006_2020年部门预算公开情况表（预算公开用表）_(104)政协葫芦岛市委员会办公室.xls

2020年市本级部门预算收支总表(政府经济分类科目) 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 政府预算 一般公共预算收入 11,459,224.36 财政拨款 11,459,224.36 非税收入 专项收入 一、基本支出 功能分类 9,866,224.36 [201]一般公共服务支出 [501]机关工资福利支出 5,293,082.46 [202]外交支出 [502]机关商品和服务支出 1,787,491.38 [203]国防支出 [503]机关资本性支出（一） 教育费附加收入 [505]对事业单位经营性补助 地方教育费附加收入 [509]对个人和家庭补助 文化事业建设费收入 出 预算数 9,049,999.53 [204]公共安全支出 2,465,402.52 320,248.00 二、项目支出 1,593,000.00 [205]教育支出 [206]科学技术支出 [207]文化旅游体育与传媒支出 残疾人就业保障金收入 [501]机关工资福利支出 教育资金收入 [502]机关商品和服务支出 农田水利建设资金收入 [503]机关资本性支出（一） [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [504]机关资本性支出（二） [211]节能环保支出 森林植被恢复费 [505]对事业单位经营性补助 [212]城乡社区支出 其他专项收入 [506]对事业单位资本性补助 [213]农林水支出 纳入预算管理行政事业性收费收入 [507]对企业补助 [214]交通运输支出 罚没收入 [508]对企业资本性支出 [215]资源勘探信息等支出 国有资本经营收入 [509]对个人和家庭补助 [216]商业服务业等支出 国有资源（资产）有偿收入 [510]对社会保障基金补助 [217]金融支出 政府住房基金收入 [511]债务利息及费用支出 [219]援助其他地区支出 其他收入 [512]债务还本支出 [220]自然资源海洋气象等支出 债务收入 [513]转移性支出 [221]住房保障支出 转移性收入 [514]预备费及预留 [222]粮油物资储备支出 [515]其他支出 [223]国有资本经营预算收入 政府性基金收入 预算数 [208]社会保障和就业支出 1,593,000.00 1,168,088.40 [209]社会保险基金支出 港口建设费收入 [224]灾害防治及应急管理支出 国有土地收益基金收入 [227]预备费 城市基础设施配套费收入 [229]其他支出 农业土地开发资金收入 [230]转移性支出 国有土地使用权出让收入 [231]债务还本支出 污水处理费收入 [232]债务付息支出 彩票公益金收入 [233]债务发行费用支出 651,060.43 590,076.00 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票市场调控资金收入 其他政府性基金收入 纳入专户管理行政事业性收费收入 国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年结转 11,459,224.36 本年支出合计 11,459,224.36 结转下年 本年支出合计 结转下年 第 1 页 11,459,224.36 2020年市本级部门预算收支总表(部门经济分类科目) 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 部门预算 一般公共预算收入 11,459,224.36 财政拨款 11,459,224.36 非税收入 专项收入 一、基本支出 功能分类 9,866,224.36 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 7,487,122.10 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 2,058,854.26 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 教育费附加收入 320,248.00 [310]资本性支出 地方教育费附加收入 出 预算数 预算数 9,049,999.53 [204]公共安全支出 [205]教育支出 二、项目支出 1,593,000.00 [206]科学技术支出 文化事业建设费收入 [301]工资福利支出 残疾人就业保障金收入 [302]商品和服务支出 [207]文化体育与传媒支出 教育资金收入 [303]对个人和家庭的补助 [209]社会保险基金支出 农田水利建设资金收入 [307]债务利息支出及费用 [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [309]资本性支出（基本建设） [211]节能环保支出 森林植被恢复费 [310]资本性支出 [212]城乡社区支出 其他专项收入 [311]对企业补助（基本建设） [213]农林水支出 纳入预算管理行政事业性收费收入 [312]对企业补助 [214]交通运输支出 罚没收入 [313]对社会保障基金补助 [215]资源勘探信息等支出 国有资本经营收入 [399]其他支出 [216]商业服务业等支出 1,593,000.00 [208]社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿收入 [217]金融支出 政府住房基金收入 [219]援助其他地区支出 其他收入 [220]国土海洋气象等支出 债务收入 [221]住房保障支出 转移性收入 [222]粮油物资储备支出 政府性基金收入 1,168,088.40 651,060.43 590,076.00 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 港口建设费收入 [227]预备费 国有土地收益基金收入 [229]其他支出 城市基础设施配套费收入 [230]转移性支出 农业土地开发资金收入 [231]债务还本支出 国有土地使用权出让收入 [232]债务付息支出 污水处理费收入 [233]债务发行费用支出 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票市场调控资金收入 其他政府性基金收入 纳入专户管理行政事业性收费收入 国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年结转 11,459,224.36 本年支出合计 11,459,224.36 结转下年 本年支出合计 结转下年 第 1 页 11,459,224.36 2020年市本级部门预算收入总表 一般公共预算收入 政府性基金收入的 非税收入 单位 总计 专项收入 小计 财政拨款 合计 11,459,224.36 11,459,224.36 11,459,224.36 政协葫芦岛市委员会办公室 11,459,224.36 11,459,224.36 11,459,224.36 政协葫芦岛市委员会办公室本级 行政 8,983,699.84 8,983,699.84 8,983,699.84 政协葫芦岛市委员会办公室本级 事业 2,475,524.52 2,475,524.52 2,475,524.52 小计 小计 教育费附加 收入 地方教育费 附加收入 文化事业建 设费收入 残疾人就业 保障金收入 教育资金收 入 农田水利建 设资金收入 育林基金收 入 上年结转 彩票公益金收入 森林植被恢 复费 其他专项收 入 纳入预算管 理行政事业 性收费收入 罚没收入 国有资本经 营收入 国有资源（ 资产）有偿 收入 政府住房基 金收入 其他收入 债务收入 第 2 页 转移性收入 小计 港口建设费 收入 国有土地收 益基金收入 城市基础设 施配套费收 入 农业土地开 发资金收入 国有土地使 用权出让收 入 污水处理费 收入 小计 福利彩票公 益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 体育彩票公 益金收入 小计 福利彩票销 售机构的业 务费用 体育彩票销 售机构的业 务费用 彩票市场调 控资金收入 其他政府性 基金收入 纳入专户管 理行政事业 性收费收入 国有资本经 营预算收入 一般公共预 算结转 政府性基金 结转 纳入专户管 理行政事业 性收费结转 2020年市本级部门预算支出总表 基本支出 单位名称（科目） 合计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 11,459,224.36 9,866,224.36 7,487,122.10 2,058,854.26 320,248.00 政协葫芦岛市委员会办公室 11,459,224.36 9,866,224.36 7,487,122.10 2,058,854.26 320,248.00 8,983,699.84 7,390,699.84 5,293,082.46 1,787,491.38 310,126.00 行政运行（政协事务） 5,606,582.38 5,606,582.38 3,835,711.00 1,770,391.38 480.00 一般行政管理事务（政协事务） 1,593,000.00 17,100.00 309,646.00 政协葫芦岛市委员会办公室本级行政 行政单位离退休 326,746.00 326,746.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 588,337.44 588,337.44 588,337.44 行政单位医疗 267,019.85 267,019.85 267,019.85 公务员医疗补助 183,855.45 183,855.45 183,855.45 住房公积金 418,158.72 418,158.72 418,158.72 2,475,524.52 2,475,524.52 2,194,039.64 271,362.88 10,122.00 1,850,417.15 1,850,417.15 1,579,984.27 270,012.88 420.00 事业单位离退休 11,052.00 11,052.00 1,350.00 9,702.