裕民县政法委2022年部门预算公开.pdf

中共裕民县委政法委员会 2022 年部门 预算公开 1 目 录 第一部分 中共裕民县委政法委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年收支预算情况的总体 说明 二、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年收入预算情况说明 三、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年支出预算情况说明 四、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预算项目支 出情况说明 八、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 2 九、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 中共裕民县委政法委员会概况 一、主要职能 中共裕民县委政法委员会主要职责：中共裕民县委政法 委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，一是根据中 央的路线、方针、政策和县委的工作部署，统一政法各部门 的思想和行动。二是协助党委研究制定政法工作的方针、政 策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻 落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政 法各部门依法行使职权；四是督促、推动大要案的查处工作， 研究和协调有争议的重大、疑难案件；五是组织推动社会治 安综合治理和政法战线的调查研究工作，推动政法工作改 革；六是研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建 设，指导地方政法委员会的工作；七是完成上级部门交办的 其他任务。 二、机构设置及人员情况 中共裕民县委政法委员会无下属预算单位，下设 3 个科 室，分别是：中共裕民县委政法委员会、网格化服务管理中 心及裕民县维稳指挥中心。中共裕民县委政法委员会编制数 28，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 5 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 739.78 201 一般公共服务支出 一般公共预算 739.78 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 694.67 24.67 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 9.56 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 10.88 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 739.78 支 出 合 计 739.78 5 表2 部门收入总体情况表 编制部门：中共裕民县委政法 委员会 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 204 总 公共 计 预算 拨款 公共安全支出 694.67 694.67 公安 694.67 694.67 204 02 204 02 01 行政运行 164.21 164.21 204 02 99 其他公安支出 530.46 530.46 社会保障和就业支出 24.67 24.67 行政事业单位养老支出 24.67 24.67 行政单位离退休 9.60 9.60 15.07 15.07 卫生健康支出 9.56 9.56 行政事业单位医疗 9.56 9.56 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.61 8.61 210 11 03 公务员医疗补助 0.95 0.95 住房保障支出 10.88 10.88 住房改革支出 10.88 10.88 住房公积金 10.88 10.88 合计 739.78 739.78 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 204 公共安全支出 694.67 164.21 530.46 公安 694.67 164.21 530.46 164.21 204 02 204 02 01 行政运行 164.21 204 02 99 其他公安支出 530.46 社会保障和就业支出 24.67 24.67 行政事业单位养老支出 24.67 24.67 行政单位离退休 9.60 9.60 15.07 15.07 卫生健康支出 9.56 9.56 行政事业单位医疗 9.56 9.56 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 530.46 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.61 8.61 210 11 03 公务员医疗补助 0.95 0.95 住房保障支出 10.88 10.88 住房改革支出 10.88 10.88 住房公积金 10.88 10.88 合计 739.78 209.32 221 221 02 221 02 项目支出 01 530.46 7 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 739.78 201 一般公共 服务支 一般公共预 739.78 出 外交支出 202 算 政府性基金 203 国防支出 预算 国有资本经营 204 公共安全支出 预算 205 教育支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 694.67 694.67 24.67 24.67 9.56 9.56 10.88 10.88 739.78 739.78 206 科学技术支出 207 文化旅游 体育与 传媒支出 208 社会保障 和就业 支出 社会保险 基金支 209 出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探 工业信 息等支出 216 商业服务 业等支 出 217 金融支出 219 援助其他 地区支 出 220 自然资源 海洋气 象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资 储备支 出 223 国有资本 经营预 算支出 224 灾害防治 及应急 管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行 费用支 出 234 抗疫特别 国债还 本支出 收 入 总 计 739.78 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项 204 公共安全支出 694.67 164.21 530.46 公安 694.67 164.21 530.46 164.21 204 02 204 02 01 行政运行 164.21 204 02 99 其他公安支出 530.46 社会保障和就业支出 24.67 24.67 行政事业单位养老支出 24.67 24.67 行政单位离退休 9.60 9.60 15.07 15.07 卫生健康支出 9.56 9.56 行政事业单位医疗 9.56 9.56 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 530.46 210 11 210 11 01 行政单位医疗 8.61 8.61 210 11 03 公务员医疗补助 0.95 0.95 住房保障支出 10.88 10.88 住房改革支出 10.88 10.88 