014辽宁省司法厅.pdf

辽宁省司法厅 2020 年度决算 1 目 第一部分 录 辽宁省司法厅概况 一、 主要职责 二、 辽宁省司法厅决算单位构成 第二部分 辽宁省司法厅 2020 年度决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 辽宁省司法厅 2020 年度决算报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 辽宁省司法厅概况 一、主要职责 （一）组织开展依法治国和依法治省建设重大问题的政策研究， 协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。并承担 全面依法治省重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治省中长 期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 （二）协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议， 负责跟踪了解各部门对立法计划的落实情况。负责起草或组织起草有 关地方性法规和省政府规章草案，负责立法协调工作，负责省政府、 省政府办公厅发布的规范性文件合法性审查。 （三）承办省政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和规章 实施后 的评估工作，负责协调各地区各部门实施地方性法规和省政 府规章中的有关争议和问题，承办省政府组织起草的地方性法规和省 政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规和省政府 规章外文正式译本，负责各市政府规章、规范性文件和省直部门规范 性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工 作。开展政府法治建设和法学理论研究。 （四）指导、监督省政府各部门、市县政府依法行政工作，负责 综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格 规范公正文明执法，承办向省政府申请的行政复议案件工作，负责应 诉案件办理工作，指导、监督各市行政复议和行政应诉工作，负责规 范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核省直部门行政执 法主体和行政执法人员资格，指导、监督各地区各部门行政执法工作。 （五）拟定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，指 导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督 3 员选任管理工作，开展法治理论研究和业务交流活动，开展地方性法 规、省政府规章数据库建设工作；协助开展省地方性法规、省政府规 章编辑议审和出版工作。指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区 矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导监督戒毒执行和戒 毒场所的管理工作。 （六）负责拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，承 担全省公共法律服务网络平台日常管理工作。统筹和布局城乡、区域 法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、 法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责辽 宁省国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责省政府法律顾 问工作，对省政府重大决策提出意见，对省政府作出的重大行政决策 进行合法性审查，代理省政府行政诉讼和以省政府作为民事主体的相 关法律事务，负责省政府法律事务咨询等工作。 （七）完成省委、省政府交办的其他任务。 二、决算单位构成 纳入辽宁省司法厅 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包 括： 1. 辽宁省司法厅本级 2. 辽宁省法律援助中心 3. 辽宁省公证处 4. 辽宁省强制隔离戒毒所 5. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 6. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 7. 辽宁省强制隔离戒毒医院 8. 辽宁省司法厅戒毒局事业人员管理中心 4 第二部分 辽宁省司法厅 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 44674.97 万元，包括： 1.财政拨款收入 38862.01 万元，占收入总计的 86.99%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 38862.01 万元，政府性基金收入 0 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 2668.06 万元，占收入总计的 5.97%。主要是企业弥 补等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 3144.91 万元，占收入总计的 7.04%。主要是 项目支出结转和结余资金等。 与上年相比，今年收入减少 65.17 万元，降低 0.15%，主要原因： 一是因为疫情，企业弥补收入减少；二是加快项目支出上年结转结余 减少。 （二）支出总计 37757.98 万元，包括： 1.基本支出 28771.97 万元，占支出总计的 76.20%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资 福利支出 23644.94 万元，对个人和家庭的补助支出 1290.60 万元， 商品和服务支出 3711.93 万元，资本性支出 124.50 万元。 2.项目支出 8986.01 万元，占支出总计的 23.80%。主要包括基 层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、国家统一法律职 5 业资格考试、社区矫正、其他司法支出、强制隔离戒毒人员生活、所 政设施建设、其他强制隔离戒毒支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 601.03 万元，降低 1.57%，主要原 因：一是人员经费减少；二是贯彻落实厉行节约有关要求，公用经费 费支出减少。 （三）年末结转和结余 6916.99 万元。 主要是年末部分指标下达较晚导致项目无法实施， 再有部分项目 正在实施中未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增 加 666.20 万元，增长 10.67%，主要原因：一是因为疫情原因部分项 目未实施的原因；二是部分项目进度因疫情原因未完成。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2020 年度财政拨款支出 35595.61 万元，其中： 基本支出 28132.16 万元，项目支出 7463.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1313.08 万元，降低 3.57%，主要原因：一是人员经费减少；二是根 据国家政策勤俭节约精神公用经费减少。