昌吉州规划局2017年部门决算公开表.xls

编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 2,676,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整预算数 2 4,236,953.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 2,676,500.00 4,236,953.50 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 年初结转和结余 26 0.00 4,085,262.27 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 2,676,500.00 8,322,215.77 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2017年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 4,236,953.50 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,236,953.50 0.00 结余分配 4,085,262.27 交纳所得税 3,585,262.27 提取职工福利基金 500,000.00 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,500.00 7,643,471.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 8,322,215.77 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 6 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 0.00 一、基本支出 60 0.00 人员经费 61 0.00 日常公用经费 62 0.00 二、项目支出 63 0.00 基本建设类项目 64 0.00 行政事业类项目 65 0.00 三、上缴上级支出 66 264,400.00 四、经营支出 67 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 69 7,643,471.77 支出经济分类 70 0.00 基本支出和项目支出合计 71 0.00 工资福利支出 72 0.00 商品和服务支出 73 0.00 对个人和家庭的补助 74 0.00 对企事业单位的补贴 75 0.00 债务利息支出 76 0.00 基本建设支出 77 0.00 其他资本性支出 78 0.00 其他支出 79 173,600.00 80 0.00 81 0.00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2,626,500.00 2,278,400.00 348,100.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 调整预算数 8 7,531,471.77 2,983,789.06 4,547,682.71 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — 2,676,500.00 — — — — — 0.00 — — — 8,081,471.77 — — — — — 240,744.00 — — — 2,676,500.00 8,322,215.77 财决01表 金额单位：元 决算数 9 7,531,471.77 2,983,789.06 4,547,682.71 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 — 8,081,471.77 2,934,194.06 4,776,411.61 322,325.00 0.00 0.00 0.00 48,541.10 0.00 8,081,471.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 8,322,215.77 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 2,676,500.00 0.00 2 4,236,953.50 0.00 3 4,236,953.50 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 2,676,500.00 4,236,953.50 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 4,085,262.27 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 4,085,262.27 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 29 总计 30 2,676,500.00 8,322,215.77 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 4,236,953.50 4,085,262.27 4,085,262.27 0.00 8,322,215.77 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,500.00 2,676,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,500.00 2,676,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,500.00 2,676,500.00 0.00 出 财政拨款收入支出决算总表 2017年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,400.00 264,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,643,471.77 7,643,471.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,600.00 173,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,081,471.77 8,081,471.77 0.00 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,400.00 264,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,643,471.77 7,643,471.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,600.00 173,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,081,471.77 8,081,471.77 240,744.00 240,744.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 8,322,215.77 8,322,215.77 0.00 8,322,215.77 8,322,215.77 —2.%d — 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 债务利息支出 0.00 基本建设支出 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 0.00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 2,626,500.00 2,626,500.00 2,278,400.00 2,278,400.00 348,100.00 348,100.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2,676,500.00 2,676,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,676,500.00 2,676,500.00 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 7,531,471.77 7,531,471.77 0.00 2,983,789.06 2,983,789.06 0.00 4,547,682.71 4,547,682.71 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算数 小计 19 7,531,471.77 2,983,789.06 4,547,682.71 550,000.00 0.00 550,000.00 — 2,934,194.06 4,776,411.61 322,325.00 0.00 0.00 0.00 48,541.10 0.00 0.00 8,081,471.77 8,081,471.77 0.00 8,081,471.77 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 8,322,215.77 8,322,215.77 0.00 8,322,215.77 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 7,531,471.77 0.00 2,983,789.06 0.00 4,547,682.71 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 — 2,934,194.06 4,776,411.61 322,325.00 0.00 0.00 0.00 48,541.10 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,081,471.77 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,322,215.77 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120199 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 年初结转和结余 合计 1 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 4,085,262.27 3,176,000.00 0.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 2 3,585,262.27 0.00 0.00 0.00 3,585,262.27 2,676,000.00 0.00 0.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 0.00 0.00 0.00 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 3 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收支结余 经营结余 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 5 4,236,953.50 264,400.00 264,400.00 264,400.00 3,798,953.50 2,798,953.50 2,748,953.50 50,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 6 8,081,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,643,471.77 5,974,953.50 2,748,953.50 550,000.