住房公积金 10.88 10.88 合计 739.78 209.32 221 221 02 221 02 项目支出 01 530.46 9 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 182.7 182.7 301 01 基本工资 42.47 42.47 301 02 津贴补贴 35.50 35.50 301 03 奖金 3.54 3.54 301 07 绩效工资 18.83 18.83 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 15.07 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.61 8.61 301 11 公务员医疗补助缴费 0.95 0.95 301 12 其他社会保障缴费 0.71 0.71 301 13 住房公积金 10.88 10.88 301 99 其他工资福利支出 46.14 46.14 商品和服务支出 17.02 17.02 302 302 01 办公费 1.50 1.50 302 06 电费 2.00 2.00 302 07 邮电费 1.30 1.30 302 08 取暖费 4.78 4.78 302 28 工会经费 1.81 1.81 302 29 福利费 1.63 1.63 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 9.6 9.6 退休费 9.60 9.60 合计 209.32 192.29 303 303 02 17.03 10 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 科目 类 款 项目名称 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 公共安 204 全支出 204 02 公安 204 02 29 204 02 29 204 02 29 204 02 29 204 02 29 204 02 29 204 02 29 其他公 安支出 政法委租赁费 其他公 反恐 W 指挥中心运 安支出 行经费及伙食费 其他公 安支出 建设前期费 其他公 扫黑除恶常态化 安支出 工作经费 其他公 政法委平安建设 安支出 经费 其他公 安支出 人员补助 其他公 政法委综合治理 安支出 经费 合计 530.46 5.00 530.46 5.00 52 103. 52 78.91 78.91 03 343. 03 2 5.00 12.0 3.00 0 340. 340.03 03 3.00 3.00 4.00 4.00 78.91 78.91 5.00 530.46 343. 79.5 79.52 20.00 103. 5.00 5.00 103. 52 78.91 343. 03 11 其 他 支 出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 4.00 单位：万元 4.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 4.00 12 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：中共裕民县委政法委员会 项 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 合计 备注:我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共裕民县委政法委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 739.78 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年收入预算情 况说明 中共裕民县委政法委员会部门收入预算 739.78 万元， 其中： 一般公共预算 739.78 万元，占 100%，比上年预算增加 499.95 万元，增长 208.46%，主要原因是：2021 年项目支出 未纳入预算，所有项目为年中追加拨款，2022 年初项目纳入 预算，比率增大。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年支出预算情 况说明 14 中共裕民县委政法委员会部门 2022 年支出预算 739.78 万元，其中： 基本支出 209.32 万元，占 28.29%，比上年预算减少 30.51 万元，下降 12.72%，主要原因是：2022 年人员变动， 实有在职人数减少 5 人，支出比率下降。 项目支出 530.46 万元，占 71.71%，比上年预算增加 530.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年项目未纳 入预算，为年中追加金额。 四、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 739.78 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 739.78 万元。 一般公共预算支出包括： 1、公共安全支出 694.67 万元，主要用于在职人员工资、 社保、住房公积金及退休人员经费支出；办公费、电费、工 会经费及福利费等定额公用经费。 2、社会保障和就业支出 24.67 万元，主要用于在职人 员公补大额医疗及机关事业养老；退休人员公补基本医疗、 大额医疗及公务员医疗等支出。 3、卫生健康支出 9.56 万元，主要用于在职人员公补基 本医疗、大额医疗及公务员医疗等支出。 15 4、住房保障支出 10.88 万元，主要用于在职人员公补 住房公积金支出。 五、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共裕民县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算拨 款合计 739.78 万元，其中：基本支出 209.32 万元，比上年 预算减少 30.51 万元，下降 12.72%。主要原因是：2022 年 人员变动，实有在职人数减少 5 人，支出比率下降。 项目支出 530.46 万元，比上年预算增加 530.46 万元, 增长 100%。主要原因是：2021 年项目未纳入预算，为年中 追加金额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、公共安全支出（类）：694.67 万元，占 93.9%； 2、社会保障和就业支出（类）：24.67 万元，占 3.33%； 3、卫生健康支出（类）：9.56 万元，占 1.29%； 4、住房保障支出（类）：10.88 万元，占 1.47%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2022 年预 算数为 164.21 万元，比上年预算减少 27.99 万元，下降 14.57%，主要原因是：2022 年人员变动，实有在职人数减少 5 人，支出比率下降。 16 2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022 年预算数为 530.46 万元，比上年预算增加 530.46 万元，增 长 100%，主要原因是：2021 年项目支出未纳入预算，所有 项目为年中追加拨款，2022 年初项目纳入预算，比率增大。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 9.60 万元，比上年预 算增加 0.30 万元，增长 3.19%，主要原因是：2022 年在职 人员工资上调，在职大额医疗及公务员医疗增加。