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,952.96 241,952.96 241,952.96 事业单位医疗 124,574.83 124,574.83 124,574.83 公务员医疗补助 75,610.30 75,610.30 75,610.30 住房公积金 171,917.28 171,917.28 171,917.28 政协葫芦岛市委员会办公室本级事业 事业运行（政协事务） 第 3 页 资本性支出 2020年市本级部门一般公共预算支出表 基本支出 单位名称（科目） 功能科目编码 合计 小计 合计 11,459,224.36 9,866,224.36 7,487,122.10 政协葫芦岛市委员会办公室 11,459,224.36 9,866,224.36 7,487,122.10 8,983,699.84 7,390,699.84 5,293,082.46 7,199,582.38 5,606,582.38 3,835,711.00 7,199,582.38 5,606,582.38 3,835,711.00 5,606,582.38 5,606,582.38 3,835,711.00 915,083.44 915,083.44 588,337.44 行政事业单位养老支出 915,083.44 915,083.44 588,337.44 政协葫芦岛市委员会办公室本级行政 201 一般公共服务支出 02 政协事务 201 02 01 行政运行（政协事务） 201 02 02 一般行政管理事务（政协事务） 1,593,000.00 208 社会保障和就业支出 05 工资福利支出 208 05 01 行政单位离退休 326,746.00 326,746.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 588,337.44 588,337.44 588,337.44 450,875.30 450,875.30 450,875.30 行政事业单位医疗 450,875.30 450,875.30 450,875.30 210 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 267,019.85 267,019.85 267,019.85 210 11 03 公务员医疗补助 183,855.45 183,855.45 183,855.45 418,158.72 418,158.72 418,158.72 住房改革支出 418,158.72 418,158.72 418,158.72 住房公积金 418,158.72 418,158.72 418,158.72 2,475,524.52 2,475,524.52 2,194,039.64 221 住房保障支出 02 221 02 01 政协葫芦岛市委员会办公室本级事业 第 4 页 2020年市本级部门一般公共预算支出表 基本支出 功能科目编码 单位名称（科目） 合计 小计 201 一般公共服务支出 02 1,850,417.15 1,850,417.15 1,579,984.27 1,850,417.15 1,850,417.15 1,579,984.27 1,850,417.15 1,850,417.15 1,579,984.27 253,004.96 253,004.96 241,952.96 行政事业单位养老支出 253,004.96 253,004.96 241,952.96 政协事务 201 02 50 208 事业运行（政协事务） 社会保障和就业支出 05 工资福利支出 208 05 02 事业单位离退休 11,052.00 11,052.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,952.96 241,952.96 241,952.96 200,185.13 200,185.13 200,185.13 行政事业单位医疗 200,185.13 200,185.13 200,185.13 210 卫生健康支出 11 210 11 02 事业单位医疗 124,574.83 124,574.83 124,574.83 210 11 03 公务员医疗补助 75,610.30 75,610.30 75,610.30 171,917.28 171,917.28 171,917.28 住房改革支出 171,917.28 171,917.28 171,917.28 住房公积金 171,917.28 171,917.28 171,917.28 221 住房保障支出 02 221 02 01 第 5 页 2020年市本级部门预算一般公共预算收支总表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 部门预算 一般公共预算收入 11,459,224.36 财政拨款 11,459,224.36 非税收入 专项收入 一、基本支出 功能分类 9,866,224.36 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 7,487,122.10 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 2,058,854.26 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 教育费附加收入 320,248.00 [310]资本性支出 地方教育费附加收入 出 预算数 预算数 