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 合计 7 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 收入支出决算表 2017年度 收支结余 基本支出结转 8 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 合计 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决02表 金额单位：元 年末结转和结余 基本支出结转 18 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 经营结余 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入合计 1 4,236,953.50 264,400.00 264,400.00 264,400.00 3,798,953.50 2,798,953.50 2,748,953.50 50,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 财政拨款收入 2 4,236,953.50 264,400.00 264,400.00 264,400.00 3,798,953.50 2,798,953.50 2,748,953.50 50,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2017年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —4.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 2017年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120199 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 1 8,081,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,643,471.77 5,974,953.50 2,748,953.50 550,000.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 基本支出 2 7,531,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,093,471.77 5,424,953.50 2,748,953.50 0.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 3 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 类 款 项 合计 1 8,081,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,643,471.77 5,974,953.50 2,748,953.50 550,000.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 小计 2 2,934,194.06 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2,669,794.06 2,669,794.06 2,397,064.06 272,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 733,389.00 0.00 0.00 0.00 733,389.00 733,389.00 733,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710,214.50 0.00 0.00 0.00 710,214.50 710,214.50 710,214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337,600.00 0.00 0.00 0.00 337,600.00 337,600.00 64,870.00 272,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 缴费 6 251,588.56 0.00 0.00 0.00 251,588.56 251,588.56 251,588.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 7 409,502.00 0.00 0.00 0.00 409,502.00 409,502.00 409,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 122,975.00 122,975.00 122,975.00 122,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 368,925.00 141,425.00 141,425.00 141,425.00 227,500.00 227,500.00 227,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 4,776,411.61 0.00 0.00 0.00 4,602,811.61 2,934,293.34 29,564.44 277,270.00 2,627,458.90 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 办公费 印刷费 13 279,501.90 0.00 0.00 0.00 111,123.98 11,993.98 11,993.98 0.00 0.00 99,130.00 99,130.00 168,377.92 168,377.92 168,377.92 14 44,540.00 0.00 0.00 0.00 39,317.92 39,317.92 0.00 39,317.92 0.00 0.00 0.00 5,222.08 5,222.08 5,222.08 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 0.00 0.00 0.00 871.00 871.00 0.00 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1,204.28 0.00 0.00 0.00 1,204.28 1,204.28 0.00 1,204.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 24,760.15 0.00 0.00 0.00 24,760.15 24,760.15 0.00 24,760.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 61,601.50 0.00 0.00 0.00 61,601.50 61,601.50 0.00 61,601.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 59,294.94 0.00 0.00 0.00 59,294.94 59,294.94 0.00 59,294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 21 35,461.86 0.00 0.00 0.00 35,461.86 35,461.86 0.00 35,461.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 109,685.24 0.00 0.00 0.00 109,685.24 109,685.24 0.00 10,158.35 99,526.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境 ）费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 24 42,623.13 0.00 0.00 0.00 42,623.13 42,623.13 0.00 0.00 42,623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 220,015.35 0.00 0.00 0.00 220,015.35 220,015.35 0.00 0.00 220,015.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 9,802.00 0.00 0.00 0.00 9,802.00 9,802.00 0.00 5,583.00 4,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 190,850.96 0.00 0.00 0.00 190,850.96 190,850.96 0.00 17,718.86 173,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 3,612,000.00 0.00 0.00 0.00 3,612,000.00 2,042,611.73 0.00 0.00 2,042,611.73 1,569,388.27 1,569,388.27 0.00 0.00 0.00 工会经费 34 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 35 1,970.46 0.00 0.00 0.00 1,970.46 1,970.46 1,970.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 66,628.84 0.00 0.00 0.00 66,628.84 66,628.84 0.00 21,298.14 45,330.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 40 322,325.00 0.00 0.00 0.00 322,325.00 322,325.00 322,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 302,325.00 0.00 0.00 0.00 302,325.00 302,325.00 302,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采暖补贴 54 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 68 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 70 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120199 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 合计 1 7,531,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,093,471.77 5,424,953.50 2,748,953.50 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 小计 2 2,661,464.06 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2,397,064.06 2,397,064.06 2,397,064.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 733,389.00 0.00 0.00 0.00 733,389.00 733,389.00 733,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710,214.50 0.00 0.00 0.00 710,214.50 710,214.50 710,214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 64,870.00 0.00 0.00 0.00 64,870.00 64,870.00 64,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 缴费 6 251,588.56 0.00 0.00 0.00 251,588.56 251,588.56 251,588.