130 — 23 — 2023 年社会保险基金预算收支一览表 单位：万元 项目 2023 年预算 数 项目 2023 年预算 数 一、机关事业单位基本养老保 险基金收入 48,780 一、机关事业单位基本养老保 险基金支出 48,369 二、城乡居民基本养老保险基 金收入 6,666 二、城乡居民基本养老保险基 金支出 2,998 收入合计 55,446 支出合计 51,367 — 24 — 附件： 库尔勒市 2023 年部门预算编制情况 为体现部门预算编制和执行“规范、细化、公平、公正、透 明”和“时效性、合法性、真实性、重点性、完整性”原则，我市 制定了《库尔勒市 2023 年部门预算编制口径与标准》。2023 年 部门预算编制报审程序仍实行“二上二下”工作流程。全市部门预 算编审单位为 182 个，部门预算实施面达 100%。 一、部门预算编制口径及标准 （一）工资福利性支出 工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，按部门预算口径 和标准予以足额安排。 （二）商品和服务支出 1.定额公务费（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、差旅费等）：编内在职人员按分档定额标准编列， 超编在职人员和同工同酬人员按分档定额标准减半编列。具体分 档定额标准为：市委、市人大、市政府、市政协、乡镇政府、农 业农村局（含乡村振兴服务中心）、林草局、发改委、商工局按 4000 元/人•年编列；市委、市政府各部、委、办、局及街道办事 处按 2900 元/人•年编列；乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心和 城市幼儿园按 1200 元/人•年编列；学校按生均标准编列，具体为： 农村幼儿园按 800 元/生•年编列，农村小学按 100 元/生•年编列， - 25 - 农村初中按 190 元/生•年编列，城市小学按 300 元/生•年编列， 城市初中按 500 元/生•年编列，高中按 100 元/生•年编列。 2.公用采暖费（含取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅 炉工工资等）：按实用采暖面积（扣除超标准用房面积和对外出 租）×21.5 元编列。 3.车辆运行费（含车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险 费、停车费）：有车辆的单位按照机关事务管理局 2022 年核定 实有车辆数编列，无车辆的单位按照机关事务管理局 2022 年核 定车辆编制数填列。具体分档定额标准为：市委、市政府按 40000 元/车•年编列；市人大、市政协按 32000 元/车•年编列；市委、 市政府各部、委、办、局及街道办事处编内车按 24000 元/车•年 编列；市委、政府各部、委、办、局及街道办事处编外车（含市 园林局、环卫局、民政局特种车）不安排；各部门（单位）有编 无车按每年 8000 元交通费补助编列。 4.公安、司法、纪检及政法部门公用经费：按文件规定，公 安、司法公用经费由日常运行公用经费和办案（业务）经费两部 分组成。日常运行公用经费由同级财政承担，办案( 业务) 经费 保障标准由中央、自治区和同级财政分区域按责任承担。其中: 中 央和自治区承担的比例平均达 50%以上，最高可达 90%以上。办 案（业务）经费基本由上级财政补助，本级安排日常运行公用经 费。具体分档定额标准为：公安局 2.39 万元/人•年；司法局 1.37 万元/人•年；纪检委 5.17 万元/人•年；政法委 5.05 万元/人•年。 5.工会经费、福利费、职工教育经费按文件规定计提比例编 - 26 - 列。 （三）个人和家庭补助支出 离退休基本工资、津贴补贴及冬季采暖补贴按规定足额编 列。 二、部门预算支出安排 （一）刚性支出 2023 年财政刚性支出为 382521 万元。其中：在职在编人员 工资津贴 157570 万元、奖金 12811 万元、 社保及住房公积金 70951 万元；离退休费及医疗费 6109 万元；其他人员工资津贴 52393 万元、社保及住房公积金 18938 万元、办公费 6008 万元；公益 性岗位人员工资及社保 27458 万元；办公经费 6336 万元，公用 取暖费 4784 万元，工会经费 1170 万元，职工福利费 1076 万元， 培训费 1146 万元，交通费 1985 万元，接待费 89 万元，业务费 6749 万元；遗属、村干部、村民小组长、驻村人员、西部志愿者、 乡村医生、三支一扶等人员生活补助 5548 万元；丧葬费 1400 万 元。 （二）专项资金 根据 2023 年工作计划结合预算单位工作性质，本着“保基本、 保运转、保基本民生”的原则，在 2023 年预算中除安排基本支出 外，另安排了专项资金 500211 万元，用于防范化解重大金融风 险、部门预算单位履职及重点民生工程项目支出。 1.安排部门专项 41115 万元 为保证各部门工作正常运转，促进我市各项社会事业稳步发 - 27 - 展，2023 年我市安排部门专项资金 41115 万元，主要为城乡居民 社会养老保险财政配套 1810 万元，机关事业养老财政兜底资金 12000 万元，义务兵、退役军人补助 3691 万元，城乡居民医疗保 险财政补助资金 6118 万元，转移劳动力工资、社保、伙食补助 2600 万元，园林、环卫、市政等城市维护 3858 万元，上库园区 建设经费 2000 万元，国有企业发展咨询服务费 1000 万元，消防 大队经费 836 万元，粮食风险基金 556 万元，人大、政协会议及 代表、委员活动经费 102 万元，乡镇、街道人大代表活动经费 116 万元，两新组织党建和党员教育站点接入视联网线路经费 579 万 元，宣传经费 140 万元，项目前期费 150 万元，党政综合办公大 楼及九馆三中心运行费 965 万元，审计经费 210 万元等。 2.安排市级专项 459096 万元 为确保 2023 年重点民生工程顺利实施，2023 年财政预算除 安排正常经费外，尚需安排市级专项资金 459096 万元。包括： （1）还本付息 258358 万元。其中：1、政府债务 2023 年需 还本 130158 万元、付息 75002 万元，计划通过申请再融资债券 117500 万元，市本级预算安排还本付息 87660 万元；2、库格铁 路专项建设基金还本 1791 万元、付息 478 万元；3、工程局韩贷 还本 281 万元、付息 105 万元；4、外国政府贷款（亚行、欧佩 克及科威特）还本 133 万元、付息 53 万元；5、存量债务工程款 8124 万元；6、国资公司专项建设基金还本 400 万元、付息 356 万元；7、城建集团棚改基金本金 1370 万元、付息 77 万元；8、 城建集团棚改项目贷款还本 27220 万元、付息 12810 万元。 - 28 - （2）科技三项费 500 万元。 （3）教育专项 4906 万元。主要为寄宿生生活费、内初班及 莎车班经费、农村初中学生交通费及伙食补助、高中学生助学金、 农村义务教育及学前学生饮用奶、普惠性幼儿园财政补助经费、 二十三中和二十一中运转经费、中小学田径运动会经费等。 （4）支农专项 15821 万元。主要为设施农业、林业发展、 畜牧业发展、农业政策性保险、基层组织建设、气象、公路养护、 环境监测站经费等。 （5）卫生专项 1121 万元，主要为计划生育递增经费、基本 公共卫生属地经费、全民体检等。 （6）还账准备金 1000 万元。 （7）预备费 6000 万元。 （8）廉租房建设配套 100 万元。 （9）价格调节基金 200 万元。用于节日期间牛羊肉、蔬菜 价格补贴。 （10）安全生产专项 300 万元。 （11）退还 1994-1999 年度道路指挥部道路借款 10 万元。 （12）延续项目 14065 万元。 （13）乡村振兴衔接资金 339 万元。 （14）防返贫风险基金 500 万元。 （15）中小微企业产业发展扶持基金 400 万元。 （16）发展壮大村级集体经济扶持资金 100 万元。 （17）PPP 项目政府可行性缺口补助 28557 万元。 - 29 - （18）2022 年上级专项和债券资金结余 59236 万元。 （19）2023 年上级预告专项 57583 万元。 （20）新增专项债券支出 10000 万元。 3.绩效目标设置情况 市属各预算单位编制 2023 年部门预算时， 按照“谁申请资金， 谁编制目标”的原则，结合单位职能及事业发展规划，在成本效 益分析的基础上，科学合理地设定整体支出和项目支出绩效目 标，主要包括设定预期目标、制定绩效指标和确定绩效指标值， 清晰反映预算资金的预期产出和效果，从而形成“预算有目标、 目标有内容、内容有量化、量化有指标”的绩效目标工作格局。 - 30 - 第二部分 “四本”预算公开表 一、一般公共预算公开表 表1 2023 年库尔勒市一般公共预算收入表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 101 一、税收收入 279349 300037 107.41% 10101 增值税 99057 88757 89.60% 10104 企业所得税 36445 38785 106.42% 10105 企业所得税退税 10106 个人所得税 22785 38270 167.96% 10107 资源税 5000 4000 80.00% 10109 城市维护建设税 17000 19000 111.76% 10110 房产税 16128 18000 111.61% 10111 印花税 6000 12000 200.00% 10112 城镇土地使用税 23654 33138 140.09% 10113 土地增值税 15500 16855 108.74% 10114 车船税 10538 12177 115.55% 10118 耕地占用税 519 -412 79.38% 10119 契税 26721 19000 68.02% 10120 烟叶税 10121 环境保护税 10199 其他税收收入 2 467 233.50% 二、非税收入 82310 39913 48.49% 10302 专项收入 13050 12432 95.26% 10304 行政事业性收费收入 11112 3713 33.41% 10305 罚没收入 11818 5941 50.27% 10306 国有资本经营收入 2600 1512 58.15% 43730 16315 37.31% 361659 339950 94.00% 103 10307 国有资源（资产）有偿使用 收入 10308 捐赠收入 10309 政府住房基金收入 10399 其他收入 一般公共预算收入合计 表2 - 31 - 2023 年库尔勒市一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 201 一、一般公共服务支出 202 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 51023 42657 83.60% 二、外交支出 0 0 0 203 三、国防支出 193 205 106.22% 204 四、公共安全支出 30203 44284 146.62% 205 五、教育支出 143307 122054 85.17% 206 六、科学技术支出 11512 11742 102% 207 七、文化旅游体育与传媒支出 3320 2059 62.02% 208 八、社会保障和就业支出 70364 43612 61.98% 210 九、卫生健康支出 112435 64922 57.74% 211 十、节能环保支出 4197 1866 44.46% 212 十一、城乡社区支出 64595 95864 148.41% 213 十二、农林水支出 60069 38487 64.07% 214 十三、交通运输支出 13443 5243 39% 215 十四、资源勘探工业信息等支出 1273 216 十五、商业服务业等支出 1087 540 49.68% 217 十六、金融支出 0 0 0 219 十七、援助其他地区支出 0 0 0 220 十八、自然资源海洋气象等支出 2610 2018 77.32% 221 十九、住房保障支出 55205 25438 46.08% 222 二十、粮油物资储备支出 1304 539 41.33% 224 二十一、灾害防治及应急管理支 出 2302 1204 52.30% 227 二十二、预备费 6000 6000 100.00% 229 二十三、其他支出 24213 8633 35.65% 232 二十四、债务付息支出 21618 21925 101.42% 233 二十五、债务发行费用支出 125 52 41.60% 674398 539344 79.97% 一般公共预算支出合计 - 32 - 表3 2023 年库尔勒市本级一般公共预算收入表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 101 一、税收收入 279349 300037 107.41% 10101 增值税 99057 88757 89.60% 10104 企业所得税 36445 38785 106.42% 10105 企业所得税退税 10106 个人所得税 22785 38270 167.96% 10107 资源税 5000 4000 80.00% 10109 城市维护建设税 17000 19000 111.76% 10110 房产税 16128 18000 111.61% 10111 印花税 6000 12000 200.00% 10112 城镇土地使用税 23654 33138 140.09% 10113 土地增值税 15500 16855 108.74% 10114 车船税 10538 12177 115.55% 10118 耕地占用税 519 -412 79.38% 10119 契税 26721 19000 68.02% 10120 烟叶税 10121 环境保护税 10199 其他税收收入 2 467 233.50% 二、非税收入 82310 39913 48.49% 10302 专项收入 13050 12432 95.26% 10304 行政事业性收费收入 11112 3713 33.41% 10305 罚没收入 11818 5941 50.27% 10306 国有资本经营收入 2600 1512 58.15% 43730 16315 37.31% 361659 339950 94.00% 103 10307 国有资源（资产）有偿使用 收入 10308 捐赠收入 10309 政府住房基金收入 10399 其他收入 一般公共预算收入合计 - 33 - 表4 2023 年库尔勒市本级一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 201 一、一般公共服务支出 202 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 51023 42657 83.60% 二、外交支出 0 0 0 203 三、国防支出 193 205 106.22% 204 四、公共安全支出 30203 44284 146.62% 205 五、教育支出 143307 122054 85.17% 206 六、科学技术支出 11512 11742 102% 207 七、文化旅游体育与传媒支出 3320 2059 62.02% 208 八、社会保障和就业支出 70364 43612 61.98% 210 九、卫生健康支出 112435 64922 57.74% 211 十、节能环保支出 4197 1866 44.46% 212 十一、城乡社区支出 64595 95864 148.41% 213 十二、农林水支出 60069 38487 64.07% 214 十三、交通运输支出 13443 5243 39% 215 十四、资源勘探工业信息等支出 1273 216 十五、商业服务业等支出 1087 540 49.68% 217 十六、金融支出 0 0 0 219 十七、援助其他地区支出 0 0 0 220 十八、自然资源海洋气象等支出 2610 2018 77.32% 221 十九、住房保障支出 55205 25438 46.08% 222 二十、粮油物资储备支出 1304 539 41.33% 224 二十一、灾害防治及应急管理支 出 2302 1204 52.30% 227 二十二、预备费 6000 6000 100.00% 229 二十三、其他支出 24213 8633 35.65% 232 二十四、债务付息支出 21618 21925 101.42% 233 二十五、债务发行费用支出 125 52 41.60% 674398 539344 79.97% 一般公共预算支出合计 - 34 - 表5 2023 年库尔勒市本级一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编 码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 501 机关工资福利支出 93949 136630 145.43% 50101 工资奖金津补贴 53264 52195 97.99% 50102 社会保障缴费 16972 16632 97.99% 50103 住房公积金 5808 5892 101.45% 50199 其他工资福利支出 17905 61911 345.77% 502 机关商品和服务支出 17539 14519 82.78% 12103 8673 71.65% 986 503 51.01% 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 725 1788 50206 公务接待费 89 0 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 2289 1702 50209 维修(护)费 50299 其他商品和服务支出 503 机关资本性支出(一) 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支出 50306 设备购置 50307 大型修缮 