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 15.07 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 5.02%，主要 原因是：2022 年人员变动，实有在职人数减少 5 人，支出比 率下降。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 8.61 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 7.38%，主要原因是：2022 年人员变动，实有在 职人数减少 5 人，支出比率下降。 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2022 年预算数为 0.95 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 44.65%，主要原因是：2022 年人员变动， 实有在职人数减少 5 人，支出比率下降。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 10.88 万元，比上年预算减少 0.57 万 17 元，下降 4.98%，主要原因是：2022 年人员变动，实有在职 人数减少 5 人，支出比率下降。 六、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 中共裕民县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算基 本支出 209.32 万元，其中： 1、人员经费 192.29 万元,主要包括:基本工资 42.47 万 元、津贴补贴 35.5 万元、奖金 3.54 万元、绩效工资 18.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.07 万元、城镇职 工基本医疗保险缴费 8.61 万元、公务员医疗补助缴费 0.95 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 10.88 万 元、其他工资福利支出 46.14 万元、退休费 9.6 万元。 2、公用经费 17.03 万元,主要包括:办公费 1.5 万元、 电费 2 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 4.78 万元、工会经 费 1.81 万元、福利费 1.63 万元、公务用车运行维护费 4 万 元。 七、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 项目名称一、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：专线租赁费 设立的政策依据：往年财政预算拨款 预算安排规模：79.52 万元 18 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：79.52 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 项目名称二、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：指挥中心运行经费及伙食费 设立的政策依据：往年财政拨款 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 项目名称三、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：建设前期费 设立的政策依据：裕党财办【2020】168 号 预算安排规模：340.03 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：340.03 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 项目名称四、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：扫黑除恶常态化工作经费 设立的政策依据：塔地党办【2021】44 号 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：3 万元 资金执行时间：2022 年 1-12 月 19 项目名称五、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：平安建设经费 设立的政策依据：往年财政拨款 预算安排规模：4 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：4 万元 资金执行时间：2022 年 1-12 月 项目名称六、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：人员补助 设立的政策依据：裕党纪字【2021】78 号 预算安排规模：78.91 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：78.91 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 资金来源：县级配套资金 补贴人数：30 补贴标准：1800 元/人/月 补贴范围：支教人员 补贴方式：授权支付 发放程序：根据补助明细表按月发放 受益人群和社会效益：补助 项目名称七、（其他公安支出）项目情况说明 项目名称：政法委综合治理经费 设立的政策依据：往年财政拨款 20 预算安排规模：5 万元 项目承担单位：中共裕民县委政法委员会 资金分配情况：5 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 中共裕民县委政法委员会部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 车辆编制数未变。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于中共裕民县委政法委员会 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 21 中共裕民县委政法委员会部门 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中共裕民县委政法委员会本级及下属 1 家行政 单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.03 万 元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 3.29%。主要原因是： 2022 年人员变动，实有在职人数减少 5 人，支出比率下降。 （二）政府采购情况 2022 年，中共裕民县委政法委员会部门政府采购预算 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 4.13 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中共裕民县委政法委员会部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 11 辆，价值 105.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 9 辆，价值 79.20 万元。 22 3.办公家具价值 64.58 万元。 4.其他资产价值 683.73 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个， 涉及预算金额 530.46 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 79.52 项目名称 其中：财政拨款 79.52 专线租赁费 其他资金 1.确保正常参加自治区、地区专项工作会议； 项目总体目标 2.