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 7 409,502.00 0.00 0.00 0.00 409,502.00 409,502.00 409,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 122,975.00 122,975.00 122,975.00 122,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 368,925.00 141,425.00 141,425.00 141,425.00 227,500.00 227,500.00 227,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 4,499,141.61 0.00 0.00 0.00 4,325,541.61 2,657,023.34 29,564.44 2,627,458.90 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 办公费 13 279,501.90 0.00 0.00 0.00 111,123.98 11,993.98 11,993.98 0.00 99,130.00 99,130.00 168,377.92 168,377.92 168,377.92 印刷费 14 5,222.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,222.08 5,222.08 5,222.08 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 99,526.89 0.00 0.00 0.00 99,526.89 99,526.89 0.00 99,526.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境 ）费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 24 42,623.13 0.00 0.00 0.00 42,623.13 42,623.13 0.00 42,623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 220,015.35 0.00 0.00 0.00 220,015.35 220,015.35 0.00 220,015.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 4,219.00 0.00 0.00 0.00 4,219.00 4,219.00 0.00 4,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 173,132.10 0.00 0.00 0.00 173,132.10 173,132.10 0.00 173,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 3,612,000.00 0.00 0.00 0.00 3,612,000.00 2,042,611.73 0.00 2,042,611.73 1,569,388.27 1,569,388.27 0.00 0.00 0.00 工会经费 34 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 35 1,970.46 0.00 0.00 0.00 1,970.46 1,970.46 1,970.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 45,330.70 0.00 0.00 0.00 45,330.70 45,330.70 0.00 45,330.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 40 322,325.00 0.00 0.00 0.00 322,325.00 322,325.00 322,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 7.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 302,325.00 0.00 0.00 0.00 302,325.00 302,325.00 302,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采暖补贴 54 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 70 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 注：本表为自动生成表。 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 小计 2 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 办公费 13 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 14 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 871.00 871.00 871.00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 18 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 19 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 20 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 商品和服务支出 物业管理费 21 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 差旅费 22 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 8.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-2表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 资金来源 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 注：本表为自动生成表。 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 小计 2 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 项目收入支出决算表 2017年度 资金来源 年初结转和结余 其中：财政拨 款结转和结余 3 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 支出数 财政拨款 4 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 财政专户管理 资金 其他资金 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 财政拨款 7 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 8 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 — 9.%d — 支出数 财政专户管理 资金 9 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和 合计 小计 13 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决06表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 212 21201 2120102 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 规划局专项业务经费 6006690012017XM001 项目 一级项目 二级项目类别 — — 专项业务费项目 项目名称 项目代码 — — — — 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 行政事业类项目收入支出决算表 2017年度 资金来源 年初结转和结余 其中：财政拨 小计 款结转和结余 2 3 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 支出 财政拨款 4 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 — 10.%d — 财政专户管理 资金 其他资金 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 7 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 支出数 财政拨款 8 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 年末结转 财政专户管理 资金 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决06-1表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 项目代码 — — — — 合计 1 基本建设类项目收入支出决算表 2017年度 年初结转和结余 其中：财政拨 小计 款结转和结余 2 3 资金来源 财政拨款 其中：基本建 小计 设支出拨款 4 5 — 11.%d — 财政专户管理 资金 其他资金 6 7 支出数 合计 财政拨款 财政专户管理 资金 8 9 10 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 11 12 13 财决06-2表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 合计 14 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 15 16 17 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120102 2120199 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 年初结转和结余 合计 1 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 4,085,262.27 3,176,000.00 0.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 2 3,585,262.27 0.00 0.00 0.00 3,585,262.27 2,676,000.00 0.00 0.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 3 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2017年度 本年收入 合计 4 4,236,953.50 264,400.00 264,400.00 264,400.00 3,798,953.50 2,798,953.50 2,748,953.50 50,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 基本支出 5 4,186,953.50 264,400.00 264,400.00 264,400.00 3,748,953.50 2,748,953.50 2,748,953.50 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 173,600.00 173,600.00 173,600.00 本年支出 基本支出 项目支出 6 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 7 8,081,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,643,471.77 5,974,953.50 2,748,953.50 550,000.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 — 12.