与年初预算相比，2020 年 度财政拨款支出完成年初预算的 131.56%，其中：基本支出完成年初 预算的 136.16%，项目完成年初预算的 116.70%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35595.61 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 114.18 万元，占 0.33%； 公共安全支出 28907.05 万元，占 81.21%；社会保障和就业支出 2909.02 万元，占 8.17%；卫生健康支出 1361.20 万元，占 3.82%； 住房保障支出 2304.17 万元，占 6.47%。 6 1.一般公共服务支出 114.18 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服 务支出(项)114.18 万元，主要是大型修缮支出，年初未安排预算， 此项资金是预算执行中追加 2.公共安全支出 28907.05 万元，具体包括： （1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）4633.75 万元， 主要是人员经费及公用经费等基本支出，完成年初预算的 141.60%， 决算数大于年初预算数的原因一是使用上年结转和结余资金支付人 员工资；二是当年追加经费用于工资性支出。 （2）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）723.95 万元，主要是社区矫正、警务督察、 人民调解、人民监督员、刑释 解 教人 员安 置帮 教及 无缝 衔接 经费 等 支 出， 完成 年初 预算 的 83.79%，决算数小于年初预算数的原因是部 分项目未执行完毕，资 金未支付。 （3）公共安全（类）司法（款）普法宣传业务（项）205.96 万元，主要是普法依法治省方面的支出，完成年初预算的 89.55%， 决算数小于年初预算数的原因是当年预算未执行完毕。 （4）公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）155.15 万元，主要是公证业务支出，完成年初预算的 324.92%，算数大于 年初预算数的原因是当年追加经费。 （5）公共安全（类）司法（款）法律援助（项）118.97 万元， 主要是用于法律援助业务宣传、开展及律师办案补贴方面支出，完 成年初预算的 61.17%，决算数小于年初预算数的原因一是省高法指 派的案件数量减少，导致办案费支出降低；二是部分法律援助案件 正在办理中，尚未支出。 （6）公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项） 132.81 万元，主要是司法考试报名、组织考试等支出，完成年初预 算的 94.86%，决算数小于年初预算数的原因是因疫情原因部分项目 7 未执行完毕。 （7）公共安全（类）司法（款）法治建设（项）91.53 万元， 完成年初预算的 112.03%，决算数大于年初预算数的原因是使用上 年结转和结余资金支出。 （8）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）388.43 万元， 主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 193.44%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费 支出。 （9）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项） 1673.69 万元，主要是修志费用、网络租赁维护费、依法治省领导小组办公 室业务费、疫情防控费用、装备共建资金和重新下达质保金和工程 款支出，完成年初预算的 778.82%，决算数大于年初预算数的原因 主要是装备共建资金和重新下达质保金及工程款用上年结转资金。 （10）公共安全（类）司法（款）狱政设施建设（项）150 万 元，年初未安排预算，此项资金是预算执行中追加。 （11）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒行政运 行（项）20632.81 万元，主要是保障机构正常运行、完成日常工作 任务和人员费用等各项支出，完成年初预算的 147.50%，决算数大于 年初预算数的原因主要一是当年预算执行过程中追加资金;二是使用 上年结转和结余资金。 （12）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生 活（项）1070.31 万元，主要是强制隔离戒毒人员生活医疗及教育经 费等支出，完成年初预算的 98.47%，决算数小于年初预算数的原因 主要是经费有结余。 （13）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项） 1787.31 万元，主要是所政设施维修和技术装备购置经费支出，完成 年初预算的 150.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是项目 8 结转和结余资金在本年支出；二是当年预算执行过程中追加资金。 （14）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）323.00 万 元， 主要 是 支 付以 工代 警人 员工 资 等 支出 ，完 成年 初预 算的 160.85%，决算数大于年初预算数的原因是预算执行中追加人员经费 支出。 （15）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支 出（项）1211.20 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 173.32%， 决算数大于年初预算数的原因主要是当年预算执行过程中追加资金。 2.社会保障和就业支出 2909.02 万元，具体包括 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）754.45 万元，主要是行政离休人员工资和离 退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 101.94%，决算数大于年 初预算数的原因主要是使用上年结转和结余资金支付。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）23.47 万元，主要是事业单位离休人员工资、 取暖费等支出，完成年初预算的 108.66%，决算数大于年初预算数的 原因是预算执行中追加。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1431.33 万元，主要是在 职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出，完成年初预算的 92%，决 算数小于年初预算数的原因是人员调出，支出减少。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）251.31 万元，主要是在职人 员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 1642.54%，决算数大于 年初预算数的原因主要是缴存以前年度单位职业年金。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支 出 448.6 万元，年初预算未安排，此项资金是预算执行中追加。 9 3.卫生健康支出 1361.20 万元，包括： （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）1298.00 万元，主要是行政在职人员医疗保险及离休人员医 疗费等支出，完成年初预算的 109.91%，决算数大于年初预算数的原 因主要是预算执行中追加医疗经费支出。 （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）63.20 万元，主要是事业在职人员医疗保险支出等支出，完 成年初预算的 145.62%，算数大于年初预算数的原因是预算执行中追 加人员经费支出。 4.住房保障支出 2304.17 万元，具体包括： （1）住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2304.17 万元，主要是按照规定比例给单位职工存的公积金等支出， 完成年初预算的 98.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年 退休人员导致公积金支出减少。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 216.14 万元，完成年初预算的 71.10%，决算数小于年初预算数的主要原因 是我单位出台相关的制度，要求各单位厉行节约，严格控制“三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费 6.95 万元，公务接待费 2.70 万元，公务用车购置及运行维护费 206.49 万元。 1.因公出国（境）费 6.95 万元，占“三公”经费支出的 3.22%。 年初未安排预算数，主要原因是按照 2019 年预算执行审计报告要求， 原法制办 2011 年代省政府赴香港办理办理专案发生的费用在本年列 支 , 2011年参加出国（境）团组2个，累计7人次。 2.公务接待费 2.7 万元，占“三公”经费支出的 1.25%。完成年 初预算的 10.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是各类公务接 待减少等原因。2020 年国内公务接待累计 17 批次、212 人、2.70 万 元，主要用于行政事务接待等。2020 年公务接待费比上年减少 2.45 10 万元，下降 47.57%，主要是公务接待减少。 3. 公务用车购置及运行费 206.49 万元，占“三公”经费支出的 95.53%。完成年初预算的 73.98%，决算数小于年初预算数的主要原 因是疫情原因并加强管理厉行节约等。比上年减少 38.50 万元，下降 15.73%，主要是加强管理，厉行节约，反对浪费等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用 车运行维护费 206.49 万元，主要用一般般公务用车、执法执勤车辆、 老干部保障车辆及机要车辆的燃料、维修、过路过桥等 使用一般公共 预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 93 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28132.16 万元， 其中： 人员经费 24422.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采 暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3709.36 万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费支出 3633.95 万元，比上年增加 138.18 万 元，增长 3.95%，主要原因是人员增加导致办公经费也随之增加。 （二）政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 4017.63 万元，其中：政府采购货物 支出 1721.26 万元，政府采购工程支出 1818.93 万元，政府采购服 11 务支出 477.44 万元。授予中小企业合同金额 2678.10 万元，占政府 采购支出总额的 66.66%，其中：授予小微企业合同金额 1173.50 万 元，占政府采购支出总额的 29.20%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 95 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 8 辆， 应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 10 辆，其他用车 35 辆，其他用车主要是一般公务 用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套） ，单价 100 万元以 上专用设备 8 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度部门整体绩效开展自评，未单独开展项目支出绩效自评。组织 对 8 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 42143.2 万元，自评平均 分 97.19 分。 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目在执行过程中 支出进度较慢， 需要进一步加快;二是个别项目没有完成全部绩效目 标;三是个别项目预算绩效目标和指标不完善。下一步将采取以下措 施加以改进：一是督促项目主管业务处加快预算执行进度;二是要按 照年初绩效目标和指标执行项目， 确保目标和指标全部完成;三是在 预算编制时，进一步完善绩效目标和指标的编制工作。 2.部门评价情况。我部门未组织开展部门评价。 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上 缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”、 “其他收入”不足以安排当年 支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 13 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支 出(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。 16.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法 行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、 对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。 18.公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项） ：反映各 级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助 的律师事务所、公证处等单位的补助。 19.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法 律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 20.公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项） ：反映各地 司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组 织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机 考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。 14 21.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法 行政部门用于社区矫正的支出。 22.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：反映各级司法 行政部门用于法治建设的支出。 