为专项工作正常开展提供保障； 3.实现视频监控点、线、面的有机结合，形成联打、联防、联管、联控的社会管理新格局。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 专线合作运营商个数 =3 个 专线验收合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 专线租赁费 ≤79.52 万元 提高行政运行效率 有效提高 数量指标 质量指标 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 设备投入使用后提升效率 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 有效提升 ≥98% 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 20 项目名称 其中：财政拨款 20 指挥中心运行经费及伙食费 其他资金 1、保障机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平 项目总体目标 2、保障机关食堂原材料、厨房用品及煤气等支出。 3、用于解决指挥中心发生的办公用品、交通、差旅等方面的支出。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 运行经费及伙食费保障人员 ≥70 人 办公用品、印刷品等使用合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 25 日 成本指标 运行经费及伙食费 ≤20 万元 数量指标 质量指标 产出指标 经济效益指标 社会效益指标 提高行政运行效率 有效提高 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 经费使用年限 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 ≥1 年 ≥98% 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 340.03 项目名称 其中：财政拨款 340.03 建设前期费 其他资金 根据年度绩效管理办法和专项资金使用要求，规定时时间内完成项目工程勘测费、项目预算费、项目施 工图设计费、招标代理费、监理费、执勤房道路设计费、可行性研究报告（咨询费）、勘测定界费、设 项目总体目标 计服务费、危险评估费、设计服务费、项目咨询费及设计费等，完工率和专项资金支付率分别达到 98% 以上，完成年度绩效目标任务。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 涉及项目数量 ≥1 个 前期文件验收合格率 =100% 资金使用合规率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 25 日 资金支付及时率 =100% 项目前期费成本 ≤340.03 元 为项目实施提供有效前期保障 有效保障 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障各项工作高效运转 满意度指标 满意度指标 使用人员满意度 有效保障 ≥98% 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 3 项目名称 其中：财政拨款 3 扫黑除恶常态化工作经费 其他资金 1、按照“谁执法谁普法”的原则，协调指导相关行政执法责任部，大力宣扫黑除恶的相关法律法规， 在全县形成上下一体、横向到边、纵向到底的扫黑除恶专项法治宣传教育工作格局。 项目总体目标 2、聚集重点时间、重点区域、重点人群，充分发挥法治宣传功能，广泛宣传国家扫黑除恶的信心和决 心，宣传扫黑除恶的目的意义、方式和方法，使扫黑除恶专项斗争家喻户，营造广大群众广泛参与的良 好氛围，形成扫黑除恶专项斗争的强大声势。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 强化宣传印制宣传材料 ≥1000 册 资金转款专用 ≥95% 资金使用合规率 =100% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 25 日 资金支付及时率 =100% 扫黑除恶常态化工作经费 ≤3 万元 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 制定了全县扫黑除恶工作方案，建立挂牌督办 制、举报奖励制、责任追究制工作制度 有效提升 生态效益指标 满意度指标 可持续影响指标 保障各项工作高效运转 有效保障 满意度指标 指标 1：服务人员满意度 ≥98% 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 4 项目名称 其中：财政拨款 4 平安建设经费 其他资金 1、统一政法各部门思想和行动，督促落实领导责任制； 项目总体目标 2、法治共建同步发力，法治宣传面不断扩展。 3、加强政法战线队伍建设。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 开展平安宣传工作 ≥12 次 资金专款专用 ≥95% 资金使用合规率 =100% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 25 日 资金支付及时率 =100% 平安建设经费 ≤4 万元 社会面防控得到提升 ≥98% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障各项工作高效运转 满意度指标 满意度指标 服务人员满意度 有效保障 ≥98% 28 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目名称 人员补助 项目资金（万 元） 年度资金总额： 78.91 其中：财政拨款 78.91 其他资金 1.提高支教工作人员的工作积极性，解决其工作中或生活中的后顾之忧； 项目总体目 标 一级指标 2.有效激励支教工作人员，不断改善工作方式方法，提高工作效率； 3.提升支教工作人员的上进心、凝聚力。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 支教人员 ≥26 人 质量指标 工资发放覆盖率 =100% 资金支付及时率 =100% 及时完成各项工作任务时限 2022 年 12 月 25 日 支教人员补助 ≤78.91 万元 社会面防控得到提升 ≥98% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障各项工作高效运转 满意度指标 满意度指标 支教人员满意度 有效保障 支教人员满意度≥98% 29 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 中共裕民县委政法委员会 项目资金（万元） 年度资金总额： 5 项目名称 其中：财政拨款 5 综合治理建设经费 其他资金 4、统一政法各部门思想和行动，督促落实领导责任制； 项目总体目标 5、法治共建同步发力，法治宣传面不断扩展。 6、加强政法战线队伍建设。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 开展综治宣传工作 ≥12 次 资金专款专用 ≥95% 资金使用合规率 =100% 资金支付及时率 =100% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 25 日 综合治理建设经费 ≤5 万元 社会面防控得到提升 ≥98% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障各项工作高效运转 满意度指标 满意度指标 服务人员满意度 有效保障 ≥98% （五）其他需说明的事项 （六）我单位无其他需说明事项。 30 31