%d — 小计 8 7,531,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,093,471.77 5,424,953.50 2,748,953.50 0.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 9 2,983,789.06 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2,719,389.06 2,719,389.06 2,719,389.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 日常公用经费 10 4,547,682.71 0.00 0.00 0.00 4,374,082.71 2,705,564.44 29,564.44 0.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 项目支出 11 550,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 12 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 13 240,744.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 类 款 项 合计 1 8,081,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,643,471.77 5,974,953.50 2,748,953.50 550,000.00 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 小计 2 2,934,194.06 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2,669,794.06 2,669,794.06 2,397,064.06 272,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 733,389.00 0.00 0.00 0.00 733,389.00 733,389.00 733,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710,214.50 0.00 0.00 0.00 710,214.50 710,214.50 710,214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337,600.00 0.00 0.00 0.00 337,600.00 337,600.00 64,870.00 272,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 缴费 6 251,588.56 0.00 0.00 0.00 251,588.56 251,588.56 251,588.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 7 409,502.00 0.00 0.00 0.00 409,502.00 409,502.00 409,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 122,975.00 122,975.00 122,975.00 122,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 368,925.00 141,425.00 141,425.00 141,425.00 227,500.00 227,500.00 227,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 4,776,411.61 0.00 0.00 0.00 4,602,811.61 2,934,293.34 29,564.44 277,270.00 2,627,458.90 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 办公费 印刷费 13 279,501.90 0.00 0.00 0.00 111,123.98 11,993.98 11,993.98 0.00 0.00 99,130.00 99,130.00 168,377.92 168,377.92 168,377.92 14 44,540.00 0.00 0.00 0.00 39,317.92 39,317.92 0.00 39,317.92 0.00 0.00 0.00 5,222.08 5,222.08 5,222.08 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 0.00 0.00 0.00 871.00 871.00 0.00 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1,204.28 0.00 0.00 0.00 1,204.28 1,204.28 0.00 1,204.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 24,760.15 0.00 0.00 0.00 24,760.15 24,760.15 0.00 24,760.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 61,601.50 0.00 0.00 0.00 61,601.50 61,601.50 0.00 61,601.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 59,294.94 0.00 0.00 0.00 59,294.94 59,294.94 0.00 59,294.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 21 35,461.86 0.00 0.00 0.00 35,461.86 35,461.86 0.00 35,461.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 109,685.24 0.00 0.00 0.00 109,685.24 109,685.24 0.00 10,158.35 99,526.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境 ）费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 24 42,623.13 0.00 0.00 0.00 42,623.13 42,623.13 0.00 0.00 42,623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 220,015.35 0.00 0.00 0.00 220,015.35 220,015.35 0.00 0.00 220,015.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 9,802.00 0.00 0.00 0.00 9,802.00 9,802.00 0.00 5,583.00 4,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 190,850.96 0.00 0.00 0.00 190,850.96 190,850.96 0.00 17,718.86 173,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 3,612,000.00 0.00 0.00 0.00 3,612,000.00 2,042,611.73 0.00 0.00 2,042,611.73 1,569,388.27 1,569,388.27 0.00 0.00 0.00 工会经费 34 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 35 1,970.46 0.00 0.00 0.00 1,970.46 1,970.46 1,970.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 66,628.84 0.00 0.00 0.00 66,628.84 66,628.84 0.00 21,298.14 45,330.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 40 322,325.00 0.00 0.00 0.00 322,325.00 322,325.00 322,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 302,325.00 0.00 0.00 0.00 302,325.00 302,325.00 302,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采暖补贴 54 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 68 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 70 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 208 20805 2080505 212 21201 2120101 2120199 21202 2120201 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 其他支出 其他支出 其他支出 合计 1 7,531,471.77 264,400.00 264,400.00 264,400.00 7,093,471.77 5,424,953.50 2,748,953.50 2,676,000.00 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 小计 2 2,661,464.06 264,400.00 264,400.00 264,400.00 2,397,064.06 2,397,064.06 2,397,064.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 3 733,389.00 0.00 0.00 0.00 733,389.00 733,389.00 733,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 710,214.50 0.00 0.00 0.00 710,214.50 710,214.50 710,214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 64,870.00 0.00 0.00 0.00 64,870.00 64,870.00 64,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障 缴费 6 251,588.56 0.00 0.00 0.00 251,588.56 251,588.56 251,588.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 7 409,502.00 0.00 0.00 0.00 409,502.00 409,502.00 409,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 9 122,975.00 122,975.00 122,975.00 122,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 368,925.00 141,425.00 141,425.00 141,425.00 227,500.00 227,500.00 227,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 4,499,141.61 0.00 0.00 0.00 4,325,541.61 2,657,023.34 29,564.44 2,627,458.90 1,668,518.27 1,668,518.27 173,600.00 173,600.00 173,600.00 办公费 13 279,501.90 0.00 0.00 0.00 111,123.98 11,993.98 11,993.98 0.00 99,130.00 99,130.00 168,377.92 168,377.92 168,377.92 印刷费 14 5,222.