9,049,999.53 [204]公共安全支出 [205]教育支出 二、项目支出 1,593,000.00 [206]科学技术支出 文化事业建设费收入 [301]工资福利支出 [207]文化体育与传媒支出 残疾人就业保障金收入 [302]商品和服务支出 教育资金收入 [303]对个人和家庭的补助 [209]社会保险基金支出 农田水利建设资金收入 [307]债务利息支出及费用 [210]医疗卫生与计划生育支出 育林基金收入 [309]资本性支出（基本建设） [211]节能环保支出 森林植被恢复费 [310]资本性支出 [212]城乡社区支出 其他专项收入 1,593,000.00 [208]社会保障和就业支出 [311]对企业补助（基本建设） [213]农林水支出 纳入预算管理行政事业性收费收入 [312]对企业补助 [214]交通运输支出 罚没收入 [313]对社会保障基金补助 [215]资源勘探信息等支出 国有资本经营收入 [399]其他支出 [216]商业服务业等支出 国有资源（资产）有偿收入 [217]金融支出 政府住房基金收入 [219]援助其他地区支出 其他收入 [220]国土海洋气象等支出 债务收入 [221]住房保障支出 转移性收入 [222]粮油物资储备支出 1,168,088.40 651,060.43 590,076.00 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 11,459,224.36 本年支出合计 11,459,224.36 结转下年 本年支出合计 结转下年 第 1 页 11,459,224.36 2020年市本级部门预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 财政拨款 入 支 预算数 项目(经济分类) 出 预算数 11,459,224.36 一、基本支出 项目(功能科目) 9,866,224.36 [201]一般公共服务支出 [301]工资福利支出 7,487,122.10 [202]外交支出 [302]商品和服务支出 2,058,854.26 [203]国防支出 [303]对个人和家庭的补助 320,248.00 [204]公共安全支出 [310]资本性支出 预算数 9,049,999.53 [205]教育支出 二、项目支出 1,593,000.00 [206]科学技术支出 [301]工资福利支出 [207]文化体育与传媒支出 [302]商品和服务支出 1,593,000.00 [208]社会保障和就业支出 1,168,088.40 [303]对个人和家庭的补助 [209]社会保险基金支出 [307]债务利息支出及费用 [210]医疗卫生与计划生育支出 [309]资本性支出（基本建设） [211]节能环保支出 [310]资本性支出 [212]城乡社区支出 [311]对企业补助（基本建设） [213]农林水支出 [312]对企业补助 [214]交通运输支出 [313]对社会保障基金补助 [215]资源勘探信息等支出 [399]其他支出 [216]商业服务业等支出 651,060.43 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]国土海洋气象等支出 [221]住房保障支出 590,076.00 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 收 入 总 计 11,459,224.36 上年结转 收 支 出 总 计 11,459,224.36 结转下年 入 总 计 11,459,224.36 支 出 总 计 11,459,224.36 支 出 总 计 11,459,224.36 结转下年 支 出 总 计 11,459,224.36 第 1 页 2020年市本级部门预算一般公共预算基本支出表 单位：元 预算科目 2020年预算数 一般公共预算基本支出合计 9,866,224.36 （一）工资福利支出 7,487,122.10 基本工资 3,274,980.00 津贴补贴 1,803,164.00 奖金 192,933.00 伙食补助费 绩效工资 79,982.00 机关事业单位基本养老保险缴费 830,290.40 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 373,630.68 公务员医疗补助缴费 263,029.75 其他社会保障缴费 17,786.27 住房公积金 590,076.00 医疗费 39,600.00 其他工资福利支出 21,650.00 （二）商品和服务支出 2,058,854.26 办公费 31,951.00 印刷费 30,414.00 咨询费 手续费 水费 7,504.00 电费 56,835.00 邮电费 24,396.00 取暖费 263,477.70 物业管理费 152,987.04 差旅费 111,800.00 因公出国(境)费用 维修(护)费 76,493.52 租赁费 会议费 15,360.00 培训费 18,400.00 公务接待费 8,360.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 98,346.00 福利费 公务用车运行维护费 380,000.00 其他交通费用 580,080.