2021年度新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局决算公开说明.pdf

新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算公开说明 1 目录 第一部分部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 2 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 3 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 1.贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障工作 的的方针、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保 障事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。 2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力 资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场， 负责人力资源市场的监督管理和人才交流会的核准和管理， 促进人力资源合理流动、有效配置。 3.负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规 划和政策、措施，健全完善公共就业服务体系；组织实施就 业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训 学校的审批及监督管理工作，贯彻落实高校毕业生就业政策 和高技能人才、农村实用人才培训激励政策。 4.负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升 工作，审核机关、事业单位工资总额,完善机关、事业单位 人员工资正常增长和支付保障机制;承担机关、事业单位人 员福利和离退休政策的具体实施;承担机关、事业单位工作 人员和企业职工工(公)伤(病)残有关待遇的落实工作。 5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织 实施相关配套政策、规定和办法;负责事业单位岗位设置方 案的核准、聘用合同鉴证,组织实施职称制度改革工作;组织 4 实施机关、事业单位专业技术人员、工勤人员管理和继续教 育政策;负贵全县专业技术人才选拔和培养工作;负责权限 内事业单位工作人员的管理;负责引进国外技术、管理人才 项目的初审;负责博士后管理相关办法的组织实施工作。 6.贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点 难点问题,维护农民工合法权益;负责区域内施工许可证发 放范围内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理;负责 对在本县行政机关登记注册企业的集体合同审核工作。 7.负责退休人员社会化管理工作,推进国家和自治区、 乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。 8.负责劳动、人事争议调解仲裁工作;贯彻执行劳动关 系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻落实消除非法使用童 工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳 动监察,协调劳动者维权工作。 9.承担人力资源和社会保障统计和信息工作。 10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局 2021 年度，实 有人数 33 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休 人员 14 人。 从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县人力资源和社 会保障局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保 5 障局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是： 行政办公室、退休人员社会化管理办公室、劳动争议仲裁院、 劳动监察大队、就业服务管理中心。 6 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度本年收入 13,736.85 万元，与上年相比，增加 2,261.49 万元，增长 19.71%，主要原因是：较上年增加教 育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就 业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助资 金等。本年支出 14,006.28 万元，与上年相比，增加 2,295.50 万元，增长 19.60%，主要原因是：较上年增加教育系统聘用 老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政就业补助资金 (直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助资金等。 二、收入决算情况说明 2021 年度本年收入 13,736.85 万元，其中：财政拨款收 入 13,662.32 万元，占 99.46%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%； 其他收入 74.53 万元，占 0.54%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出 14,006.28 万元，其中：基本支出 9,814.25 万元，占 70.07%；项目支出 4,192.03 万元，占 29.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7 2021 年度财政拨款收入 13,662.32 万元，与上年相比， 增加 2,233.53 万元，增长 19.54%，主要原因是：较上年增 加教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财 政就业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补 助资金等。财政拨款支出 13,929.64 万元，与上年相比，增 加 2,267.48 万元，增长 19.44%，主要原因是：较上年增加 教育系统聘用老师、厨师、保安等聘用人员工资及中央财政 就业补助资金(直达资金)社保补贴及自治区自聘教师补助 资金等。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14,289.16 万元，决算数 13,662.32 万元，预决算差异率 -4.39%，主要原因是：厉行节约，年中调减部分项目经费。 财政拨款支出年初预算数 14,289.16 万元， 决算数 13,929.64 万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：厉行节约，年中 调减部分项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,929.40 万元。 按功能分类科目项级科目公开，其中： 2019999 其他一般公共服务支出 20.38 万元； 2050202 小学教育 1,852.06 万元； 2050203 初中教育 1,000.00 万元； 2050899 其他进修及培训 103.78 万元； 8 2080101 行政运行 9,791.82 万元； 2080112 劳动人事争议调解仲裁 0.74 万元； 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 267.17 万元； 2080208 基层政权建设和社区治理 61.79 万元； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.44 万 元； 2080699 其他企业改革发展补助 0.02 万元； 2080702 职业培训补贴 50.00 万元； 2080704 社会保险补贴 191.80 万元； 2080705 公益性岗位补贴 163.09 万元； 2080799 其他就业补助支出 364.89 万元； 2130599 其他扶贫支出 18.92 万元； 2299999 其他支出 20.52 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,814.25 万 元，其中： 人员经费 9,796.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补 助、奖励金。 9 公用经费 17.29 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.70 万 元，比上年减少 0.19 万元，降低 1.74%，主要原因是：严格 执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国 （境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公 务用车购置及运行维护费支出 10.70 万元，占 100.00%，比 上年减少 0.19 万元，降低 1.74%，主要原因是：严格执行中 央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团 组 0 个，因公出国（境）0 人次。 公务用车购置及运行维护费 10.70 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.70 万元。公 务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保 险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。 公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接 10 待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支 出年初预算数 11.10 万元，决算数 10.70 万元，预决算差异 率-3.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约， 压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决 算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元， 决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单 位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10.70 万元， 决算数 10.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预 决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主 要原因是：受疫情影响，未产生公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.24 万元， 与上年相比，增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是： 本年安排国有企业退休人员补助经费。国有资本经营预算财 政拨款支出 0.24 万元。与上年相比，增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排国有企业退休人员补助经 11 费。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度新疆乌鲁木齐县人力资源和社会保障局（行政 单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.29 万元，比上年减少 1.74 万元，降低 9.14%，主要原因 是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。 （二）政府采购情况 2021 年度政府采购支出总额 114.08 万元，其中：政府 采购货物支出 95.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 18.11 万元。 授予中小企业合同金额 114.08 万元，占政府采购支出 总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 113.50 万元， 占政府采购支出总额的 99.49%。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米）， 价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 37.45 万元，其中：副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 12 台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩 效评价项目 13 个，共涉及资金 1095.83 万元。预算绩效管 理取得的成效：一是建立健全的资金使用管理制度，在执行 期间，实施细则、标准和审核程序执行较好；资金拨付、管 理、使用能够按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管 理、专款专用；二是按照项目工作内容、工作措施、工作时 限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗 位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使 各部门专项工作任务与绩效评评价指标与紧密结合起来，推 动各项工作落实。发现的问题及原因：一是部门职能不明确， 个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善， 考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学 性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预 算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增 强；三是对于固定资产管理部门理监管还存在一定缺失。下 一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升 预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理 性及会计核算的规范性。一方面针对由于部门不可控因素出 现的预算调整率较大、在预算申报上，我单位要结合实际需 求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配 13 预算资金。其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对 预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单 位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上 报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金 闲置，降低公共预算资金使用效益；二是注重长短期目标的 衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排 上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现 的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效 指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现；三是重 视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管， 建立健全项日督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一 方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重 点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位 应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程 控制；四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控 制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控 及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理又谷项业务 活动在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资 产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理， 严格执行文件要求，履行必须的审批程序。具体项目自评情 况附项目支出绩效自评表。 14 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 15 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌 照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 16 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 17