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 50401 房屋建筑物购建 50402 基础设施建设 50403 公务用车购置 50404 设备购置 50405 大型修缮 50499 其他资本性支出 505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 724 74.35% 798 1347 24.57% 331 180077 215949 119.92% 175843 204967 116.56% - 35 - 50502 商品和服务支出 50599 其他对事业单位补助 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出(一) 50602 资本性支出(二) 507 对企业补助 50701 费用补贴 50702 利息补贴 50799 其他对企业补助 508 对企业资本性支出 50803 资本金注入(一) 50804 资本金注入(二) 50805 政府投资基金股权投资 50899 其他对企业资本性支出 4234 10982 259.37% 23 23 509 对个人和家庭的补助 43204 14070 32.56% 50901 社会福利和救助 23542 11088 47.09% %50902 助学金 714 50903 个人农业生产补贴 569 50905 离退休费 2274 2981 131.09% 50999 其他对个人和家庭补助 16105 1 334792 381168 510 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 51004 对机关事业单位职业年金 的补助 511 债务利息及费用支出 51101 国内债务付息 51102 国外债务付息 51103 国内债务发行费用 51104 国外债务发行费用 599 59907 59908 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 59909 经常性赠与 59910 资本性赠与 59999 其他支出 一般公共预算支出合计 - 36 - 113.85% 表6 2023 年库尔勒市本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表 单位：万元 科目编码 项 目 2022 年预算数 2023 年预算数 501 机关工资福利支出 93949 50101 工资奖金津补贴 53264 50102 社会保障缴费 16972 50103 住房公积金 5808 50199 其他工资福利支出 17902 502 机关商品和服务支出 94399 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 2,986 50204 专用材料购置费 51,322 50205 委托业务费 8,725 50206 公务接待费 89 50207 因公出国(境)费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修(护)费 50299 其他商品和服务支出 比上年增 (减)% 18,386 2,289 546 10,056 503 机关资本性支出(一) 52990 50301 房屋建筑物购建 17,825 50302 基础设施建设 23,022 50303 公务用车购置 50305 土地征迁补偿和安置支出 7,460 50306 设备购置 1,410 50307 大型修缮 3,273 50399 其他资本性支出 504 机关资本性支出(二) 73716 50401 房屋建筑物购建 10,000 50402 基础设施建设 50,232 50403 公务用车购置 50404 设备购置 2,253 50405 大型修缮 349 50499 其他资本性支出 10,882 505 对事业单位经常性补助 186861 50501 工资福利支出 175843 50502 商品和服务支出 11018 - 37 - 50599 其他对事业单位补助 506 对事业单位资本性补助 13525 50601 资本性支出(一) 2553 50602 资本性支出(二) 10972 507 对企业补助 13895 50701 费用补贴 1779 50702 利息补贴 546 50799 其他对企业补助 11570 508 对企业资本性支出 60216 50803 资本金注入(一) 60216 50804 资本金注入(二) 50805 政府投资基金股权投资 50899 其他对企业资本性支出 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 714 50903 个人农业生产补贴 569 50905 离退休费 2274 50999 其他对个人和家庭补助 510 对社会保障基金补助 43204 23542 16105 19900 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 51004 对机关事业单位职业年金的补 助 511 债务利息及费用支出 21743 51101 国内债务付息 21506 51102 国外债务付息 112 51103 国内债务发行费用 125 51104 国外债务发行费用 599 59907 59908 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 59909 经常性赠与 59910 资本性赠与 59999 其他支出 一般公共预算支出合计 - 38 - 19900 674398 539344 表7 2023 年库尔勒市对下转移支付安排情况 单位：万元 科目编码 230 项 目 所得税基数返还支出 2300103 成品油税费改革税收返还支出 2300104 增值税税收返还支出 2300105 消费税税收返还支出 增值税“五五分享”税收返还 支出 2300199 其他返还性支出 23002 一般性转移支付 2300201 体制补助支出 2300202 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖补资 金支出 2300208 2300212 结算补助支出 资源枯竭型城市转移支付补助 支出 2300214 企业事业单位划转补助支出 2300225 产粮(油)大县奖励资金支出 2300226 重点生态功能区转移支付支出 2300227 固定数额补助支出 2300228 革命老区转移支付支出 2300229 民族地区转移支付支出 2300230 边境地区转移支付支出 2300231 欠发达地区转移支付支出 2300241 一般公共服务共同财政事权转 移支付支出 2300242 2300243 2300244 2300245 比上年增 (减)% 返还性支出 2300102 2300207 2023 年预算数 转移性支出 23001 2300106 2022 年预算数 外交共同财政事权转移支付支 出 国防共同财政事权转移支付支 出 公共安全共同财政事权转移支 付支出 教育共同财政事权转移支付支 出 - 39 - 2300246 科学技术共同财政事权转移支 付支出 2300247 文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付支出 2300248 社会保障和就业共同财政事权 转移支付支出 2300249 医疗卫生共同财政事权转移支 付支出 2300250 节能环保共同财政事权转移支 付支出 2300251 城乡社区共同财政事权转移支 付支出 库尔勒市对下税收返还和转移支付合计 说明：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。 - 40 - 表8 2023 年库尔勒市对下转移支付情况(分地区、项目) 单位：万元 项 目 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 ...... 转移性支出 返还性支出 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还 支出 增值税税收返还支出 消费税税收返还支出 增值税“五五分享”税收返 还支出 其他返还性支出 一般性转移支付 体制补助支出 均衡性转移支付支出 县级基本财力保障机制奖 补资金支出 结算补助支出 资源枯竭型城市转移支付 补助支出 企业事业单位划转补助支 出 产粮(油)大县奖励资金支出 重点生态功能区转移支付 支出 固定数额补助支出 革命老区转移支付支出 民族地区转移支付支出 边境地区转移支付支出 欠发达地区转移支付支出 一般公共服务共同财政事 权转移支付支出 外交共同财政事权转移支 付支出 国防共同财政事权转移支 付支出 公共安全共同财政事权转 移支付支出 教育共同财政事权转移支 - 41 - 付支出 科学技术共同财政事权转 移支付支出 文化旅游体育与传媒共同 财政事权转移支付支出 社会保障和就业共同财政 事权转移支付支出 医疗卫生共同财政事权转 移支付支出 节能环保共同财政事权转 移支付支出 城乡社区共同财政事权转 移支付支出 农林水共同财政事权转移 支付支出 交通运输共同财政事权转 移支付支出 资源勘探信息等共同财政 事权转移支付支出 商业服务业等共同财政事 权转移支付支出 金融共同财政事权转移支 付支出 自然资源海洋气象等共同 财政事权转移支付支出 住房保障共同财政事权转 移支付支出 粮油物资储备共同财政事 权转移支付支出 灾害防治及应急管理共同 财政事权转移支付支出 其他共同财政事权转移支 付支出 其他一般性转移支付支出 专项转移支付支出 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 - 42 - 社会保障和就业 卫生健康 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探信息等 商业服务业等 金融 自然资源海洋气象等 住房保障 粮油物资储备 灾害防治及应急管理 其他支出 合 计 说明：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。 - 43 - 二、政府性基金预算公开表 表9 2023 年库尔勒市政府性基金收入表 单位：万元 科目编码 项 目 1030129 一、国家电影事业发展专项资金收入 1030148 二、国有土地使用权出让收入 2022 年完成数 2023 年预算数 223533 211830 94.76% 5717 5000 87.45% 247 2000 80.97% 22731 22713 103014801 土地出让价款收入 233996 103014802 补缴的土地价款 1628 103014803 划拨土地收入 747 103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 103014899 其他土地出让收入 1030146 三、国有土地收益基金收入 1030147 四、农业土地开发资金收入 1030156 五、城市基础设施配套费收入 1030149 六、大中型水库库区基金收入 1030157 七、小型水库移民扶助基金收入 1030158 八、国家重大水利工程建设基金收入 1030159 九、车辆通行费 1030178 十、污水处理费收入 1030180 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 103018001 福利彩票销售机构的业务费用 103018002 体育彩票销售机构的业务费用 103018005 彩票兑奖周转金 103018006 彩票发行销售风险基金 103018007 彩票市场调控资金收入 1030199 十二、其他政府性基金收入 10310 十三、专项债券对应项目专项收入 1030129 一、国家电影事业发展专项资金收入 1030148 二、国有土地使用权出让收入 103014801 土地出让价款收入 103014802 补缴的土地价款 103014803 划拨土地收入 103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 103014899 其他土地出让收入 1030146 - 44 - 三、国有土地收益基金收入 比上年增 (减)% -12838 1030147 四、农业土地开发资金收入 政府性基金收入合计 252228 241543 95.76% - 45 - 表 10 2023 年库尔勒市政府性基金支出表 单位：万元 科目编码 207 20707 项 目 2 2 国家电影事业发展专项资金安排的支 出 资助国产影片放映 2070702 资助影院建设 2070703 资助少数民族语电影译制 2070704 购买农村电影公益性放映版权服务 其他国家电影事业发展专项资金支 出 20709 旅游发展基金支出 2070901 宣传促销 2070902 行业规划 2070903 旅游事业补助 2070904 地方旅游开发项目补助 2070999 其他旅游发展基金支出 20710 2023 年预算 数 一、文化旅游体育与传媒支出 2070701 2070799 2022 年完成数 国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入安排的支出 2071001 资助城市影院 2071099 其他国家电影事业发展专项资金对 应专项债务收入支出 208 二、社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2 2 2082201 移民补助 2 2 2082202 基础设施建设和经济发展 2082299 20823 其他大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金安排的支出 2082301 移民补助 2082302 基础设施建设和经济发展 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 20829 小型水库移民扶助基金对应专项债务 收入安排的支出 2082901 基础设施建设和经济发展 2082999 其他小型水库移民扶助基金对应专 项债务收入安排的支出 - 46 - 比上年增 (减)% 211 三、节能环保支出 21160 可再生能源电价附加收入安排的支出 2116001 风力发电补助 2116002 太阳能发电补助 2116003 生物质能发电补助 2116099 其他可再生能源电价附加收入安排 的支出 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 2116101 回收处理费用补贴 2116102 信息系统建设 2116103 基金征管经费 2116104 212 21208 其他废弃电器电子产品处理基金支 出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 287356 154729 145792 98247 54163 78696 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 397 2349 2120804 农村基础设施建设支出 3270 15353 2120805 补助被征地农民支出 2120806 土地出让业务支出 2120807 廉租住房支出 2120809 支付破产或改制企业职工安置费 2120810 棚户区改造支出 5690 1447 2120811 公共租赁住房支出 3000 3000 2120813 保障性住房租金补贴 2120814 农业生产发展支出 12492 2120815 农村社会事业支出 10466 2120816 农业农村生态环境支出 1910 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 54404 农业生产发展支出 农村社会事业支出 农业农村生态环境支出 21210 国有土地收益基金安排的支出 2121001 征地和拆迁补偿支出 2121002 土地开发支出 2121099 其他国有土地收益基金支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 5717 5000 - 47 - 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121303 公有房屋 2121304 城市防洪 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 出 668 5,049 5000 21214 污水处理费收入安排的支出 247 2800 2121401 污水处理设施建设和运营 247 2800 2121402 代征手续费 2121499 其他污水处理费安排的支出 21215 土地储备专项债券收入安排的支出 2121501 征地和拆迁补偿支出 2121502 土地开发支出 2121599 其他土地储备专项债券收入安排的 支出 21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 2121601 征地和拆迁补偿支出 2121602 土地开发支出 2121699 21217 其他棚户区改造专项债券收入安排 的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收 入安排的支出 2121701 城市公共设施 2121702 城市环境卫生 2121703 公有房屋 2121704 城市防洪 2121799 21218 其他城市基础设施配套费对应专项 债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的 支出 2121801 污水处理设施建设和运营 2121899 其他污水处理费对应专项债务收入 安排的支出 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出 2121901 征地和拆迁补偿支出 2121902 土地开发支出 2121903 城市建设支出 2121904 农村基础设施建设支出 2121905 廉租住房支出 2121906 棚户区改造支出 - 48 - 135600 