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 202,450.00 （三）对个人和家庭的补助 320,248.00 离休费 132,372.00 退休费 109,668.00 退职(役)费 抚恤金 生活补助 第 2 页 8,976.00 2020年市本级部门预算一般公共预算基本支出表 单位：元 预算科目 2020年预算数 救济费 医疗费补助 66,652.00 助学金 奖励金 2,580.00 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 第 3 页 2020年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 项目支出 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 政协葫芦岛市委员会办公室 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 政协葫芦岛市委员会办公室本级行政 第 4 页 因公出国（境） 经费 2020年市本级部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算) 单位：元 “三公”经费总预算 基本支出 单位名称 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 项目支出 公务接待费 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 政协葫芦岛市委员会办公室 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 448,360.00 380,000.00 68,360.00 388,360.00 380,000.00 8,360.00 60,000.00 60,000.00 政协葫芦岛市委员会办公室本级行政 第 5 页 因公出国（境） 经费 2020年市本级部门预算公开--“三公”经费上下年对比表 单位：元 2019年“三公”经费 单位名称 总计 公务用车购置 费 2020年“三公”经费 公务用车运行 费 公务接待费 因公出国（境 ）经费 总计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 因公出国（境 ）经费 本年“三公”经 费对比上年增加 （或减少） 增减原因 合计 428,360.00 420,000.00 8,360.00 448,360.00 380,000.00 68,360.00 20,000.00 因工作需要，公务接待费增加 政协葫芦岛市委员会办公室 428,360.00 420,000.00 8,360.00 448,360.00 380,000.00 68,360.00 20,000.00 因工作需要，公务接待费增加 政协葫芦岛市委员会办公室本级行政 428,360.00 420,000.00 8,360.00 448,360.00 380,000.00 68,360.00 20,000.00 因工作需要，公务接待费增加 第 6 页 2020年市本级部门预算绩效目标情况表 一般公共预算收入 上年结转 项目实施进度概述 非税收入 单位名称 项目名称 合计 政协葫芦岛市委员会办公室 政协葫芦岛市委员会办公 运行经费 室本级行政 总计 一般公共预算 收入小计 财政拨款 非税收入小计 专项收入 纳入预算管理 行政事业性收 费收入 罚没收入 国有资本经营 国有资源（资 政府住房基金 收入 产）有偿收入 收入 债务收入 转移性收入 其他收入 1,593,000.00 1,593,000.0 ########## 0 ########## # 1,593,000.00 1,593,000.0 0 # 300,000.00 300,000.00 纳入专户管理 政府性基金收 国有资本经营 纳入专户管理 行政事业性收 一般公共预算 政府性基金收 入 预算收入 上年结转小计 行政事业性收 费收入 收入结转 入结转 费结转 其他结转 项目绩效目标和绩效指标 截至第二季度 截至第三季度 目标1：保障政协办公事务正常运转和更好地履职。 指标1：效益指标：确保办公环境整洁安全，做好职工就 餐，办公楼维修，园林绿化、楼内外卫生等物业管理工作，使 各部门工作正常运转。 指标2：数量指标：政协综合办公楼现有市政协机关、7个 完成年度总数的50% 完成年度总数的75% 党派机关、葫芦岛市贸促会、宗教局、民委和对外友协机关， 。 。 大楼内的各项水电费用、食堂、邮电等相关费用均由市政协办 300,000.00 公室负责，保障各单位工作正常运行。 指标3：成本指标：1.水电费15万元；2.邮电费5万元；3. 网络维护费5万元；4.伙食费缺口5万元。共计30万元。 政协葫芦岛市委员会办公 项目调研及材料费 室本级行政 150,000.00 150,000.00 政协葫芦岛市委员会办公 政协委员活动经费 室本级行政 618,000.00 618,000.00 政协葫芦岛市委员会办公 政协委员培训经费 室本级行政 525,000.00 525,000.00 目标1：保障政协办公事务正常运转和更好地履职。 指标1：社会效益指标：保障政协办公事务正常运转和更 好地履职。 