23.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位 的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 24.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项） ：反映司法 行政部门发生的办公楼消防改造工程、网络租赁维护费、依法治省 领导小组办公室业务费等支出。 25.公共安全（类）监狱 3（款）狱政设施建设（项） ：反映基本 建设项目支出。 27.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生 活（项）：反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出，包括伙食 费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。 28.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）： 反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维 修、技术装备购置等方面的支出。 28. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反 映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所事业单位的基本支出， 不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。 29．公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支 出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强 制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装 费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支 出。 15 30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管 理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反 映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以 及丧葬补助费。 35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。 37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16 第四部分 辽宁省司法厅 2020 年度部门决算表 17 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入 行次 支 金额 1 出 项 目 栏 次 38,862.01 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2,668.06 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 41,530.06 本年支出合计 结余分配 3,144.91 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总 计 31 44,674.97 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 114.18 30,962.83 2,957.82 1,390.12 2,333.03 37,757.98 6,916.99 44,674.97 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040606 律师公证管理 2040607 法律援助 2040608 国家统一法律职业资格考试 2040612 法制建设 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 20408 强制隔离戒毒 2040801 行政运行 2040804 强制隔离戒毒人员生活 2040805 强制隔离戒毒人员教育 2040806 所政设施建设 2040850 事业运行 2040899 其他强制隔离戒毒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 本年收入合计 1 41,530.06 480.46 480.46 480.46 34,055.55 9,586.49 4,557.61 216.66 774.70 210.30 1,147.40 140.70 140.00 52.90 636.01 1,710.21 24,469.06 15,941.76 1,202.36 29.20 5,499.25 503.81 1,292.68 3,196.87 2,729.45 780.49 47.27 1,640.54 261.15 467.42 467.42 1,417.11 1,417.11 1,337.21 79.90 2,380.07 2,380.07 2,380.07 财政拨款收入 2 38,862.01 480.46 480.46 480.46 31,579.93 8,191.28 4,557.61 216.66 774.70 210.30 48.00 140.70 140.00 52.90 340.20 1,710.21 23,388.65 15,872.06 1,086.90 29.20 4,864.56 305.90 1,230.03 3,098.40 2,630.98 779.38 21.90 1,594.90 234.80 467.42 467.42 1,359.29 1,359.29 1,315.89 43.40 2,343.91 2,343.91 2,343.91 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 2,668.06 2,475.60 1,395.21 1,099.40 295.81 1,080.39 69.70 115.46 634.68 197.91 62.64 98.47 98.47 1.11 25.37 45.64 26.35 57.81 57.81 21.32 36.49 36.17 36.17 36.17 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040606 律师公证管理 2040607 法律援助 2040608 国家统一法律职业资格考试 2040612 法制建设 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 20407 监狱 2040706 狱政设施建设 20408 强制隔离戒毒 2040801 行政运行 2040804 强制隔离戒毒人员生活 2040805 强制隔离戒毒人员教育 2040806 所政设施建设 2040850 事业运行 2040899 其他强制隔离戒毒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 本年支出合计 1 37,757.98 114.18 114.18 114.18 30,962.82 9,092.17 4,651.00 723.95 205.96 864.92 118.97 132.81 91.53 629.34 1,673.69 150.00 150.00 21,720.65 16,289.74 1,185.77 28.40 2,421.99 