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,222.08 5,222.08 5,222.08 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 物业管理费 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 22 99,526.89 0.00 0.00 0.00 99,526.89 99,526.89 0.00 99,526.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境 ）费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 维修（护）费 24 42,623.13 0.00 0.00 0.00 42,623.13 42,623.13 0.00 42,623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 220,015.35 0.00 0.00 0.00 220,015.35 220,015.35 0.00 220,015.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 4,219.00 0.00 0.00 0.00 4,219.00 4,219.00 0.00 4,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 173,132.10 0.00 0.00 0.00 173,132.10 173,132.10 0.00 173,132.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 33 3,612,000.00 0.00 0.00 0.00 3,612,000.00 2,042,611.73 0.00 2,042,611.73 1,569,388.27 1,569,388.27 0.00 0.00 0.00 工会经费 34 15,600.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 35 1,970.46 0.00 0.00 0.00 1,970.46 1,970.46 1,970.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 45,330.70 0.00 0.00 0.00 45,330.70 45,330.70 0.00 45,330.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 40 322,325.00 0.00 0.00 0.00 322,325.00 322,325.00 322,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 51 302,325.00 0.00 0.00 0.00 302,325.00 302,325.00 302,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 购房补贴 52 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采暖补贴 54 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 70 48,541.10 0.00 0.00 0.00 48,541.10 48,541.10 0.00 48,541.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 产权参股 82 — — — — — — — — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 注：本表为自动生成表。 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 小计 2 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 办公费 13 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 14 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 871.00 871.00 871.00 水费 电费 邮电费 取暖费 17 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 18 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 19 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 20 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 商品和服务支出 物业管理费 21 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 差旅费 22 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 23 24 25 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 培训费 27 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 40 41 42 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 63 64 65 66 67 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-2表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 政府性基金预算财政拨款收入支出 2017年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 — 16.%d — 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 年 小计 人员经费 日常公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 财决09表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 注：本表为自动生成表。 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 9 10 11 12 13 14 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 40 41 42 43 44 府性基金预算财政拨款支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 — 17.%d — 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 — — — — — — — 66 — — — — — — — 67 — — — — — — — 小计 68 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 财决10表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 9 10 11 12 13 14 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 40 41 42 43 44 性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 — 18.%d — 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 — — — — — — — 66 — — — — — — — 67 — — — — — — — 小计 68 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 81 产权参股 82 — — — — — — — 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 83 84 85 86 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 财决10-1表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 — — — — — — — 95 — — — — — — — 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 注：本表为自动生成表。 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 8 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 9 10 11 12 13 14 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 21 22 23 24 25 26 支出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 27 28 29 30 31 32 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 33 34 35 36 37 38 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 39 40 41 42 43 44 性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 45 46 47 48 49 50 — 19.%d — 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 54 55 56 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 本建设支出 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 — — — — — — — 66 — — — — — — — 67 — — — — — — — 小计 68 其他资本 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 69 70 71 72 73 74 其他资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 81 82 83 84 85 86 业单位的补贴 债务利息支出 其他支 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 87 88 89 90 91 92 财决10-2表 金额单位：元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 财政专户管理资金收入支出决算 2017年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 — 20.%d — 金收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 日常公用经费 8 9 10 项目支出 用事业基金弥补 收支差额 11 12 财决11表 金额单位：元 年末结转和结余 结余分配 13 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 14 15 16 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 年初数 1 年末数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产负债简表 2017年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 年初数 3 9,797,806.38 8,711,655.56 0.00 4,626,393.29 0.00 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,150.82 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末数 4 5,775,131.86 4,637,603.04 0.00 4,394,859.04 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,137,528.82 1,137,528.