135600 2121907 公共租赁住房支出 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出 213 五、农林水支出 21366 大中型水库库区基金安排的支出 2136601 基础设施建设和经济发展 2136602 解决移民遗留问题 2136603 库区防护工程维护 2136699 其他大中型水库库区基金支出 21367 三峡水库库区基金支出 2136701 基础设施建设和经济发展 2136702 解决移民遗留问题 2136703 库区维护和管理 2136799 其他三峡水库库区基金支出 21369 国家重大水利工程建设基金安排的支 出 2136901 南水北调工程建设 2136902 三峡后续工作 2136903 地方重大水利工程建设 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 214 六、交通运输支出 21460 海南省高等级公路车辆通行附加费安 排的支出 2146001 公路建设 2146002 公路养护 2146003 公路还贷 2146099 21462 51 51 其他海南省高等级公路车辆通行附 加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 2146201 公路还贷 2146202 政府还贷公路养护 2146203 政府还贷公路管理 2146299 其他车辆通行费安排的支出 21464 铁路建设基金支出 2146401 铁路建设投资 2146402 购置铁路机车车辆 2146403 铁路还贷 2146404 建设项目铺底资金 2146405 勘测设计 2146406 注册资本金 - 49 - 2146407 周转资金 2146499 其他铁路建设基金支出 21468 船舶油污损害赔偿基金支出 2146801 应急处置费用 2146802 控制清除污染 2146803 损失补偿 2146804 生态恢复 2146805 监视监测 2146899 其他船舶油污损害赔偿基金支出 21469 民航发展基金支出 2146901 民航机场建设 2146902 空管系统建设 2146903 民航安全 2146904 航线和机场补贴 2146906 民航节能减排 2146907 通用航空发展 2146908 征管经费 2146999 其他民航发展基金支出 21470 21471 21472 51 51 2676 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通行附 加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支 出 2147101 2147199 51 海南省高等级公路车辆通行附加费对 应专项债务收入安排的支出 2147001 2147099 51 公路建设 其他政府收费公路专项债券收入安 排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的 支出 215 七、资源勘探工业信息等支出 21562 农网还贷资金支出 2156202 地方农网还贷资金支出 2156299 其他农网还贷资金支出 229 八、其他支出 22350 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 21289 2290401 其他政府性基金安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出 2290403 其他政府性基金债务收入安排的支 - 50 - 21289 出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 2290803 体育彩票发行机构的业务费支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 2290806 彩票兑奖周转金支出 2290807 彩票发行销售风险基金支出 2290808 彩票市场调控资金支出 2290899 其他彩票发行销售机构业务费安排 的支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金 支出 2296012 2296013 2296099 1061 1847 719 1496 129 193 149 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的的彩票公益金 支出 用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出 232 九、债务付息支出 51191 2320401 海南省高等级公路车辆通行附加费债 务付息支出 51191 2320405 国家电影事业发展专项资金债务付 息支出 2320411 国有土地使用权出让金债务付息支 出 2320413 农业土地开发资金债务付息支出 2320414 大中型水库库区基金债务付息支出 2320416 城市基础设施配套费债务付息支出 2320417 2320418 222 4412 53235 4609 小型水库移民扶助基金债务付息支 出 国家重大水利工程建设基金债务付 息支出 2320419 车辆通行费债务付息支出 2320420 污水处理费债务付息支出 - 51 - 2320431 土地储备专项债券付息支出 2973 2518 2320432 政府收费公路专项债券付息支出 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 21107 23395 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债 券付息支出 22699 22713 2320499 其他政府性基金债务付息支出 197 87 197 87 233 十、债务发行费用支出 23304 地方政府专项债务发行费用支出 2330401 海南省高等级公路车辆通行附加费 债务发行费用支出 2330405 国家电影事业发展专项资金债务发 行费用支出 2330411 2330413 2330414 2330416 2330417 国有土地使用权出让金债务发行费 用支出 农业土地开发资金债务发行费用支 出 大中型水库库区基金债务发行费用 支出 城市基础设施配套费债务发行费用 支出 小型水库移民扶助基金债务发行费 用支出 2330418 国家重大水利工程建设基金债务发 行费用支出 2330419 车辆通行费债务发行费用支出 2330420 污水处理费债务发行费用支出 2330431 土地储备专项债券发行费用支出 2330432 5 政府收费公路专项债券发行费用支 出 2330433 棚户区改造专项债券发行费用支出 160 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债 务发行费用支出 32 2330499 其他政府性基金债务发行费用支出 234 23401 十一、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 2340101 公共卫生体系建设 2340102 重大疫情防控救治体系建设 2340103 粮食安全 2340104 能源安全 2340105 应急物资保障 2340106 产业链改造升级 - 52 - 2340107 城镇老旧小区改造 2340108 生态环境治理 2340109 交通基础设施建设 2340110 市政设施建设 2340111 重大区域规划基础设施建设 2340199 其他基础设施建设 23402 抗疫相关支出 2340201 减免房租补贴 2340202 重点企业贷款贴息 2340203 创业担保贷款贴息 23450204 援企稳岗补贴 2340205 困难群众基本生活补助 2340299 其他抗疫相关支出 政府性基金支出合计 361147 210729 58.34% - 53 - 表 11 2023 年库尔勒市本级政府性基金收入表 单位：万元 科目编码 项 目 1030129 一、国家电影事业发展专项资金收入 1030148 二、国有土地使用权出让收入 2022 年完成数 2023 年预算数 223533 211830 94.76% 5717 5000 87.46% 247 2000 80.97% 22731 22713 0.00% 103014801 土地出让价款收入 233996 103014802 补缴的土地价款 1628 103014803 划拨土地收入 747 103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 103014899 其他土地出让收入 1030146 三、国有土地收益基金收入 1030147 四、农业土地开发资金收入 1030156 五、城市基础设施配套费收入 1030149 六、大中型水库库区基金收入 1030157 七、小型水库移民扶助基金收入 1030158 八、国家重大水利工程建设基金收入 1030159 九、车辆通行费 1030178 十、污水处理费收入 1030180 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用 103018001 福利彩票销售机构的业务费用 103018002 体育彩票销售机构的业务费用 103018005 彩票兑奖周转金 103018006 彩票发行销售风险基金 103018007 彩票市场调控资金收入 1030199 十二、其他政府性基金收入 10310 十三、专项债券对应项目专项收入 政府性基金收入合计 - 54 - 比上年增 (减)% -12838 252228 241543 9.5% 表 12 2023 年库尔勒市本级政府性基金支出表 单位：万元 科目编码 项 目 207 一、文化旅游体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 2070701 资助国产影片放映 2070702 资助影院建设 2070703 资助少数民族语电影译制 2070704 2070799 购买农村电影公益性放映版权 服务 其他国家电影事业发展专项资 金支出 20709 旅游发展基金支出 2070901 宣传促销 2070902 行业规划 2070903 旅游事业补助 2070904 地方旅游开发项目补助 2070999 其他旅游发展基金支出 20710 国家电影事业发展专项资金对 应专项债务收入安排的支出 2071001 资助城市影院 2071099 其他国家电影事业发展专项资 金对应专项债务收入支出 208 二、社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基 金支出 20823 2 2 2 2 2 出 移民补助 2082302 基础设施建设和经济发展 20829 2 小型水库移民扶助基金安排的支 2082301 2082399 2023 年预算 比上年增 数 (减)% 2022 年完成数 其他小型水库移民扶助基金支 出 小型水库移民扶助基金对应专项 - 55 - 债务收入安排的支出 2082901 基础设施建设和经济发展 2082999 其他小型水库移民扶助基金对 应专项债务收入安排的支出 211 三、节能环保支出 21160 可再生能源电价附加收入安排的 支出 2116001 风力发电补助 2116002 太阳能发电补助 2116003 生物质能发电补助 2116099 其他可再生能源电价附加收入 安排的支出 21161 废弃电器电子产品处理基金支出 2116101 回收处理费用补贴 2116102 信息系统建设 2116103 基金征管经费 2116104 其他废弃电器电子产品处理基 金支出 212 四、城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的 支出 287356 154729 145792 98247 54163 78696 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 397 2349 2120804 农村基础设施建设支出 3270 15353 2120805 补助被征地农民支出 2120806 土地出让业务支出 2120807 廉租住房支出 2120809 支付破产或改制企业职工安置 费 2120810 棚户区改造支出 5690 1447 2120811 公共租赁住房支出 3000 3000 2120813 保障性住房租金补贴 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 12492 农业生产发展支出 10466 农村社会事业支出 1910 农业农村生态环境支出 54404 21210 国有土地收益基金安排的支出 2121001 征地和拆迁补偿支出 2121002 土地开发支出 - 56 - 2121099 其他国有土地收益基金支出 21211 农业土地开发资金安排的支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2121303 公有房屋 5717 2121304 城市防洪 668 5000 2121399 其他城市基础设施配套费安排 的支出 5,049 5000 21214 污水处理费收入安排的支出 247 2800 2121401 污水处理设施建设和运营 247 2800 2121402 代征手续费 2121499 其他污水处理费安排的支出 21215 土地储备专项债券收入安排的支 出 2121501 征地和拆迁补偿支出 2121502 土地开发支出 2121599 21216 其他土地储备专项债券收入安 排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的 支出 2121601 征地和拆迁补偿支出 2121602 土地开发支出 2121699 其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出 21217 城市基础设施配套费对应专项债 务收入安排的支出 2121701 城市公共设施 2121702 城市环境卫生 2121703 公有房屋 2121704 城市防洪 2121799 其他城市基础设施配套费对应 专项债务收入安排的支出 21218 污水处理费对应专项债务收入安 排的支出 2121801 污水处理设施建设和运营 2121899 其他污水处理费对应专项债务 收入安排的支出 21219 国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出 2121901 征地和拆迁补偿支出 135600 135600 - 57 - 2121902 土地开发支出 2121903 城市建设支出 2121904 农村基础设施建设支出 2121905 廉租住房支出 2121906 棚户区改造支出 2121907 公共租赁住房支出 2121999 其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出 213 五、农林水支出 21366 大中型水库库区基金安排的支出 2136601 基础设施建设和经济发展 2136602 解决移民遗留问题 2136603 库区防护工程维护 2136699 其他大中型水库库区基金支出 21367 三峡水库库区基金支出 2136701 基础设施建设和经济发展 2136702 解决移民遗留问题 2136703 库区维护和管理 2136799 其他三峡水库库区基金支出 21369 国家重大水利工程建设基金安排 的支出 2136901 南水北调工程建设 2136902 三峡后续工作 2136903 地方重大水利工程建设 2136999 其他重大水利工程建设基金支 出 214 六、交通运输支出 21460 海南省高等级公路车辆通行附加 费安排的支出 2146001 公路建设 2146002 公路养护 2146003 公路还贷 2146099 21462 其他海南省高等级公路车辆通 行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 2146201 公路还贷 2146202 政府还贷公路养护 2146203 政府还贷公路管理 2146299 其他车辆通行费安排的支出 21464 - 58 - 铁路建设基金支出 51 51 2146401 铁路建设投资 2146402 购置铁路机车车辆 2146403 铁路还贷 2146404 建设项目铺底资金 2146405 勘测设计 2146406 注册资本金 2146407 周转资金 2146499 其他铁路建设基金支出 21468 船舶油污损害赔偿基金支出 2146801 应急处置费用 2146802 控制清除污染 2146803 损失补偿 2146804 生态恢复 2146805 监视监测 2146899 其他船舶油污损害赔偿基金支 出 21469 民航发展基金支出 2146901 民航机场建设 2146902 空管系统建设 2146903 民航安全 2146904 航线和机场补贴 2146906 民航节能减排 2146907 通用航空发展 2146908 征管经费 2146999 其他民航发展基金支出 21470 海南省高等级公路车辆通行附加 费对应专项债务收入安排的支出 2147001 51 51 51 51 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通 2147099 行附加费对应专项债务收入安排的支 出 21471 2147101 政府收费公路专项债券收入安排 的支出 公路建设 2147199 其他政府收费公路专项债券收 入安排的支出 21472 车辆通行费对应专项债务收入安 排的支出 215 七、资源勘探工业信息等支出 21562 农网还贷资金支出 2156202 地方农网还贷资金支出 - 59 - 2156299 其他农网还贷资金支出 229 八、其他支出 22350 22904 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 21289 2290401 其他政府性基金安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 