重庆市渝中区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明.pdf

重庆市渝中区人民政府办公室 2021 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。 1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会 议及其决定事项的实施。组织起草及审核以区政府、区政府办 公室名义发布的公文以及重要讲话材料。 2.研究区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位向区 政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府研究或区政府 领导审批。 3.负责市委、市政府、区委及上级机关领导重要指示批示以 及交办事项的督查督办；督促检查区政府各部门、管委会、街 道办事处和有关单位对区政府文件和会议决定事项以及区政府 领导批示指示的执行落实情况，并及时向区政府报告。 4.深入开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况， 提出工作建议，为区政府把握全局、科学决策提供及时、准确、 全面的参考、咨询和服务。 5.负责全区政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理， 组织编辑相关信息刊物；负责向市、区政府报送政务信息，管 理政府系统政务信息目标考核工作。 6.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。 — 1 — 7.负责区政府政务值班、区长公开电话的接办交办工作，指 导、监督全区政府系统值班工作，负责区政府领导处置各类突 发事件的信息收集与反馈、督促检查等工作。 8.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。 9.负责政府系统办公室业务工作的培训和指导。 10.统筹、指导、协调、监督管委会和街道办事处工作。 11.指导、监督全区政务（政府信息）公开。 12.统筹、指导、协调、监督全区电子政务工作。 13.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 共 10 个科室，分别是：综合科、文秘科（政务公开科）、 秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、调研信息科、督 查一科、督查二科、区政府总值班室（区长公开电话办公室）。 （三）单位构成。 本部门 2021 年度决算编制时无二级预算单位。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 1.总体情况。2021 年度收入总计 1,904.25 万元，支出总计 1,904.25 万元。收支较上年决算数减少 208.35 万元、下降 9.9%， 主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用 规模，接待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、 — 2 — 政府报告、信息工作支出减少。 2.收入情况。2021 年度收入合计 1,890.19 万元，较上年决 算数减少 222.41 万元，下降 10.5%，主要原因是按照上级规定， 落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、 重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作支出减 少。其中：财政拨款收入 1,890.19 万元，占 100%。此外，年初 结转和结余 14.06 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 1,891.33 万元，较上年决 算数减少 221.27 万元，下降 10.5%，主要原因是按照上级规定， 落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、 重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作支出减 少。其中：基本支出 1,103.05 万元，占 58.3%；项目支出 788.28 万元，占 41.7%。 4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 12.92 万元，较 上年决算数增加 12.92 万元，主要原因是接待、考察、会议、重 大活动经费和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作经费 结余。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2021 年度财政拨款收、支总计 1,904.25 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 208.35 万元，下降 9.9%。主要 原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。 — 3 — 1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,890.19 万元，较上年决算数减少 222.41 万元，下降 10.5%。主要原因 是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。此 外，年初财政拨款结转和结余 14.06 万元。 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,891.33 万元，较上年决算数减少 221.27 万元，下降 10.5%。主要原因 是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接 待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、 信息工作支出减少。较年初预算数增加 224.12 万元，增长 13.4%。 主要原因是增加了行政事业单位养老支出、全区应急指挥平台 建设等项目支出。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 12.92 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，主要原因 是接待、考察、会议、重大活动经费和国家、市级调研课题、 政府报告、信息工作经费结余。 4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 1,559.19 万元，占 82.4%，较年初 预算数增加 136.57 万元，增长 9.6%，主要原因是增人增资，增 加了用于购买数码印刷设备、保障区疫情防控办公室日常运转 等方面的支出。 （2）社会保障与就业支出 171.85 万元，占 9.1%，较年初 — 4 — 预算数增加 19.16 万元，增长 12.5%，主要原因是增加了行政事 业单位养老支出。 （3）卫生健康支出 43.48 万元，占 2.3%，较年初预算数增 加 0.00 万元，与年初预算数持平。 （4）住房保障支出 50.01 万元，占 2.6%，较年初预算数增 加 1.59 万元，增长 3.3%，主要原因是增加了用于购房补贴的住 房改革支出。 （5）灾害防治及应急管理支出 66.80 万元，占 3.5%，较年 初预算数增加 66.80 万元，主要原因是用于全区应急指挥平台建 设等项目支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,103.05 万元。其中： 人员经费 893.83 万元， 较上年决算数增加 90.79 万元， 增长 11.3%， 主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费 209.22 万元，较上年决算数减少 90.28 万元，下降 30.1%，主要原因是 按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。公用 经费用途主要包括邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 — 5 — （五）政府性基金预算收支决算情况说明。 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度“三公”经费支出共计 16.16 万元，较年初预算数 减少 102.84 万元，下降 86.4%，主要原因是公务用车运行维护 支出比预计少。较上年支出数减少 29.52 万元，下降 64.6%，主 要原因是减少了因公出国（境）费支出。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，主要原因是 本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增 加 0.00 万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度 未发生因公出国（境）支出。 公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生 公务车购置支出。较上年支出数减少 6.99 万元，下降 100%， 主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。 公务车运行维护费 15.92 万元，主要用于机要文件交换、市 — 6 — 内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等。费用支出较年初预算数减少 80.08 万元，下降 83.4%， 主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用 规模。较上年支出数减少 21.73 万元，下降 57.7%，主要原因是 按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。 公务接待费 0.24 万元，主要用于接待国内其他省市到我区 学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 22.76 万元，下降 99%，主要原因是接待国内其他省市到我区学习调 研发生的接待支出比预计少。较上年支出数减少 0.81 万元，下 降 77.1%，主要原因是公务接待较上年减少。 （三）“三公”经费实物量情况。 2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公 务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 1 批次 24 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接 待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购 置费 0.00 万元，车均维护费 2.27 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出 29.62 万元，较上年决算数减少 12.99 万 元，下降 30.5%，主要原因是承办大型会议活动数量减少。本 年度培训费支出 10.39 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下 — 7 — 降 19.1%，主要原因是减少了举办培训次数和费用支出。 （二）机关运行经费情况说明。 2021 年度本部门机关运行经费支出 209.22 万元，机关运行 经费主要用于开支邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较 上年决算数减少 90.28 万元，下降 30.1%，主要原因是按照上级 规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 （四）政府采购支出情况说明。 2021 年度本部门政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府 采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采 购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.09 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备。 — 8 — 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 2 个项目开展 了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资 金 1891.33 万元。 （二）绩效自评结果。 绩效目标自评表。（详见附件） 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政 专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 — 9 — 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年 度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 — 10 — 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 — 11 — 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。 （二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 经费。 （二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功 能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本 单位缴纳的基本养老保险支出。 （二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分 类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位 缴纳的职业年金支出。 （二十三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （二十四）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映 — 12 — 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （二十五）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按 房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。 （二十六）其他应急管理支出（支出功能分类科目项级）： 反映出上述项目外的其他应急管理方面的支出。 （二十七）自然灾害救灾补助（支出功能分类科目项级）： 反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765419。 — 13 —