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 4,396,859.04 4,396,859.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,396,859.04 0.00 0.00 0.00 5,171,413.09 0.00 1,378,272.82 0.00 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137,528.82 0.00 0.00 0.00 0.00 240,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 年初数 5 年末数 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：国家资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 年初数 7 年末数 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限定性净资产 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 0.00 0.00 9,797,806.38 4,626,393.29 5,171,413.09 5,775,131.86 4,396,859.04 1,378,272.82 5,171,413.09 1,378,272.82 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 （一）房屋（平方米） 1.办公用房 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） （二）车辆（台、辆） 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） （五）其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减：累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数量 年初数 1 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2017年度 数量 价值 年末数 2 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 1 0 0 0 0 0 — — — — — — — 年初数 3 9,797,806.38 8,711,655.56 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 555,309.62 127,108.55 428,201.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530,841.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 22 — 年末数 4 5,775,131.86 4,637,603.04 1,137,528.82 0.00 0.00 0.00 0.00 555,309.62 127,108.55 428,201.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582,219.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决附01表 金额单位：元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积（平方米） （一）上年年末数 （二）本年增加数 （三）本年减少数 其中：本年修复数 （四）年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 五、年末单位土地证证载面积（平方米） 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781.77 0.00 0.00 2 0 2 0 0 0 国有资产收益征缴情况表 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 2017年度 国有资产收益上缴 项 目 栏 次 总计 一、资产有偿使用收入合计 （一）行政单位小计 1.资产出租出借收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.后勤服务单位上缴资产收入 3.未脱钩经济实体上缴资产收入 （二）事业单位小计 1.资产出租出借收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.附属独立核算经济实体上缴收入 3.投资收益 其中：无形资产对外投资收益 4.其他收入 二、资产处置收入合计 （一）行政单位小计 1.固定资产处置收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.流动资产处置收入 3.其他资产处置收入 （二）事业单位小计 1.固定资产处置收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.流动资产处置收入 3.无形资产处置收入 4.长期投资处置收入 行次 合计 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 小计 2 其中：利用现金对外投资形成股权的处置收入 5.其他资产处置收入 39 40 — 23 — 益征缴情况表 财决附02表 金额单位：元 国有资产收益上缴情况 已缴国库 已缴财政专户 应缴未缴 3 4 5 单位留用 6 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 编 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 年末机构数（ 个） 1 1 1 1 1 合计 行政编制 2 3 22 22 22 22 0 0 0 0 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 22 22 0 22 22 0 22 22 0 22 22 0 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 20 20 20 20 20 20 20 20 基本数字表 2017年度 其中： 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 — 24.%d — 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位：人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员（人） （一）行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 （二）事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员（人） （一）离休人员 （二）退休人员 三、其他人员（人） 四、遗属人员（人） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 — — ─ ─ ─ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 机构人员情况表 2017年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款（补助） 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位：人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数（个） （一）行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 （二）事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 （三）其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 — 独立核算机构数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 二、专项收入 三、行政事业性收费收入 四、罚没收入 五、国有资本经营收入 六、国有资源（资产）有偿使用收入 七、捐赠收入 八、政府住房基金收入 九、其他收入 总计 1 合计 2 非税收入征缴情况表 2017年度 纳入预算管理 已缴国库 小计 缴入本级国库 缴入非本级国库 3 4 5 — 26.%d — 应缴未缴国库 合计 6 7 财决附05表 金额单位：元 纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计 缴入本级财政专户 8 9 缴入非本级财政专 户 10 未缴财政专户 11 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 调整前年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21201 2120101 2120102 2120199 21202 2120201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 合计 1 4,150,435.27 4,150,435.27 3,241,173.00 65,173.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 其中：财政拨款 结转和结余 2 4,150,435.27 4,150,435.27 3,241,173.00 65,173.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调 3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额； “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额； “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结 “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 变动项 财政收回 合计 3 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：财政拨款结 转和结余 4 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 5 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生变动的部门和单位填报。 整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 ； 金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额； 剂金额。 报时应分单位编报。 审计调整 其中：财政拨款结 转和结余 6 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 初结转和结余调整情况表 2017年度 变动项目 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其中：财政拨款 结转和结余 小计 其中：财政拨款 结转和结余 小计 其中：财政拨款 结转和结余 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整后年初结转和结余 其他 小计 其中：财政拨款 结转和结余 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 15 4,085,262.27 4,085,262.27 3,176,000.00 0.