2290403 其他政府性基金债务收入安排 的支出 22908 2290802 2290803 2290804 2290805 支出 福利彩票发行机构的业务费支 出 体育彩票发行机构的业务费支 出 福利彩票销售机构的业务费支 出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票兑奖周转金支出 2290807 彩票发行销售风险基金支出 2290808 彩票市场调控资金支出 2290899 其他彩票发行销售机构业务费 安排的支出 22960 2296003 2296004 2296005 2296006 2296010 2296011 2296012 2296013 - 60 - 21289 彩票发行销售机构业务费安排的 2290806 2296002 2676 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 1061 1847 719 1496 用于体育事业的彩票公益金支 129 出 用于教育事业的彩票公益金支 出 用于红十字事业的彩票公益金 支出 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 193 用于文化事业的彩票公益金支 出 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公 益金支出 用于法律援助的彩票公益金支 出 用于城乡医疗救助的的彩票公 149 222 益金支出 2296099 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 232 九、债务付息支出 51191 2320401 海南省高等级公路车辆通行附 加费债务付息支出 51191 2320405 国家电影事业发展专项资金债 务付息支出 2320411 国有土地使用权出让金债务付 息支出 2320413 2320414 2320416 4412 4609 2973 2518 农业土地开发资金债务付息支 出 大中型水库库区基金债务付息 支出 城市基础设施配套费债务付息 支出 2320417 小型水库移民扶助基金债务付 息支出 2320418 国家重大水利工程建设基金债 务付息支出 2320419 车辆通行费债务付息支出 2320420 污水处理费债务付息支出 2320431 土地储备专项债券付息支出 2320432 53235 政府收费公路专项债券付息支 出 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 21107 23395 2320498 其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出 22699 22713 2320499 其他政府性基金债务付息支出 233 十、债务发行费用支出 197 87 2330401 海南省高等级公路车辆通行附 加费债务发行费用支出 197 87 2330405 国家电影事业发展专项资金债 务发行费用支出 2330411 国有土地使用权出让金债务发 行费用支出 2330413 农业土地开发资金债务发行费 用支出 2330414 大中型水库库区基金债务发行 费用支出 2330416 城市基础设施配套费债务发行 费用支出 - 61 - 2330417 小型水库移民扶助基金债务发 行费用支出 2330418 国家重大水利工程建设基金债 务发行费用支出 2330419 车辆通行费债务发行费用支出 2330420 污水处理费债务发行费用支出 2330431 2330432 2330433 2330498 2330499 234 23401 土地储备专项债券发行费用支 出 政府收费公路专项债券发行费 用支出 棚户区改造专项债券发行费用 其他地方自行试点项目收益专 项债务发行费用支出 其他政府性基金债务发行费用 十一、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 公共卫生体系建设 2340102 重大疫情防控救治体系建设 2340103 粮食安全 2340104 能源安全 2340105 应急物资保障 2340106 产业链改造升级 2340107 城镇老旧小区改造 2340108 生态环境治理 2340109 交通基础设施建设 2340110 市政设施建设 2340111 重大区域规划基础设施建设 2340199 其他基础设施建设 抗疫相关支出 2340201 减免房租补贴 2340202 重点企业贷款贴息 2340203 创业担保贷款贴息 23450204 援企稳岗补贴 2340205 困难群众基本生活补助 2340299 其他抗疫相关支出 政府性基金支出合计 - 62 - 32 支出 2340101 23402 160 支出 361147 210729 58.34% 表 13 2023 年库尔勒市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目） 单位：万元 项目名称 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 ...... 政府性基金转移支付 抗疫特别国债转移支付支 出 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输 资源勘探工业信息等 备注：库尔勒市无对下转移支付资金，此表为空表。 - 63 - 三、国有资本经营预算公开表 表 14 库尔勒市国有资本经营预算收支总表 单位：万元 收 入 2022 完成数 项 目 支 2023 预算数 库尔 地市 库尔勒 级 合计 勒市 合计 市本级 以下 本级 一、利润收 133 入 133 141 出 2022 完成数 地市级 以下 项 目 2023 预算数 库尔 地市 库尔 合计 勒市 级 合计 勒市 本级 以下 本级 一、解决历史遗 141 留问题及改革 59 成本支出 地市级 以下 59 1990 1990 93 97 97 152 152 2087 2087 国有资本经营 预算调出资金 40 40 结转下年 二、股利、 股息收入 二、国有企业资 本金注入 三、产权转 让收入 三、国有企业政 93 策性补贴 四、清算收 入 四、其他国有资 本经营预算支 出 五、其他国 有资本经营 预算收入 收入合计 133 133 141 141 国有资本经 营预算转移 548 支付收入 548 547 国有资本经营 547 预算转移支付 支出 国有资本经 营预算上解 收入 上年结转 支出合计 国有资本经营 预算上解支出 953 收入总计 1634 - 64 - 953 1442 1634 2130 1442 2130 支出总计 43 43 1442 1442 1634 1634 2130 2130 表 15 2023 年库尔勒市国有资本经营预算收入表 单位：万元 2022 年完成数 科目编码 1030601 科目名称／企业 一、利润收入 103060103 烟草企业利润收入 103060104 石油石化企业利润收入 103060105 电力企业利润收入 103060106 电信企业利润收入 103060107 煤炭企业利润收入 103060108 133 地市及 XX 地本级 以下 133 小计 141 地市级及 XX 地本级 以下 收入 钢铁企业利润收入 103060112 化工企业利润收入 103060113 运输企业利润收入 103060114 电子企业利润收入 103060115 机械企业利润收入 103060116 投资服务企业利润收入 103060117 纺织轻工企业利润收入 103060118 贸易企业利润收入 103060119 建筑施工企业利润收入 103060120 房地产企业利润收入 103060121 建材企业利润收入 103060122 境外企业利润收入 103060123 对外合作企业利润收入 103060124 医药企业利润收入 103060125 农林牧渔企业利润收入 103060126 邮政企业利润收入 103060127 军工企业利润收入 103060128 转制科研院所利润收入 103060129 地质勘查企业利润收入 比上年增 (减)% 141 106.02% 有色冶金采掘企业利润 103060109 103060130 小计 2023 年预算数 卫生体育福利企业利润 收入 - 65 - 103060131 教育文化广播企业利润收 入 103060132 103060133 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润 收入 103060134 金融企业利润收入 103060198 其他国有资本经营预算 企业利润收入 1030602 二、股利、股息收入 103060202 103060203 133 141 141 106.02% 133 133 141 141 106.02% 国有控股公司股利、股息 收入 国有参股公司股利、股息 收入 103060204 金融企业股利、股息收入 103060298 其他国有资本经营预算 企业股利、股息收入 1030603 三、产权转让收入 103060301 国有股减持收入 103060304 国有股权、股份转让收入 103060305 133 国有独资企业产权转让 收入 103060307 金融企业产权转让收入 103060398 其他国有资本经营预算 企业产权转让收入 1030604 四、清算收入 103060401 国有股权、股份清算收入 103060402 国有独资企业清算收入 103060498 其他国有资本经营预算 企业清算收入 1030699 五、其他国有资本经营预算收入 收入合计 - 66 - 表 16 2023 年库尔勒市国有资本经营预算支出表 单位： 万元 2023 年预算数 小计 科目编码 科目名称 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革 成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 2230104 国有企业办公共服务机 构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 地市级 本级 及 以下 1990 1990 国有企业棚户区改造支 出 2230107 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支 出 2230109 金融企业改革性支出 2230199 其他解决历史遗留问题 及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 本级 地市级 地市级 XX 地本 及 及 级 以下 以下 其他支出 “三供一业”移交补助 国有企业办职教幼教补 助支出 2230108 XX 地本级 地市级 及 以下 费用性支出 支出 2230103 2230106 合计 资本性支出 前瞻性战略性产业发展 支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230208 金融企业资本性支出 - 67 - 2230299 22303 2230301 其他国有企业资本金注 入 国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 (项) 22399 其他国有资本经营预算支出 2239999 其他国有资本经营预算 支出(项) 支出合计 - 68 - 97 97 2087 表 17 2023 年库尔勒市本级国有资本经营预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、利润收入 入 2022 年完 成数 133 支 2023 年预算数 141 项 目 一、解决历史遗留问题 及改革成本支出 二、股利、股息收 入 二、国有企业资本金注 入 三、产权转让收入 三、国有企业政策性补 贴 四、清算收入 四、金融国有资本经营 预算支出 五、其他国有资本 经营预算收入 五、其他国有资本经营 预算支出 收入合计 133 141 支出合计 国有资本经营预算 转移支付收入 548 547 国有资本经营预算转 移支付支出 上年结转 953 1442 国有资本经营预算调 出资金 结转下年 收入总计 1634 2130 支出总计 出 2022 年 完成数 2023 年预算数 59 1990 93 97 152 2087 40 1442 43 1634 2130 - 69 - 表 18 2023 年库尔勒市本级国有资本经营预算收入表 单位:万元 科目编码 1030601 科目名称／企业 一、利润收入 103060103 烟草企业利润收入 103060104 石油石化企业利润收入 103060105 电力企业利润收入 103060106 电信企业利润收入 103060107 煤炭企业利润收入 103060108 有色冶金采掘企业利润收入 103060109 钢铁企业利润收入 103060112 化工企业利润收入 103060113 运输企业利润收入 103060114 电子企业利润收入 103060115 机械企业利润收入 103060116 投资服务企业利润收入 103060117 纺织轻工企业利润收入 103060118 贸易企业利润收入 103060119 建筑施工企业利润收入 103060120 房地产企业利润收入 103060121 建材企业利润收入 103060122 境外企业利润收入 103060123 对外合作企业利润收入 2022 年完成数 133 2023 年预算数 比上年增 (减)% 141 106.01% - 70 - 103060124 医药企业利润收入 103060125 农林牧渔企业利润收入 103060126 邮政企业利润收入 103060127 军工企业利润收入 103060128 转制科研院所利润收入 103060129 地质勘查企业利润收入 103060130 卫生体育福利企业利润收入 103060131 教育文化广播企业利润收入 103060132 科学研究企业利润收入 103060133 机关社团所属企业利润收入 103060134 金融企业利润收入 103060198 其他国有资本经营预算企业 利润收入 1030602 二、股利、股息收入 103060202 103060203 103060204 133 141 106.01% 国有控股公司股利、股息收 入 国有参股公司股利、股息收 入 金融企业股利、股息收入 103060298 其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入 1030603 三、产权转让收入 103060301 国有股减持收入 103060304 国有股权、股份转让收入 103060305 国有独资企业产权转让收入 103060307 金融企业产权转让收入 103060398 其他国有资本经营预算企业 产权转让收入 - 71 - 1030604 四、清算收入 103060401 国有股权、股份清算收入 103060402 国有独资企业清算收入 103060498 其他国有资本经营预算企业 清算收入 1030699 五、其他国有资本经营预算收入 合 计 133 141 106.01% - 72 - 表 19 2023 年库尔勒市本级国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022 年完成数 科目编码 科目名称 小计 2023 年预算数 资本性 费用性支 其他支 支出 出 出 比上年 资本性支 费用性 其他支 增 (减)% 小计 出 支出 出 223 国有资本经营预算支出 152 2087 137.3% 22301 解决历史遗留问题及 改革成本支出 59 1990 337.28% 59 1990 337.28% 2230101 厂办大集体改革支 出 2230102 “三供一业”移交补 助支出 2230103 国有企业办职教幼 教补助支出 2230104 国有企业办公共服 务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员 社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改 造支出 2230107 2230108 2230109 国有企业改革成本 支出 离休干部医药费补 助支出 金融企业改革性支 出 2230199 其他解决历史遗留 问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 2230202 国有经济结构调整 支出 公益性设施投资支 出 2230203 前瞻性战略性产业 发展支出 2230204 生态环境保护支出 - 73 - 2230205 2230206 支持科技进步支出 保障国家经济安全 支出 2230207 2230208 对外投资合作支出 金融企业资本性支 出 2230299 其他国有企业资本 金注入 22303 国有企业政策性补贴 2230301 国有企业政策性补 贴(项) 22399 其他国有资本经营预算 支出 2239999 其他国有资本经营 预算支出(项) 支出合计 93 97 104.3% 152 2087 137.3% - 74 - 表 20 2023 年库尔勒市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表 （分地区、项目） 单位：万元 项目名称 合计 县、市名称 县、市名称 县、市名称 县、市名称 县、市名称 …… 国有资本经营预算 转移支付 国有资本经营预算 转移支付支出 备注：库尔勒市无国有资本经营预算对下转移支付 - 75 - 四、社会保险基金预算公开表 表 21 2023 年库尔勒市社会保险基金预算收入表 单位：万元 科目编码 102 项目 2022 年完成数 2023 年预算数 预算数为上年 完成数的% 社会保险基金收入合计 54685 55446 101% 其中:保险费收入 35860 39152 109% 14027 8397 60% 284 297 105% 48248 48780 101% 1021101 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 32982 36363 110% 1021102 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 10975 5117 47% 1021103 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 45 43 96% 6437 6666 104% 1021001 其中:城乡居民基本养老保险费收入 2878 2789 97% 1021002 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 3052 3280 107% 1021003 城乡居民基本养老保险基金利息收入 239 255 107% 社会保险基金财政补贴收入 利息收入 10201 一、企业职工基本养老保险基金收入 1020101 其中:企业职工基本养老保险费收入 1020102 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 1020103 企业职工基本养老保险基金利息收入 10211 10210 二、机关事业基本养老保险基金收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 - 76 - 10203 四、职工基本医疗保险基金收入 1020301 其中:职工基本医疗保险费收入 1020302 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 1020303 职工基本医疗保险基金利息收入 10212 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 1021201 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 10204 六、工伤保险基金收入 1020401 其中:工伤保险费收入 1020402 工伤保险基金财政补贴收入 1020403 工伤保险基金利息收入 10202 七、失业保险基金收入 1020201 其中:失业保险费收入 1020202 失业保险财政补贴收入 1020203 失业保险利息收入 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列， 根据，并按全表格式公开。 - 77 - 表 22 2023 年库尔勒市社会保险基金预算支出表 单位：万元 科目编码 项 目 209 社会保险基金支出合计 20901 一、企业职工基本养老保险基金支出 2090101 预算数为 2022 年完成数 2023 年预算数 上年 完成数的% 47324 51367 109% 44666 48369 108% 44549 48219 108% 2658 2998 113% 2323 2595 112% 其中:基本养老金 20911 二、机关事业基本养老保险基金支出 2091101 其中:基本养老金支出 20910 三、城乡居民基本养老保险基金支出 2091001 其中:基础养老金支出 20903 四、职工基本医疗保险基金支出 2090301 其中:职工基本医疗保险统筹基金 2090302 职工基本医疗保险个人账户基金 20912 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 2091201 其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇 支出 2091202 城乡居民大病保险支出 20904 六、工伤保险基金支出 2090401 其中:工伤保险待遇 20902 七、失业保险基金支出 2090201 其中:失业保险金 209 社会保险基金支出合计 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 - 78 - 表 23 2023 年库尔勒市社会保险基金预算结余表 单位：万元 科目编码 项 目 23009 社会保险基金年终结余合计 2300911 一、企业职工基本养老保险基金年终 结余 2300916 2022 年年末累计 2023 年年末累计 预算数为上年 结余预计数 结余预算数 预计数的% 28645 30385 106% 二、机关事业基本养老保险基金年终 结余 7035 5239 74% 2300915 三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余 21610 25146 116% 2300913 四、职工基本医疗保险基金年终结余 2300917 五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余 2300914 六、工伤保险基金年终结余 2300912 七、失业保险基金年终结余 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开 表 24 2023 年库尔勒市本级社会保险基金预算收入表 单位：万元 科目编码 102 项目 社会保险基金收入合计 2022 年完成数 2023 年预算数 54685 55446 预算数为上年 完成数的% 101% - 79 - 其中:保险费收入 35860 39152 109% 14027 8397 60% 284 297 105% 10211 二、机关事业基本养老保险基金收入 48248 48780 101% 1021101 其中:机关事业单位基本养老保险费收入 32982 36363 110% 10975 5117 47% 45 43 96% 10210 三、城乡居民基本养老保险基金收入 6437 6666 104% 1021001 其中:城乡居民基本养老保险费收入 2878 2789 97% 3052 3280 107% 239 255 107% 社会保险基金财政补贴收入 利息收入 10201 一、企业职工基本养老保险基金收入 1020101 其中:企业职工基本养老保险费收入 1020102 企业职工基本养老保险基金财政补贴 收入 1020103 1021102 1021103 1021002 1021003 企业职工基本养老保险基金利息收入 机关事业单位基本养老保险基金财政 补贴收入 机关事业单位基本养老保险基金利息 收入 城乡居民基本养老保险基金财政补贴 收入 城乡居民基本养老保险基金利息收入 10203 四、职工基本医疗保险基金收入 1020301 其中:职工基本医疗保险费收入 1020302 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 - 80 - 1020303 职工基本医疗保险基金利息收入 10212 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 1021201 其中:城乡居民基本医疗保险费收入 1021202 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴 收入 1021203 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 10204 六、工伤保险基金收入 1020401 其中:工伤保险费收入 1020402 工伤保险基金财政补贴收入 1020403 工伤保险基金利息收入 10202 七、失业保险基金收入 1020201 其中:失业保险费收入 1020202 失业保险财政补贴收入 1020203 失业保险利息收入 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 表 25 2023 年库尔勒市本级社会保险基金预算支出表 单位：万元 科目编码 209 项 目 社会保险基金支出合计 2022 年完成数 47324 2023 年预算数 预算数为上年 完成数的% 51367 109% - 81 - 20901 2090101 20911 2091101 20910 2091001 20903 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:基本养老金 二、机关事业基本养老保险基金支出 其中:基本养老金支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:基础养老金支出 48369 108% 44549 48219 108% 2658 2998 113% 2323 2595 112% 四、职工基本医疗保险基金支出 2090301 其中:职工基本医疗保险统筹基金 2090302 职工基本医疗保险个人账户基金 20912 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 2091201 其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出 2091202 44666 城乡居民大病保险支出 20904 六、工伤保险基金支出 2090401 其中:工伤保险待遇 20902 七、失业保险基金支出 2090201 其中:失业保险金 209 社会保险基金支出合计 - 82 - 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开。 表 26 2023 年库尔勒市本级社会保险基金预算结余表 单位：万元 科目编码 23009 项 目 社会保险基金年终结余合计 2022 年年末累计 2023 年年末累计 预算数为上年 结余预计数 结余预算数 预计数的% 28645 30385 106% - 83 - 2300911 一、企业职工基本养老保险基金年终 结余 2300916 二、机关事业基本养老保险基金年终 结余 7035 5239 74% 2300915 三、城乡居民基本养老保险基金年终 结余 21610 25146 116% 2300913 四、职工基本医疗保险基金年终结余 2300917 五、城乡居民基本医疗保险基金年终 结余 2300914 六、工伤保险基金年终结余 2300912 七、失业保险基金年终结余 备注：请根据社会保险基金统筹级次填列数据，并按全表格式公开 第三部分 本级汇总的财政拨款“三公” 经费预算情况说明 表 27 2023 年库尔勒市“三公”经费支出预算表 单位：万元 - 84 - 项目 合计 2022 年预算数 2023 年预算数 比上年增(减)% 2074.5 2073.8 99.97% 89.00 88.8 99.76% 1985.50 1985 99.97% 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 一、库尔勒市部门（单位）人员及车辆基本情况 2023年库尔勒市共185个一级预算单位，财政供养人员共计 14501人，人员构成：行政人员2115人，事业人员12375人，离休 人员11人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要 求已经交由社保管理）；公务用车总数420辆。 二、“三公”经费全口径说明 1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：反应单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。包括：国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。 2.公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。包括各类公务接待（含外宾接待）费用等。 3.公务用车购置：反应公务用车购置支出。包括公务用车购 置、车辆购置税、牌照费等。 - 85 - 4.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。 三、“三公”经费预算总额情况 1.基本情况 2023年库尔勒市“三公”经费预算支出2073.8万元，较上年 2074.5万元，增加或下降0.3%，其中公务接待费88.8万元，因公 出国（境）费用0.00万元，公车费用1985万元（包括车辆购置费 0.00万元，车辆运行及维护费1985万元）。公务用车总数420辆。 2.增减变化原因 2023年“三公”经费增加或下降的主要原因是：牢固树立“过 紧日子”思想，厉行节约，压紧公务接待费和公车运行费。 - 86 - 第四部分 转移支付安排情况说明 一、一般公共预算对下转移支付情况 库尔勒市为基层财政无对下转移支付。 二、政府性基金对下转移支付情况 库尔勒市为基层财政无对下转移支付。 三、国有资本经营预算对下转移支付情况 库尔勒市为基层财政无对下转移支付。 - 87 - 第五部分 地方政府债务公开情况 表 28 2022 年库尔勒市政府一般债务限额、余额情况表 单位：亿元 行政区划名称 库尔勒市 一般债务限额总额 70.94 其中：新增一般债务限额 5.20 一般债务余额预计执行数 64.52 - 88 - 表 29 2022 年库尔勒市政府专项债务限额、余额情况表 单位：亿元 行政区划名称 库尔勒市 专项债务限额总额 其中：新增专项债务限额 158.74 18.10 专项债务余额预计执行数 153.58 - 89 - 表 30 2022 年库尔勒市政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专 项债务限额、余额）情况表 单位：亿元 政府债务限额总额 行政区划名称 库尔勒市 其中：新增债务限额 政府债务余额预计执行数 合计 一般债 专项债 务 务 合计 一般债 专项 务 债务 合计 一般债 务 专项债务 229.68 70.94 23.30 5.20 18.10 218.10 64.52 153.58 158.74 - 90 - 表 31 2022 年库尔勒市政府债券发行情况表 单位：亿元 政府债券发行总额 其中：新增债券额度 其中：再融资债券额度 行政区划名 称 合计 新增债券 再融资 债券 小计 一般债 专项 券 债券 小计 一般 专项 债券 债券 库尔勒市 30.35 23.30 7.05 23.30 5.20 18.10 7.05 6.58 0.47 - 91 - 表 32 2022 年库尔勒市政府债券发行情况明细表 单位：亿元 债券类型 小 计 1年 2年 3年 5年 7年 10 年 15 年 20 年 25 年 30 年 地方政府债券 新增债券 置换债券 合计 一般 专项 合计 一般 专项 金额 30.35 11.78 18.57 23.30 5.20 平均利率% 2.99 2.90 3.04 3.05 3.04 金额 5.41 4.94 平均利率% 2.71 2.71 金额 2.20 2.20 2.20 2.20 平均利率% 3.02 3.02 3.02 3.02 金额 21.74 4.64 17.10 20.10 3.00 平均利率% 3.03 3.05 3.03 3.03 3.06 合计 一般 再融资债券 专项 合计 一般 专项 18.10 7.05 6.58 0.47 3.05 2.78 2.79 2.69 0.47 5.41 4.94 0.47 2.69 2.71 2.71 2.69 17.10 1.64 1.64 3.03 3.03 3.03 金额 平均利率% 金额 平均利率% 金额 平均利率% 金额 平均利率% 金额 1.00 1.00 1.00 1.00 平均利率% 3.38 3.38 3.38 3.38 金额 平均利率% 金额 平均利率% - 92 - 表 33 2022 年库尔勒市新增债券使用情况表 单位：亿元 序号 区划 项目单位 项目名称 项目领域 债券性质 债券金额 实际支出 1 库尔勒 库尔勒市农业 库尔勒市农村人居环境整治提升 0401 农业 市 农村局 基础设施建设项目 一般债 券 0.20 0.12 2 库尔勒 库尔勒市卫生 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 060102 卫生健康-公共卫 市 健康委员会 目 生设施 一般债 券 0.80 0.78 3 库尔勒 库尔勒市教育 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 局 二期 一般债 券 1.00 1.00 4 库尔勒上库综 库尔勒 库尔勒市 G3012 吐和高速上库立 合产业园区管 0801 市政基础设施 市 交桥（库西立交桥）改扩建项目 委会 一般债 券 1.00 1.00 5 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市西城区棚户区改造（二 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 期） 专项债 券 3.10 3.10 6 库尔勒 库尔勒市卫健 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 0601 卫生健康 市 委 目 一般债 券 0.20 0.18 7 库尔勒 库尔勒市教育 巴州库尔勒市公办幼儿园配套设 0602 教育（学前教育和职 市 局 施建设项目 业教育） 一般债 券 0.50 0.50 8 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市粮食储备库搬迁改造项 0605 其他社会事业 市 和改革委员会 目 一般债 券 0.20 0.04 9 库尔勒 库尔勒市公安 库尔勒市政法基础设施建设一体 0605 其他社会事业 市 局 化项目及附属配套 一般债 券 0.30 0.30 10 库尔勒 库尔勒市交通 库尔勒市兵地融合大道延伸段建 0605 其他社会事业 市 运输局 设工程 一般债 券 0.50 0.18 11 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 和改革委员会 二期 一般债 券 0.30 0.30 12 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡棚户区（城中 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 村）改造项目 专项债 券 9.00 9.00 13 