附件：2019年党校部门预算情况说明.pdf

第三部分党校 2019 年度部门预算情况说明 一、关于党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 党校 2019 年财政拨款收支总预算 246.58 万元，比 2018 年(减少)17.52 万元,主要是：我校去年搬入新校址，今年搬迁费减少。收入包括:一般公共 预算拨款 246.58 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元； 支出包括:教育支出 221. 84 万元，社会保障支出 4.22 万元，住房保障支出 20.52 万元。 二、关于党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 党校 2019 年一般公共预算当年拨款 246.58 万元，比 2018 年减少 17.52 万元，主要是：我校去年搬入新校址，今年搬迁费减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出(205 类)支出 246.58 万元，其中教育支出 221.84 万元，占 85%： 社会保障支出 4.22 万元，占 3%：住房保障支出 20.52 万元，占 12%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出 205(类) 进修及培训 08(款)干部教育 02(项)2019 年预算数 为 221.84 万元，比 2018 年(减少)20.36 万元，下降 91%。主要是我校去年校 址搬迁，财政拨入搬迁费 2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业离退休 05（款）事业单位退 休 02（项）2019 年预算数为 4.22 万元，比 2018 年 3.15 万元，增加 1.07 万 元，增加 32%。主要是人员工资基数增加。 3.住房保障和就业支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01 （项）2019 年预算数为 20.52 万元，比 2018 年 18.75 万元，增加 1.77 万元， 增加 26%。主要是人员工资基数增加。 三、关于党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。 党校 2019 年一般公共预算基本支出 226.58 万元,其中: 人员经费 213.48 万元，主要包括:基本工资 70.98 万元、津贴补贴 98.78 万元，奖金 4.14 万元，住房公积金 20.52 万元，其他工资福利支出 11.72 万 元，生活补助 4.22 万元。 公用经费 13.10 万元，主要包括:办公费 1.17 万元、印刷费 1.22 万元， 水费 0.37，邮电费 037 万元，取暖费 1.84 万元，公务车运行 2.38 万元，差 旅费 3.85 万元，会议费 0.35，培训费 0.61 万元，公务接待 0.93 万元 四、关于党校 2019 年“三公”经费预算情况说明 党校部门 2019 年“三公”经费预算数为 3.31 万元,比 2018 年增加减少 0.17 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及 运行费 2.38 万元,增加(减少)0.12 万元;公务接待费 0.93 万元,增加 0.05 万 元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.17 万元 五、关于党校 2019 年政府性基金预算支出情况的说明 党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于党校 2019 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业 单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包 括：教育支出 221.84 万元，社会保障支出 4.22 万元，住房保障支出 20.52 万元。 七、关于党校 2019 年部门收入预算情况说明 党校 2019 年收入预算 246.58 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%；一般 公共预算拨款收入 246.58 万元,占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。 八、关于党校 2019 年部门支出预算情况说明 党校 2019 年支出预算 246.58 万元,其中:基本支出 226.58 万元,占 84.28%；项目支出 20 万元,占 16.72%；事业单位经营支出 0 万元,占 0%。 九、关于党校项目支出预算情况的说明 1、 一般公共服务 205(类)08(款)02(项)2018 年预算数为 20 万元,比 2018 年减少 40 万元,下降 77%。主要是（我校去年校址搬迁，财政拨入搬迁费增 加） 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2019 年党校运行经费财政拨款预算 13.10 万元,比 2018 年预算减少 0.46 万元下降 12%。主要是财政压缩 10%公用经费 （二）政府采购安排情况 2019 年党校部门各单位政府采购预算总额 0 万元,其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月底,党校部门所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,厅级 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 （四）绩效目标设置情况 2019 年党校部门专项均实行绩效目标管理理,涉及一般公共预算当年拨 款 20 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款 收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门 经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有 偿使用用收入和其他收入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例 缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当 年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当 年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）教育支出 205(类)进修及培训 08(款)干部教育 02(项):反应各级 党校，行政学院，社会主义学院，国家会计学院的支出。包括机构运转，招 聘师资，举办各类培训班的支出等。 （二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业离退休 05（款）事业单 位退休 02（项）:反应实行归口管理的事业开支的离退休方面的支出. （三）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项） ; 反应行政按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴以及规定 比例为职工缴纳的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工 作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位 按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 四、部门专业类名词 无