520.91 1,273.84 2,957.83 2,509.37 755.56 46.44 1,438.48 268.89 448.46 448.46 1,390.12 1,390.12 1,319.32 70.80 2,333.03 2,333.03 2,333.03 基本支出 2 28,771.97 22,090.99 5,280.34 4,651.00 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 3 4 5 6 8,986.01 114.18 114.18 114.18 8,871.83 3,811.83 723.95 205.96 864.92 118.97 132.81 91.53 629.34 16,810.65 16,289.74 1,673.69 150.00 150.00 4,910.00 1,185.77 28.40 2,421.99 520.91 1,273.84 2,957.83 2,509.37 755.56 46.44 1,438.48 268.89 448.46 448.46 1,390.12 1,390.12 1,319.32 70.80 2,333.03 2,333.03 2,333.03 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 收 项 目 入 支 行次 金额 项 目 行次 出 合计 1 2 栏 次 1 38,862.01 一、一般公共服务支出 33 114.18 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 28,907.04 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 2,909.02 9 九、卫生健康支出 41 1,361.20 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,304.17 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 38,862.01 本年支出合计 59 35,595.61 年初财政拨款结转和结余 28 2,803.46 年末财政拨款结转和结余 60 6,069.85 一般公共预算财政拨款 29 2,803.46 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 32 41,665.47 64 41,665.47 总 计 总 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 3 4 114.18 28,907.04 2,909.02 1,361.20 2,304.17 35,595.61 6,069.85 41,665.47 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040606 律师公证管理 2040607 法律援助 2040608 国家统一法律职业资格考试 2040612 法制建设 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 20407 监狱 2040706 狱政设施建设 20408 强制隔离戒毒 2040801 行政运行 2040804 强制隔离戒毒人员生活 2040805 强制隔离戒毒人员教育 2040806 所政设施建设 2040850 事业运行 2040899 其他强制隔离戒毒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 1 项目支出 2 35,595.61 114.18 114.18 114.18 28,907.05 8,124.24 4,633.75 723.95 205.96 155.15 118.97 132.81 91.53 388.43 1,673.69 150.00 150.00 20,632.81 16,212.59 1,070.31 28.40 1,787.31 323.00 1,211.20 2,909.02 2,460.56 754.45 23.47 1,431.33 251.31 448.46 448.46 1,361.20 1,361.20 1,298.00 63.20 2,304.17 2,304.17 2,304.17 3 28,132.16 21,557.77 5,022.18 4,633.75 7,463.45 114.18 114.18 114.18 7,349.28 3,102.06 723.95 205.96 155.15 118.97 132.81 91.53 388.43 16,535.59 16,212.59 1,673.69 150.00 150.00 4,097.22 1,070.31 28.40 1,787.31 323.00 1,211.20 2,909.02 2,460.56 754.45 23.47 1,431.33 251.31 448.46 448.46 1,361.20 1,361.20 1,298.00 63.20 2,304.17 2,304.17 2,304.17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：辽宁省司法厅 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编 码 23,156.75 302 4,331.08 30201 5,850.16 30202 5,172.09 30203 30204 157.90 30205 1,431.33 30206 251.31 30207 790.44 30208 468.76 30209 2.15 30211 2,304.17 30212 92.02 30213 2,305.33 30214 1,266.05 30215 435.31 30216 155.86 30217 30218 448.46 30224 58.31 30225 30226 162.77 30227 30228 0.80 30229 30231 30239 4.54 30240 30299 人员经费合计 24,422.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编 码 3,587.78 307 207.46 30701 49.42 30702 310 0.23 31001 41.85 31002 211.18 31003 487.80 31005 263.75 31006 256.77 31007 181.77 31008 31009 165.37 31010 10.56 31011 9.12 31012 100.27 31013 2.18 31019 31021 19.37 31022 31099 71.75 312 38.94 31201 182.39 31203 56.16 31204 206.49 31205 800.54 31299 399 224.42 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 121.58 121.58 3,709.36 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门:辽宁省司法厅 项 目 合 计 预算数 决算数 304.00 1、因公出国（境）费 216.14 6.95 2、公务接待费 24.90 2.70 3、公务用车购置及运行费 279.10 206.49 其中: （1）公务用车运行维护费 279.10 206.49 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：辽宁省司法厅 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3