库尔勒 库尔勒市市容 巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用 0501 城镇污水垃圾处理 市 环卫事务中心 项目 专项债 券 0.50 0.13 14 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市 2022 年老旧小区改造 0901 城镇老旧小区改造 市 和城乡建设局 项目 专项债 券 1.50 1.50 15 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市康养产业园区基础设施 0802 产业园区基础设施 市 和城乡建设局 建设项目 专项债 券 0.50 0.30 16 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市老旧小区便民服务设施 0901 城镇老旧小区改造 专项债 0.50 0.20 - 93 - 市 和城乡建设局 配套项目 17 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡城中村棚户区 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 改造二期项目 18 券 专项债 券 3.00 1.46 库尔勒 库尔勒市兰干 库尔勒市兰干乡村容村貌改造提 乡村振兴 市 乡人民政府 升项目 一般债 券 0.10 0.10 19 库尔勒 库尔勒市阿瓦 库尔勒市阿瓦提乡吾夏克铁热克 乡村振兴 市 提乡人民政府 乡村振兴示范村提升建设项目 一般债 券 0.10 0.05 20 库尔勒 库尔勒市农业 库尔勒市农村人居环境整治提升 0401 农业 市 农村局 基础设施建设项目 一般债 券 0.20 0.12 21 库尔勒 库尔勒市卫生 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 060102 卫生健康-公共卫 市 健康委员会 目 生设施 一般债 券 0.80 0.78 22 库尔勒 库尔勒市教育 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 局 二期 一般债 券 1.00 1.00 库尔勒上库综 库尔勒 库尔勒市 G3012 吐和高速上库立 23 合产业园区管 0801 市政基础设施 市 交桥（库西立交桥）改扩建项目 委会 一般债 券 1.00 1.00 24 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市西城区棚户区改造（二 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 期） 专项债 券 3.10 3.10 25 库尔勒 库尔勒市卫健 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 0601 卫生健康 市 委 目 一般债 券 0.20 0.18 26 库尔勒 库尔勒市教育 巴州库尔勒市公办幼儿园配套设 0602 教育（学前教育和职 市 局 施建设项目 业教育） 一般债 券 0.50 0.50 27 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市粮食储备库搬迁改造项 0605 其他社会事业 市 和改革委员会 目 一般债 券 0.20 0.04 28 库尔勒 库尔勒市公安 库尔勒市政法基础设施建设一体 0605 其他社会事业 市 局 化项目及附属配套 一般债 券 0.30 0.30 28 库尔勒 库尔勒市交通 库尔勒市兵地融合大道延伸段建 0605 其他社会事业 市 运输局 设工程 一般债 券 0.50 0.18 29 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 和改革委员会 二期 一般债 券 0.30 0.30 30 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡棚户区（城中 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 村）改造项目 专项债 券 9.00 9.00 31 库尔勒 库尔勒市市容 巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用 0501 城镇污水垃圾处理 市 环卫事务中心 项目 专项债 券 0.50 0.13 32 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市 2022 年老旧小区改造 0901 城镇老旧小区改造 市 和城乡建设局 项目 专项债 券 1.50 1.50 33 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市康养产业园区基础设施 0802 产业园区基础设施 市 和城乡建设局 建设项目 专项债 券 0.50 0.30 34 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市老旧小区便民服务设施 0901 城镇老旧小区改造 市 和城乡建设局 配套项目 专项债 券 0.50 0.20 - 94 - 35 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡城中村棚户区 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 改造二期项目 专项债 券 3.00 1.46 36 库尔勒 库尔勒市兰干 库尔勒市兰干乡村容村貌改造提 乡村振兴 市 乡人民政府 升项目 一般债 券 0.10 0.10 37 库尔勒 库尔勒市阿瓦 库尔勒市阿瓦提乡吾夏克铁热克 乡村振兴 市 提乡人民政府 乡村振兴示范村提升建设项目 一般债 券 0.10 0.05 38 库尔勒 库尔勒市农业 库尔勒市农村人居环境整治提升 0401 农业 市 农村局 基础设施建设项目 一般债 券 0.20 0.12 39 库尔勒 库尔勒市卫生 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 060102 卫生健康-公共卫 市 健康委员会 目 生设施 一般债 券 0.80 0.78 40 库尔勒 库尔勒市教育 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 局 二期 一般债 券 1.00 1.00 41 库尔勒上库综 库尔勒 库尔勒市 G3012 吐和高速上库立 合产业园区管 0801 市政基础设施 市 交桥（库西立交桥）改扩建项目 委会 一般债 券 1.00 1.00 42 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市西城区棚户区改造（二 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 期） 专项债 券 3.10 3.10 43 库尔勒 库尔勒市卫健 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 0601 卫生健康 市 委 目 一般债 券 0.20 0.18 44 库尔勒 库尔勒市教育 巴州库尔勒市公办幼儿园配套设 0602 教育（学前教育和职 市 局 施建设项目 业教育） 一般债 券 0.50 0.50 45 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市粮食储备库搬迁改造项 0605 其他社会事业 市 和改革委员会 目 一般债 券 0.20 0.04 46 库尔勒 库尔勒市公安 库尔勒市政法基础设施建设一体 0605 其他社会事业 市 局 化项目及附属配套 一般债 券 0.30 0.30 47 库尔勒 库尔勒市交通 库尔勒市兵地融合大道延伸段建 0605 其他社会事业 市 运输局 设工程 一般债 券 0.50 0.18 48 库尔勒 库尔勒市发展 库尔勒市教育提升工程建设项目 0602 教育 市 和改革委员会 二期 一般债 券 0.30 0.30 49 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡棚户区（城中 0903 棚户区改造 市 和城乡建设局 村）改造项目 专项债 券 9.00 9.00 50 库尔勒 库尔勒市市容 巴州库尔勒市城镇垃圾再生利用 0501 城镇污水垃圾处理 市 环卫事务中心 项目 专项债 券 0.50 0.13 51 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市 2022 年老旧小区改造 0901 城镇老旧小区改造 市 和城乡建设局 项目 专项债 券 1.50 1.50 52 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市康养产业园区基础设施 0802 产业园区基础设施 市 和城乡建设局 建设项目 专项债 券 0.50 0.30 53 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市老旧小区便民服务设施 0901 城镇老旧小区改造 市 和城乡建设局 配套项目 专项债 券 0.50 0.20 专项债 3.00 1.46 54 库尔勒 库尔勒市住房 库尔勒市铁克其乡城中村棚户区 0903 棚户区改造 - 95 - 市 和城乡建设局 改造二期项目 券 55 库尔勒 库尔勒市兰干 库尔勒市兰干乡村容村貌改造提 乡村振兴 市 乡人民政府 升项目 一般债 券 0.10 0.10 56 库尔勒 库尔勒市阿瓦 库尔勒市阿瓦提乡吾夏克铁热克 乡村振兴 市 提乡人民政府 乡村振兴示范村提升建设项目 一般债 券 0.10 0.05 57 库尔勒 库尔勒市农业 库尔勒市农村人居环境整治提升 0401 农业 市 农村局 基础设施建设项目 一般债 券 0.20 0.12 58 库尔勒 库尔勒市卫生 库尔勒市疫情防控隔离点建设项 060102 卫生健康-公共卫 市 健康委员会 目 生设施 一般债 券 0.80 0.78 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序 报本级人大批准，未在此表中列示。 - 96 - 表 34 2022 年巴州库尔勒市还本付息预计执行及本年度 还本付息预算情况表 单位：亿元 项 目 库尔勒市 一、上年度发行预计执行数 30.35 （一）一般债券 11.78 其中：再融资债券 6.58 （二）专项债券 18.57 其中：再融资债券 0.47 二、上年度还本预计执行数 13.02 （一）一般债券 5.27 （二）专项债券 7.75 三、上年度付息预计执行数 7.70 （一）一般债券 2.18 （二）专项债券 5.52 四、本年度还本预算数 13.02 （一）一般债券 5.27 其中：再融资 1.53 财政预算安排 3.74 （二）专项债券 7.75 其中：再融资 财政预算安排 7.75 五、本年度付息预算数 7.50 （一）一般债券 2.18 （二）专项债券 5.32 - 97 - 表 35 2023 年库尔勒市政府新增债券资金使用安排情况表 单位： 亿元 项目单 位 序号 区划 项目名称 1 库尔勒 库尔 库尔勒市铁克其乡城中村棚 市住建 勒市 户区改造二期项目 局 投向领域 0903 棚户区改造 债 债券类 债券金 券 偿还来源 型 额 期 限 专项债 券 1.00 利 还本 率 付息 政府性基 10 金 备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报 本级人大批准，未在此表中列示。 - 98 - 表 36 2023 年库尔勒市本级政府专项债务表 单位：亿元 地区 专项债券收入 专项债券支出 专项债券还本付息 专项收入情况 巴州库尔勒市 0 0 2.27 0 - 99 - 表 37 2023 年库尔勒市本级政府专项债券项目表 单位： 亿元 序号 主管部门 项目单位 项目名称 库尔勒市 库尔勒市住建局 库尔勒市铁克其乡城中村棚 户区改造二期项目 债券金额 债券类型 债券存 债券 续期内 偿还来源 利率 期限 还本付 息 合计 1 1.00 专项债券 政府性基金 10 备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平 衡方案，并经过独立第三方进行评审。 一、2022年度政府债务限额总体情况 2022 年度库尔勒市政府债务限额为 229.68 亿元 （一）政府债务限额分类型情况。 1.一般债务限额总额情况。2022 年度巴州库尔勒市政府一 般债务限额为 70.94 亿元。 2.专项债务限额总额情况。2022 年度巴州库尔勒市政府专项 债务限额为 158.74 亿元。 （二）新增债务限额情况。 1.新增一般债务限额情况。2022 年度巴州库尔勒市政府新 增一般债务限额为 5.2 亿元。 2.新增专项债务限额情况。2022 年度巴州库尔勒市政府新增 专项债务限额为 18.1 亿元。 - 100 - 二、2022年度政府债务余额情况 2022 年度巴州库尔勒市政府债务余额决算数为 218.10 亿元， 政府债务余额全部严格控制在限额 229.68 亿元内。 （一）一般债务余额决算数。2022 年度巴州库尔勒市政府 一般债务余额决算数为 64.52 亿元。 （二）专项债务余额决算数。2022 年度巴州库尔勒市政府 专项债务余额决算数为 153.58 亿元。 三、2022年度政府债券发行使用情况 2022 年度巴州库尔勒市发行政府债券 30.35 亿元（新增债券 23.3 亿元、再融资债券 7.05 亿元）。 （一）新增一般债券发行使用情况。2022 年度巴州库尔勒 市发行新增一般债券 5.2 亿元。上述债券资金主要用于教育、其 他社会事业（详见表 33）。债券期限分别是 7、10 年期，债券 平均利率为 3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。 （二）新增专项债券发行使用情况。2022 年度巴州库尔勒 市发行新增专项债券 18.1 亿元。上述债券资金主要用于职业教 育、保障性租赁住房、产业园区基础设施（详见表 33）。债券 期限分别是 10、20 年期，债券平均利率为 3.05%，债券还本付 息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。 （三）再融资债券发行使用情况。2022 年度巴州库尔勒市 发行再融资债券 7.05 亿元（再融资一般债券 6.58 亿元、再融资 专项债券 0.47 亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债 券本金，债券期限分别是 5、10 年期，债券平均利率为 2.78%。 - 101 - 四、2022年度政府债券还本付息情况 2022 年度巴州库尔勒市政府债券还本付息 16.05 亿元（本金 8.79 亿元，财政预算安排还本 1.74 亿元，再融资债券还本 7.05 亿元；财政预算安排付息 7.26 亿元）。 （一）一般债券还本付息情况。2022 年度巴州库尔勒市政 府一般债券还本付息 8.78 亿元（本金 6.64 亿元，财政预算安排 还本 0.06 亿元，再融资债券还本 6.58 亿元，财政预算安排付息 2.14 亿元）。 （二）专项债券还本付息情况。2022 年度巴州库尔勒市政 府专项债券还本付息 7.27 亿元（本金 2.15 亿元，财政预算安排 还本 1.68 亿元，再融资债券还本 0.47 亿元；财政预算安排付息 5.12 亿元）。 - 102 - 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。 库尔勒市 2023 年市本级配 套财政衔接推进乡村振兴补助资金拟分配计划 序号 项目名称 资金拟分配额度 （万元） 1 库尔勒市以奖代补项目 80 2 库尔勒市雨露计划 30 3 库尔勒市扶贫小额贷款贴息 0.8 4 库尔勒市户厕改造提升项目 84 5 库尔勒市恰尔巴格乡人居环境整治提 升项目 144.2 合计 备注 339 - 103 - 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。 《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办 法》。 关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金管理办法》的通知 财农〔2021〕19 号 有关省、自治区、直辖市财政厅（局）、乡村振兴局、发展改革 委、民（宗）委（厅、局）、农业农村（农垦管理部门）、林业 和草原厅（局），新疆生产建设兵团财政局、乡村振兴局、发展 改革委、民宗局： 贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接的意见》精神，原中央财政专项扶贫资金更 名为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。为加强资金使用管理，提 升资金使用效益，我们制定了《中央财政衔接推进乡村振兴补助 资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 - 104 - 财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局 2021 年 3 月 26 日 - 105 - 附件： 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法 为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，加强过渡期中央财政衔 接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理，根据预算 管理的有关规定，特制定本办法。 第一条 衔接资金用于支持各省(自治区、直辖市，以下统称 各省)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括以 下三个方面： （一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果。 