指标2：数量指标：订阅《求是》内参和《人民政协》专 完成年度总数的50% 刊，征订《人民政协报》和《友报》。 指标3：成本指标：1.根据年度工作计划安排，保障领导 。 考察工作顺利进行，安排考察经费10万元。2.为领导和机关干 部订阅《求是》内参和《人民政协》专刊，征订《人民政协报 》和《友报》5.5万元，扣除定额报刊费0.5万元，安排5万元 。以上共计15万元。 目标1：提高政协履职成效，扩大政协社会影响力，增强委员 的积极性和活力。 指标1：社会效益指标：为委员参加调研视察、民主监督 、小组活动等履职活动提供经费支持，助推政府工作的开展， 开展城区外环路建 设、生态环境保护 保证政协履职三项职能的顺利进行。 指标2：数量指标：六届市政协现有412名委员，共有29个 、依法治市、民族 活动小组，每年开展活动50余次，参加人员共计800余人次， 宗教发展等调研视 主要开展城区外环路建设、生态环境保护、依法治市、民族宗 察活动，170余人次 教发展等调研视察活动，针对相关情况向政府提供建设性意见 参加，完成全年进 ，提交调研报告20篇，提交提案16件，部分意见、建议进入了 度50%。 决策层。 指标3：成本指标：委员活动经费标准为每人每年1500元 ，需要委员活动经费共计61.8万元。 目标1：提高政协履职成效，提高参政水平，扩大政协社会影 响力，增强委员活力。 指标1：社会效益指标：为了更好的提高委员民主监督， 参政议政水平，经市政协常委会议研究决定，举办委员培训班 共150人次参加培训 ，完成全年进度的 。 指标2：数量指标：六届市政协现有412名委员，根据工作 50%。 需要，参加培训的委员150人，全年分三期举办培训班。 指标3：成本指标：委员培训经费标准为每人每年3500元 ，共需要委员培训经费52.5万元。 150,000.00 618,000.00 525,000.00 第 7 页 完成年度总数的75% 。 开展城区外环路建 设、生态环境保护 、依法治市、民族 宗教发展等调研视 察活动，170余人次 参加，完成全年进 度75%。 共150人次参加培训 ，完成全年进度的 75%。 2020年市本级部门预算政府采购预算批复表 单位：元 项 目 一般公共预算收入 上年结转 非税收入 单位名称（科目） 采购项目 采购目录 计量单 位 数量 总计 一般公共预算 收入小计 财政拨款 非税收入小 计 专项收入 纳入预算管 理行政事业 性收费收入 罚没收入 第 8 页 国有资源（ 国有资本经 政府住房基 资产）有偿 营收入 金收入 收入 债务收入 其他收入 纳入专户管 政府性基金 理行政事业 上年结转小 一般公共预 政府性基金 纳入专户管 收入 转移性收入 理行政事业 性收费收入 计 算收入结转 收入结转 性收费结转 其他结转 2020年市本级部门预算项目支出表 一般公共预算收入 单位/项目 项目内容 合计 政协葫芦岛市委员会办公室 政协葫芦岛市委员会办公室本级 行政 [2010202]一般行政管理事务（ 政协事务） 项目调研及材料费 运行经费 政协委员活动经费 政协委员培训经费 市政协主席会议研究决定，为扩大政协工作的社会 影响力，展现委员履职风采，每年编制印刷《葫芦 岛政协》（彩印）6期。另需为政协委员征订《人民 政协报》、《友报》等专用报刊，为领导和机关干 部订阅《求是》内参和《人民政协》专刊，努力提 升全市政协工作水平。1.考察经费10万元；2.为领 导和机关干部订阅刊物5万元。共计15万元。 1.水电费15万元；2.邮电费5万元；3.网络维护费5 万元（政协门户网站和委员信息网站运行维护)；4 、伙食费缺口5万元。以上共计安排30万元。 我市现有政协委员412人，按照每人每年1500元活动 经费的标准，需要委员活动经费共计61.8万元（ 1500元*412人）。 2020年需要参加培训的政协委员150人，按照每人每 期3500元标准，需要委员培训经费52.5万元。（150 人*3500元）。 总计 1,593,000.00 1,593,000.00 一般公共预算收入 小计 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 618,000.00 618,000.00 618,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 第 9 页 财政拨款 非税收入 债务收入 转移性收入 纳入专户管理行 国有资本经营预 政府性基金收入 政事业性收费收 算收入 入 2020年市本级部门预算政府性基金预算支出表 单位：元 单位 项目内容 第 10 页 政府性基金收入 2020年市本级部门预算国有资本经营支出表 单位：元 单位 项目内容 第 11 页 国有资本经营收收入 2020年市本级部门预算政府购买服务项目表 单位：元 一般公共预算收入 单位名称（科目） 购买服务项目名称 内容摘要 目录名称 承接主体类别 购买方式 直接受益对 象 总计 一般公共预 算收入小计 非税收入 财政拨款 非税收入小 计 专项收入 纳入预算管 理行政事业 性收费收入 罚没收入 国有资本经 国有资源（ 政府住房基 营收入 资产）有偿 金收入 收入 债务收入 其他收入 上年结转 纳入专户管 政府性基金 国有资本经 纳入专户管 理行政事业 收入 营预算收入 上年结转小 一般公共预 政府性基金 理行政事业 转移性收入 性收费收入 计 算收入结转 收入结转 性收费结转 第 12 页 其他结转