1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化 及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮 扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能 培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助 等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过 各级部门预算安排。 2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群 众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和 “一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划 内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予 以贴息补助。 - 106 - 3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对 跨省就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车 间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫 劳动力发展产业和就业增收。继续向符合条件的脱贫家庭（含监 测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。 （二）支持衔接推进乡村振兴。 1.培育和壮大欠发达地区特色优势产业并逐年提高资金占 比，支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接和 消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础 设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济。 2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建 设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃 圾清运等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等 农村基本公共服务通过原资金渠道支持。 3.实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产 业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶，以工代赈项目， 欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展，“三西”地区农业 建设。 （三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相 关支出。 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进欠发达 地区乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通 讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和 - 107 - 垫资等。偿还易地扶贫搬迁债务按有关规定执行。 第二条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、 以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国 有林场巩固提升、“三西”农业建设任务进行分配。资金分配按 照因素法进行测算，因素和权重为：相关人群数量及结构 30%、 相关人群收入 30%、政策因素 30%、绩效等考核结果 10%，并进 行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定具体测算指标(详 见附件)。“三西”农业建设任务按照国务院批准的规模安排。 第三条 衔接资金应当统筹安排使用，形成合力。综合考虑 脱贫县规模和分布，实行分类分档支持。对国家乡村振兴重点帮 扶县及新疆、西藏予以倾斜支持。东部地区应结合实际将衔接资 金主要用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业。中西部地区继续按规 定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县，资金使用 按照统筹整合有关要求执行。 各省在分配衔接资金时，要统筹兼顾脱贫县和非贫困县实际 情况，推动均衡发展。衔接资金项目审批权限下放到县级，强化 县级管理责任，县级可统筹安排不超过 30%的到县衔接资金，支 持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴 规划相关项目。 第四条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 项目库，提前做好项目储备，严格项目论证入库，衔接资金支持 的项目原则上要从项目库选择，且符合本办法要求。属于政府采 购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，村级微小型项目可 - 108 - 按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强 衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制 度，加快预算执行，提高资金使用效益。 各省可按照不超过 1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管 理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、 招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 第五条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方 案和下达资金，指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、 林草等行业主管部门（以下简称行业主管部门）及地方加强资金 监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方 案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作，按照权 责对等原则落实监管责任。 国家乡村振兴局、发展改革委、国家民委、农业农村部、林 草局根据职责分工，于每年 1 月 31 日前提出当年衔接资金分配 建议方案报送财政部。财政部于每年全国人民代表大会批准预算 后 30 日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管 部门资金分配建议方案研究确定分配方案，将衔接资金预算下达 省级财政部门，并抄送财政部有关监管局。 第六条 财政部有关监管局按照工作职责和财政部要求，对 衔接资金使用管理情况开展监管。各级财政和行业主管部门按要 求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、 检查等工作。 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使 - 109 - 用管理等工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职 守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责 任；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。 第七条 省级财政部门要会同省级行业主管部门，根据本办 法制定具体资金管理办法。各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻 坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况，每年预算安 排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定。 第八条 本办法自 2021 年 3 月 31 日起施行，由财政部会同 行业主管部门负责解释。《财政部 扶贫办 国家发改委 国家民 委 农业部 林业局关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法> 的通知》（财农〔2017〕8 号）和《财政部 国家林业局关于印 发<国有贫困林场扶贫资金管理办法>的通知》 （财农〔2005〕104 号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发<“三西”农业建设专项 补助资金使用管理办法（修订稿）>的通知》（财农〔2006〕356 号）、 《财政部 国家民委关于印发<少数民族发展资金管理办法> 的通知》（财农〔2006〕18 号）、《财政部 农业部关于印发< 国有贫困农场财政扶贫资金管理暂行办法>的通知》 （财农〔2007〕 347 号）同时废止。 附：5 项任务具体测算指标 - 110 - 附件： 5 项任务具体测算指标 序 号 任务 因素 2：相 关人群收 因素 1：相关人群数 量及结构（权重 30%） 入（权重 30%） 巩 固拓 展脱 贫 攻坚 成果 1 和 乡村 振兴 任务 脱贫人口、边缘易致 贫人口及结构 农村居民 人均可支 配收入 以 工代 赈任 务 原深度贫困地区脱 贫人口、易地扶贫搬 迁脱贫人口规模及 结构 农村居民 人均可支 配收入 少数民族人口等数 量及结构 民族自治 地方和民 族乡镇农 村居民人 均可支配 收入 2 3 少 数民 族发 展任务 欠 发达 国有 4 农 场巩 固提 升任务 欠 发达 国有 5 林 场巩 固提 升任务 欠发达国有农场从 业人员数量及结构 欠发达国有林场从 业人员数量及结构 从业人员 年均收入 从业人员 年均收入 因素 3：政策因素 （权重 30%） 绩效等考核结 果（权重 10%） 党中央国务院巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有 效衔接重点工作等政策任 务、受灾因素等 根据年度资金 绩效评价及相 关考核结果确 定 劳务报酬发放情况等 根据年度资金 绩效评价及相 关考核结果确 定 兴边富民行动、民族村寨 等 根据年度资金 绩效评价及相 关考核结果确 定 国有农场改革情况等 根据年度资金 绩效评价及相 关考核结果确 定 国有林场改革情况等 根据年度资金 绩效评价及相 关考核结果确 定 注：每年分配资金选择的具体因素和权重，可根据当年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的工作 重点进行适当调整。 - 111 - 第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明 关于库尔勒市 2022 年全面实施预算绩效 管理工作情况的报告 一、实施预算绩效管理工作开展情况 （一）建立工作机制、完善制度保障。按照中央关于全面实 施预算绩效管理的总体要求，构建全方位、全过程、全覆盖的绩 效管理体系，我市从建机制、强保障入手。市党委、政府始终高 度重视全面实施预算绩效管理工作，主要领导全面抓、抓全面， 定期听取汇报做出指示批示，多次召开专题会议研究落实。市委、 政府印发了《库尔勒市全面实施预算绩效管理实施方案》，市财 政局制定了《库尔勒市全面实施预算管理工作方案》、《库尔勒 市部门预算绩效目标管理暂行办法》、《库尔勒市实施预算绩效 管理工作考核暂行办法》等规范性文件，着力构建预算绩效制度 体系、评价管理、跟踪评估、结果运用的预算绩效管理模式，形 成预算绩效管理长效机制。 （二）财政支出项目申报实现全覆盖。一是项目绩效目标。 在编制 2022 年部门预算时，要求各预算单位申报的所有项目， 必须报送项目支出预算绩效目标申报表，设定绩效目标，对无具 体内容、无明晰支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安 排。绩效目标随同部门预算一同报送一同批复。明确预算单位主 体责任，负责实现项目绩效目标。2022 年 184 个预算单位编制 了 283 个项目的绩效目标，涉及金额 178999.19 万元。二是整体 - 112 - 绩效目标。整体支出绩效目标主要围绕预算单位职责、行业发展 规划、工作活动和预算项目来设定。市财政局加强对绩效目标的 合理性、可行性、相关性进行审核。2022 年全市 184 个市属预 算单位编制了整体绩效目标，涉及金额 546320.35 万元，覆盖率 100%。 （三）绩效监控管理工作有效实施。按照“谁使用、谁监控” 的原则，市属预算单位对照年初设定的绩效目标，截至目前根据 年初设定绩效目标，受疫情影响，今年开展了 5 月项目绩效监控 涉及 445 个项目 376942.13 万元；6 月整体支出监控涉及 184 个 单位 533320.39 万元。通过各预算单位填报的绩效监控情况表， 反映了资金执行情况和目标完成情况，并分析了绩效目标执行出 现偏差的原因和采取的措施。市财政局负责审核预算单位报送的 绩效监控情况表，对发现的问题及时提出整改要求，督促其加快 支出进度，确保绩效目标有效实现，积极推进绩效运行监控工作 规范开展，项目支出绩效监控覆盖率 100%。 （四）项目支出绩效自评工作稳步推进。2022 年 3 月组织全 市预算单位开展了 2021 年度项目支出绩效自评工作，包括上级 转移支付和本级财力安排的项目。对照部门决算，每个项目都要 填报项目支出绩效自评表，对项目实施情况进行打分，共涉及 667 个项目 646284.96 万元（含上级项目）覆盖率 100%；同时按 资金的 20%撰写自评报告，其中 58 个项目撰写了自评报告，涉 及金额 176101.76 万元，并确保报告依据充实、内容完整、数 据准确、建议和措施可行。 - 113 - （五）重点项目支出绩效评价工作取得突破。2022 年根据市 政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展 2021 年度 重点项目绩效评价工作。采取聘用第三方评价方式对 10 个项目 进行绩效评价，涉及金额 51413.84 万元。实施开展重点评价，并 形成评价报告，并将评价结果报送州财政局、市人大。 （六）对绩效评价真实性进行核查。为核查预算单位绩效评 价工作的质量，共对 58 个项目涉及金额 60855.47 万元绩效评价指 标的真实性进行了核查。通过相关预算单位提供佐证资料，自治区 本级和市聘第三方中介机构对其绩效评价指标的真实性进行查验， 均属实。 （七）专题培训工作扎实开展。为保证绩效管理工作扎实有 效开展，在每项工作开展前，聘请第三方服务机构的专家，组织 全市部门单位绩效工作人员进行培训、学习交流，对预算绩效管理 工作开展中遇到的问题进行梳理，答疑解惑。2022 年对全市预算 单位在目标申报、监控、自评环节开展了 3 次学习培训，通过培训 提高了全市干部职工的财政绩效管理的意识，使得全市干部职工对 预算绩效管理工作认识得到提升，为进一步深入开展预算绩效管理 工作奠定了一定基础，确保了各节点工作顺利进行。 （八）加大公开公示力度。根据信息公开的相关要求，充分 利用政府门户网站进行公示公开，主动引导舆论，充分发挥正面效 应。 二、全面实施预算绩效管理的成效 一是完善了政府绩效管理的模式。全面实施预算绩效管理， - 114 - 完善政府绩效管理模式，保障政府支出的科学性，提升了我市公 共服务的质量，推进了政府治理体系和治理能力现代化水平，从 而提高了我市人民政府的工作效率。 二是提升了单位预算绩效管理的意识及水平。预算绩效管理 工作，让单位了解了项目从绩效目标、运行监控、绩效评价、评 价结果反馈和应用管理的全过程，从而谨慎、科学、有效地使用 和管理好每一笔财政资金，很大程度上提升了单位和相关人员的 绩效管理业务水平。 三是强化了财政资金的使用效益。预算绩效管理以结果为导 向，按照“谁支出，谁负责”，根据结果追溯到具体单位和个人， 这就使得每一项资金在支出和使用过程中，单位相关人员更加注 重资金的利用率，促使其规范使用资金，为更好地服务群众，让 财政资金发挥更大效益。 四是让社会监督提升政府管理程序规范化水平。预算绩效管 理的每一个阶段工作，财政部首门均在库尔勒市人民政府网进行 公示，广泛接受社会各界的监督，在群众对财政资金使用情况监 督的同时，从而提升我市政府管理程序规范化水平。 三、开展预算绩效管理工作存在的问题 一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效 现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应 工作需要，预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精 力投入到预算绩效管理工作的学习和钻研中。 四、下一步工作计划 - 115 - 一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期 财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、 财务人员的宣传培训力度，教育和引导全市上下深刻学习领会党 的十九大、二十大政府工作报告、财政工作会议精神，扩大预算 绩效管理的影响力，引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效 管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中， 增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必 问效，无效必问责”的理念。 二是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照 “谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算 和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条 件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效 目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。将绩效管理嵌入 预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预 算资金安全高效使用。注重结果导向。落实好绩效评价结果的反 馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效 结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治 高度，落实其当家理财的主体责任。 三是进一步推进预算绩效管理专业化。科学组织预算绩效评 价工作，完善预算绩效管理指标数据库。组织业务培训，提高业 务水平和能力，培养一批专业人才队伍。不断完善第三方评价机 制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三 方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性 - 116 - 和公正性。 四是强化绩效评价结果的应用。全面实施预算绩效管理是深 化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，我们要秉持“花 钱必问效，无效必问责”，将绩效评价结果与部门预算挂钩，绩 效评价分数分为“优、良、差”三等，被评为“差”的项目，第 二年批复该单位部门预算时整体压减资金 5%。对无法发挥财政 资金效益的项目，政府进行宏观调控，优化资源配置，用到其他 急需财政资金的项目上，让单位切实用好每一笔财政资金，从而 提升预算单位的预算管理水平和履职能力。 库尔勒市 2023 年全面实施预算绩效管理工作计划 依据新《预算法》并根据市党委、人民政府《关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》和巴州财政局《全面实施预算绩效 管理的工作方案》（巴财预﹝2019﹞21 号）要求，结合自治区 财政厅 2023 年度预算绩效工作部署及自治州 2023 年全面实施预 算绩效管理工作方案，进一步建立健全库尔勒市预算绩效管理制 度，促进预算绩效管理的科学化、规范化、制度化，完善公共财 政管理体系，提高财政资金使用绩效，强化财政支出责任，落实 工作任务，压实工作责任，明确工作时限，结合我市实际，制定 本方案。 一、库尔勒市预算绩效管理的工作思路和基本原则 （一）工作思路:坚决贯彻落实中央、自治区、自治州全面实 施预算绩效管理决策部署，牢固树立财政绩效管理的“底线”、 “红线”思维，坚持理论创新和实践创新，在提质增效上下功夫， - 117 - 持续加大库尔勒市全面实施预算绩效管理工作力度，系统、全面、 深入开展绩效管理各项工作，持续推动预算和绩效管理深度融 合，不断提升财政资源配置效率和使用效益，助力库尔勒市经济 社会发展。 （二）基本原则:（一）坚持总体设计、统筹兼顾。按照深化 财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求，统筹谋划我市全 面实施预算绩效管理的路径和制度体系。既聚焦解决当前面临的 紧迫问题，又着眼建立健全有效的长效机制；既关注预算资金的 产出和效果，又关注我市确定的宏观政策目标的实现程度；既关 注新政策、新项目的科学性和精准性，又兼顾延续政策、项目的 必要性和有效性。 （二）坚持全面推进、突出重点。全面推进预算绩效管理， 将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建 事前事中事后绩效管理闭环系统。突出工作重点，坚持问题导向， 聚焦社会稳定和长治久安总目标、自治区党委“1+3+3+改革开 放”工作部署，提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重 大政策、项目的实施效果。 （三）坚持科学规范、公开透明。抓紧健全科学规范的管理 制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流 程。健全绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算 绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。大力推动 预算绩效公开，主动向市人大常委会报告、向社会公开，自觉接 受人大和社会各界监督。坚持经人民代表大会批准的预算，非经 - 118 - 法定程序，不得调整的原则。 （四）坚持权责对等、约束有力。建立责任约束制度，强化 预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，坚决查处不作为行为。 健全激励约束机制，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。 增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动各单位的积极性、 主动性。 二、库尔勒市预算绩效管理的总体目标 围绕党中央构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理 体系要求，库尔勒市绩效管理的总体目标任务：一是实施全方位 绩效管理，绩效管理的对象涵盖政府收支预算、各预算单位整体 预算、政策和项目支出预算；二是实施全过程绩效管理，按照立 项开展事前绩效评估、申请预算设定绩效目标、实施过程进行绩 效监控、开展绩效评价和结果运用，进行闭环管理；三是实施全 覆盖绩效管理，绩效管理覆盖一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算、社会保险基金预算等四本预算，将其他涉及 一般公共预算财政资金的政府投资基金、政府与社会资本合作 （PPP）、政府债务项目等纳入绩效管理；四是提升预算绩效管 理质量，加大绩效理论研究和实践探索，进一步优化预算绩效管 理流程，完善绩效管理工作体系，提高绩效评价质量，硬化绩效 结果应用，为切实发挥财政资金使用效益提供保障。 三、2023 年库尔勒市预算绩效管理的工作安排 按照全面实施预算绩效管理工作目标，提出以下 12 大项 27 小项具体工作安排： - 119 - （一）目标任务：全面开展项目支出事前绩效评估。 1.督促指导各预算单位开展新增项目事前绩效评估，申请新 增项目支出时组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报 告。 2.财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目或 专业性较强项目，可引入第三方机构进行评估。新增项目无事前 绩效评估报告或审核打分低于 80 分的项目，不安排预算。 任务分工：预算科负责指导审核并汇总各业务科室审核上报 的 2023 年新增项目事前绩效评估资料，并按规定时间上报自治 州财政局；各业务科室负责确定预算单位新增项目,并对单位上 报的事前绩效评估报告进行审核，出具财政事前绩效评估结果应 用报告和财政支出事前绩效评估审核评分汇总数； （二）目标任务：全面实施项目支出绩效目标管理。 3.确保库尔勒市预算单位所有申请财政预算安排项目支出 （包括：年初部门预算和年中追加项目），按要求设置项目绩效 目标。无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安 排预算。对于年初部门预算下达的项目支出，分批次审核绩效目 标，绩效目标审核通过的项目视同纳入当年部门预算并下达指 标；对于年中追加项目支出（包括中央专项和自治区专项）下达 至各单位的指标，由财政部门通知单位上报绩效目标，待绩效目 标审核通过后，指标下达至各预算单位。 4.确保专项转移支付资金（包括：中央专项转移支付、自治 区专项转移支付、州级专项转移支付），各业务科室随资金拨付 - 120 - 文件同步下达各预算单位、到项目的专项转移支付绩效目标，且 分解后的绩效目标合计数应与上级下达的绩效目标指标值保持 一致。 5.预算科将审核通过的部门预算项目支出绩效目标随预算 （草案）报同级人大审批，随部门预算同步批复到各预算单位。 按照上级财政部门要求在规定时间内同步向社会公开。 6.按照自治州财政局规定时间汇总上报市本级项目支出绩 效目标相关资料。 任务分工：预算科负责对各业务科室初审通过的部门预算项 目和追加项目支出绩效目标进行审核，绩效目标审核不通过或无 绩效目标的，提出压减项目预算或取消项目预算的意见，审核通 过后，在财政一体化平台指标环节终审并下达该单位指标；部门 预算项目绩效目标报同级人大审批后随部门预算同步公开；审核 汇总各预算单位 2023 年部门预算项目支出绩效目标并按规定时 间上报自治州财政局；各业务科室负责对预算单位部门预算项目 和追加项目支出绩效目标的合理性和规范性进行指导和初审；对 专项转移支付资金绩效目标分解下达预算单位、到项目的绩效目 标，且分解后的绩效目标合计数应与上级下达的绩效目标保持一 致。 （三）目标任务：全面实施项目支出绩效监控。 7.以 5 月、8 月底为节点，分两次对各预算单位预算安排的 所有项目执行情况进行绩效监控。 8.审核绩效监控结果，对连续两次绩效监控审核不合格项 - 121 - 目，收回项目资金或调减项目预算。 任务分工：预算科负责对各业务科初审通过的绩效监控结果 进行审核，对连续两次绩效监控结果不合格的项目，提出调减项 目预算或收回项目资金的意见；审核汇总各预算单位 2023 年 5 月、8 月项目支出绩效监控结果；各业务科室负责对各预算单位 两次绩效监控进行初审汇总； （四）目标任务：全面实施项目支出绩效评价。 9.2023 年 3 月底前，组织各预算单位对 2022 年度所有项目 支出开展单位自评，形成绩效自评表，报同级财政部门。 10.2023 年 4 月底前，组织各预算单位对本单位 2022 年度 20%以上重点项目实施部门评价，形成绩效评价报告，报同级财 政部门。 11.2023 年 5 月底前，组织各预算单位完成本单位所有绩效 自评表、评价报告的审核。审核评价结果，形成项目支出绩效评 价打分表。 12.2023 年 8 月底前，财政部门优先选择党委、政府重大决 策部署以及覆盖面广、社会关注度高的部分重点项目（不少于 10 项，且被评价资金数应逐年递增），聘请第三方机构独立实 施绩效评价，形成绩效评价报告。 13.2023 年 9 月底前，财政部门将本级 2020 年度项目支出绩 效评价结果（包括：部门单位自评、财政部门审核、第三方机构 独立评价情况）形成总结材料，报当地党委、政府和人大。 14.财政部门决算公开同步公开部门单位 2022 年度项目支出 - 122 - 绩效自评报告。 任务分工：预算科对各业科室初审的绩效自评表、评价报告 审核汇总，并对自评表和评价报告进行汇总评分；对项目绩效评 价结果形成总结材料报当地党委、政府和人大；选取部分本级预 算安排的重点项目，聘请第三方机构实施独立评价，对重点项目 第三方机构绩效评价结果报当地党委、政府和人大；审核汇总上 报本级各预算单位项目支出单位绩效自评表、自评报告及第三方 评价报告。各业务科室负责对各预算单位 2022 年绩效自评表、 评价报告初审汇总，并对自评表和评价报告进行审核评分，将自 评报告结果随部门决算公开同步公开；督促指导预算单位完成 2022 年度中央专项转移支付资金绩效自评并收集自评报告。 （五）目标任务：严格落实绩效评价结果应用规定。 15.在编制 2023 年度部门预算时，严格落实项目支出绩效评价结 果与预算安排挂钩的制度规定，对 2022 年度绩效评价结果达不到 80 分的项目，按比例扣减单位项目支出预算安排的意见。 任务分工：预算科落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂 钩的制度规定，提出按比例扣减预算单位项目支出预算安排。 （六）目标任务：全面开展部门单位整体支出绩效管理。 16.2023 年 3 月底前，组织各预算单位以部门预算资金管理 为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置 2023 年度部 门单位整体支出绩效目标，报同级财政部门。 17.2023 年 4 月底前，组织各预算单位对照绩效目标，开展 本单位 2023 年度整体支出绩效自评工作，撰写自评报告报同级 - 123 - 财政部门。 18.以 2023 年 6 月底为节点，本单位对单位整体支出进行绩 效监控，形成监控报告报同级财政部门。 任务分工：预算科负责审核汇总上报各预算单位 2023 年整体 支出绩效目标和 2023 年 6 月整体支出绩效监控、2022 年整体支 出绩效自评表和自评报告。各业务科室负责对各单位 2023 年整 体支出绩效目标和 2023 年 6 月单位整体支出绩效监控、2022 年 整体支出绩效自评表和自评报告进行初审汇总。 （七）目标任务：对“四本预算”全面实施预算绩效管理。 19.财政部门按照“全覆盖”预算绩效管理要求，将社保基金 项目、国有资本经营项目全部纳入预算绩效管理，设置绩效目标、 开展绩效监控、实施绩效评价和结果应用，构成管理闭环。 任务分工：社保科负责社保基金项目的绩效目标设置、绩效 监控、绩效评价和结果的审核上报，并同步报送预算科。企业科 负责国有资本经营项目的绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和 结果审核上报，并同步抄送预算科。 20.财政部门负责按照“全过程”预算绩效管理要求，组织相 关预算单位对所有政府投资基金项目、地方政府债务项目、政府 和社会资本合作（PPP）项目实施预算绩效管理。 任务分工：经建科负责政府和社会资本合作（PPP）项目的绩 效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果审核上报，并同步抄送 预算科。相关业务科室负责政府投资基金项目、地方政府债务项 目绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果审核上报，并同步 - 124 - 抄送预算科。 （八）目标任务：持续加大扶贫资金项目预算绩效管理。 21.利用财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫项目资金实施绩 效目标、绩效监控、绩效自评的全过程绩效管理，定期通报工作 进度。 任务分工：预算科负责指导和督促相关科室按照扶贫资金项 目绩效管理要求完成各项工作任务。农业科负责全市财政扶贫资 金项目的绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果审核上报， 定期通报工作进度，并同步抄送预算科。各业务科室负责督促指 导分管单位扶贫资金项目的绩效目标设置、绩效监控、绩效评价 和结果审核上报。 （九）目标任务：加强对预算绩效管理的评价考核。 22.预算科负责按工作节点，及时收集汇总预算绩效管理工 作报告、汇总表及佐证材料，按规定要求报自治州财政局。 23.组织第三方机构力量对各预算单位全面实施预算绩效管 理进行实效评价，评价结果纳入年度预算绩效综合评价考核体 系。 24.2023 年 12 月对各预算单位全面实施预算绩效管理进行 评价考核打分。 任务分工：预算科按要求向自治州财政局上报绩效管理佐证 材料，组织开展实效性评价和年终评价考核。 （十）目标任务：健全完善预算绩效管理的标准体系。 25.各预算单位参照自治区制定印发的绩效目标标准框架，结 - 125 - 合实际，制定完善本单位绩效目标体系，进一步提升绩效工作质 量。 （十一）目标任务：提高第三方机构绩效评价执业质量。 26.市财政部门负责本级预算绩效评价入围第三方机构库管 理，按年度对入围第三方机构执业质量进行评价，在项目库中选 择对其进行监督。实施动态管理。 （十二）目标任务：积极开展预算绩效管理培训。 27.市财政负责组织开展对各预算单位预算绩效培训，确保做 到对各预算单位培训全覆盖。 四、保障机制 （一）建立健全工作机制。由市财政局建立健全横向到边、纵 向到底的预算绩效工作机制，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行 监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程和制度 办法，确保绩效管理贯穿重大政策落实、重大项目实施，深度嵌 入预算管理的全过程。 （二）严格监督问责。由市审计局依法对预算绩效管理工作情 况开展审计监督，财政、审计等部门要把重大政策实施成效、支 出绩效和绩效责任作为财政监督和审计的重点，发现违纪、违法 问题线索，及时移送纪检监察机关。对单位实施预算绩效管理推 诿扯皮、工作不力的，由市县财政局提请县人民政府对部门、单 位主要负责同志进行问责。 （三）加大信息公开。市财政局要加强绩效信息公开，搭建社 会公众参与绩效管理的途径和平台。各单位负责将批复的绩效目 标、绩效评价结果随部门预决算同步公开，接受社会监督。 （四）强化政策培训和宣传。要采取多种宣传方式，充分利用 网络、电视、报刊等传播媒介，宣传绩效管理理念和政策，营造 良好的工作氛围。注重政策培训，市财政局要适时组织开展培训， 特别是针对基层单位业务骨干的培训，全面树立“花钱必问效、 - 126 - 无效必追责”的绩效理念。 第八部分 其他情况说明 - 127 - 无 2023年01月16日 - 128 -