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 其中：财政拨款 结转和结余 16 4,085,262.27 4,085,262.27 3,176,000.00 0.00 500,000.00 2,676,000.00 909,262.27 909,262.27 金额单位：元 备注 17 昌州财预【2017】4号 昌州财预【2017】4号 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 行政单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 调整前年初数 财政收回 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 41 0.00 0.00 42 0.00 0.00 43 0.00 0.00 44 0.00 0.00 45 0.00 0.00 46 47 48 49 50 注：1．本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编 2．“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初 3．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 调整前年初数 财政收回 8 9,862,979.38 8,776,828.56 0.00 4,626,393.29 0.00 4,150,435.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,150.82 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 -65,173.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,236,586.09 0.00 -65,173.00 0.00 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,150,435.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产负债简表年初数变动情况 2017年度 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 10 11 12 13 调整后年初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 9,797,806.38 8,711,655.56 0.00 4,626,393.29 0.00 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,150.82 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,626,393.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,171,413.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,086,150.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,085,262.27 0.00 0.00 0.00 0.00 年初数变动情况表 企业化管理事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 调整前年初数 财政收回 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：国家资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 17 18 19 20 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民间非营利组织 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 调整前年初数 财政收回 22 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限定性净资产 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 0.00 0.00 9,862,979.38 4,626,393.29 5,236,586.09 -65,173.00 0.00 -65,173.00 5,236,586.09 -65,173.00 金额单位：元 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 24 25 26 27 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,797,806.38 4,626,393.29 5,171,413.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5,171,413.09 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）日常公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2）行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 2.负债总计 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 事业机构 3.年末编制人数 行政人员 其中：行政工勤人员 事业人员 其中：参照公务员法管理人员 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 本年度 1 — 4,236,953.50 4,236,953.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8,081,471.77 7,531,471.77 2,983,789.06 4,547,682.71 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 240,744.00 240,744.00 0.00 — 5,775,131.86 1,137,528.82 4,396,859.04 0.00 1,378,272.82 240,744.00 1,137,528.82 0.00 0.00 — 1 0 1 1 0 1 22 0 0 22 22 4.年末实有人数 41 20 在职人员 42 20 其中：行政人员 43 0 其中：行政工勤人员 44 0 事业人员 45 20 其中：参照公务员法管理人员 46 20 离休人员 47 0 退休人员 48 0 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 20 在职人员 50 20 其中：行政工勤人员 51 0 离休人员 52 0 退休人员 53 0 6.年末学生人数 54 0 四、补充资料（单位：元） 55 — 1.固定资产情况 56 — 房屋原值 57 0.00 房屋面积（平方米） 58 0.00 汽车原值 59 555,309.62 汽车数量（辆） 60 2 2.“三公”经费支出 61 76,430.84 其中：因公出国（境）费 62 0.00 公务用车购置及运行维护费 63 66,628.84 其中：公务用车购置费 64 0.00 公务用车运行维护费 65 66,628.84 公务接待费 66 9,802.00 3.培训费 67 220,015.35 4.会议费 68 0.00 5.机关运行经费 69 4,547,682.71 6.年初预算数 70 — 本年收入合计 71 2,676,500.00 本年支出合计 72 2,676,500.00 年末结转和结余 73 0.00 7.调整预算数 74 — 本年收入合计 75 4,236,953.50 本年支出合计 76 8,081,471.77 年末结转和结余 77 240,744.00 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会 业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2017年度 上年度 比上年增减 2 — 8,158,353.75 8,158,353.75 0.00 0.00 0.00 0.00 8,304,875.73 8,254,875.73 2,748,283.95 5,506,591.78 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 4,150,435.27 4,150,435.27 0.00 — 9,862,979.38 1,086,150.82 4,626,393.29 0.00 5,236,586.09 4,150,435.27 1,086,150.82 0.00 0.00 — 1 0 1 1 0 1 22 0 0 22 22 3 — -3,921,400.25 -3,921,400.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -223,403.96 -723,403.96 235,505.11 -958,909.07 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 -3,909,691.27 -3,909,691.27 0.00 — -4,087,847.52 51,378.00 -229,534.25 0.00 -3,858,313.27 -3,909,691.27 51,378.00 0.00 0.00 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 增减％ 4 — 原因 5 — -48.07 本年度项目数减少 -48.07 本年度项目数减少 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.69 -8.76 8.57 本年度调入3人 -17.41 公用支出压缩 1,000.00 本年度项目数减少 0.00 1,000.00 增加支出 0.00 -94.20 盘活存量资金 -94.20 盘活存量资金 0.00 — — -41.45 盘活存量资金 4.73 -4.96 0.00 -73.68 盘活存量资金 -94.20 盘活存量资金 4.73 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17 0 0 17 17 0 0 17 17 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 17.65 本年度调入3人 17.65 本年度调入3人 0.00 0.00 17.65 本年度调入3人 17.65 本年度调入3人 0.00 0.00 17.65 本年度调入3人 17.65 本年度调入3人 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555,309.62 0.00 0.00 2 0 0.00 77,097.54 -666.70 -0.86 0.00 0.00 0.00 66,593.54 35.30 0.05 0.00 0.00 0.00 66,593.54 35.30 0.05 10,504.00 -702.00 -6.68 71,854.50 148,160.85 206.20 举办昌吉州多规合一培训班 0.00 0.00 0.00 5,506,591.78 -958,909.07 -17.41 公用支出压缩 — — — — 3,166,300.00 -489,800.00 -15.47 本年规划编制项目减少 3,166,300.00 -489,800.00 -15.47 本年规划编制项目减少 0.00 0.00 0.00 — — — — 8,158,353.75 -3,921,400.25 -48.07 本年规划编制项目减少 8,304,875.73 -223,403.96 -2.69 本年规划编制项目减少 4,150,435.27 -3,909,691.27 -94.20 本年规划编制项目减少 标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 计制度的单位短期借款和长期借款。 ；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 本级横向拨款 1 2 注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 其他收入明细情况表 2017年度 非本级拨款 投资收益 利息收入 捐赠收入 事业单位固定资 产出租收入 3 4 5 6 7 的部门和单位填报。 报时应分单位编报。 金额单位：元 其他 备注 8 9 部门决算相关信息统计表 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 2017年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 76,430.84 76,430.84 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 66,628.84 66,628.84 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 66,628.84 66,628.84 3．公务接待费 7 9,802.00 9,802.00 （1）国内接待费 8 9,802.00 9,802.00 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 5．国内公务接待批次（个） 16 — 48 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 6．国内公务接待人次（人） 18 — 263 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公 算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位：元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 4．特种专业技术用车 5．其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 4,547,682.71 0.00 4,547,682.71 — 2 0 2 0 0 0 0 0 关统计指标。 央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预 ”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致 数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 总计 1 合计 2 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 1 2 3 4 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 政府采购情况表 2017年度 其他资金 5 非财政性资金 总计 6 7 实 采购预 合计 8 出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位：元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 其他资金 11 非财政性资金 12 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 一级项目 代码 — — 注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填 2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包 3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项 填列“999999990000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“ 4. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未 5.栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的 6.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政 7.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数 8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要 9.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏 ，4栏≥10栏，9、10栏≥0。 一级项目 二级项目 名称 代码 — — — — 余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。 （含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。 保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码 府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。 分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。 转和结余数，应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。 办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排 部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算； 支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加 =（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝ 二级项目 单位 名称 代码 — — — — 和政府性基金预算。 则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二 政府性基金预算项目”。 认为结转资金。 结转和结余数，应与本年决算报表一致。 和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。 增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。 收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 ，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；1栏合计＝填报说明附01表2栏合计，2栏合计＝填报说 单位 名称 是否基 建项目 密级 — — — — — — 年初结转和结余 变动项目 调整前年初结 转和结余 合计 1 2 出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项 调出结转结余按负数计算。 明并列明财政部发文文号。 表2栏合计，2栏合计＝填报说明附01表4栏合计，3栏合计＝填报说明附01表6栏合计，4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1 政拨款结转和结余情况表 2017年度 年初结转和结余 变动项目 其中：财政收 回 3 本年收入 本年支出 调整后年初结 转和结余 小计 年初预算 执行中调整 小计 4 5 6 7 8 人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算 栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财 本年支出 年末结转和结余 扣除项目 当年预算拨款 使用结转结余 资金 合计 结转 结余 预付款 9 10 11 12 13 14 费”。二是政府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费， 栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+ 扣除项目 存货 合计 15 16 扣除后年末结转和结余 扣除后结余数 扣除后结转数 国库集中支付 小计 结余资金 17 18 19 非国库集中支 付结余资金 20 ”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目 ，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实 金额单位：元 备注 21 ”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一 计+财决09表16栏合计。核实性公式：5栏≥9栏 中央单位驻外机构情况表 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 2017年度 项 目 行次 金额 栏 次 1 一、驻外使领馆情况（年末数） 1 — （一）驻外使领馆数（个） 2 1.工作人员定编数（人） 3 其中：外交系列定编数（人） 4 2.工作人员实有数（人） 5 其中：外交系列实有数（人） 6 3.配偶人数（人） 7 其中：随任配偶人数（人） 8 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 9 （二）经费独立处数（个） 10 1.工作人员定编数（人） 11 其中：外交系列定编数（人） 12 2.工作人员实有数（人） 13 其中：外交系列实有数（人） 14 3.配偶人数（人） 15 其中：随任配偶人数（人） 16 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 17 （三）非经费独立处数（个） 18 1.工作人员定编数（人） 19 其中：外交系列定编数（人） 20 2.工作人员实有数（人） 21 其中：外交系列实有数（人） 22 3.配偶人数（人） 23 其中：随任配偶人数（人） 24 4.馆员个人购买车辆数 （辆） 25 二、驻外机构固定资产（年末数） 26 — （一）房地产（平方米） 27 1.土地 28 2.房屋及建筑物 29 （二）交通工具（辆） 30 1.公有车辆定编数 31 2.实有公有车辆数 32 注：1．本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科 填报。 2．本表须按馆、处分别填列。 3．驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内 机构情况表 金额单位：元 项 目 栏 次 三、驻外机构资产总量情况（年末数） 资产合计 （一）固定资产 1.土地房屋及构筑物 2.通用设备 3.专用设备 4.文物和陈列品 5.图书、档案 6.家具、用具、装具及动植物 （二）流动资产 （三）其他资产 负债合计 （一）应缴财政款 （二）其他应付款 净资产（国有资产总额） （一）财政拨款结转 （二）其他资金结转结余 （三）资产基金 四、驻外机构经费支出明细（本年数） 驻外机构经费合计 （一）基本支出 （二）项目支出 1.购房费 2.建房费 3.大修理费 4.房租费 5.其他 行次 金额 2 — 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 — 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门 国及其他国际组织使团也填在本项目内。 中央单位驻外机构人员基本数字表 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 2017年度 项 目 行次 年末数 1 栏 次 一、外交系列工作人员数 1 1.大使 2 其中：副部级大使 3 正司级大使 4 副司级大使 5 2.总领事及副总领事 6 其中：正司级大使衔总领事 7 副司级大使衔总领事 8 正司级总领事 9 副司级总领事 10 处级总领事 11 副司级副总领事 12 处级副总领事 13 3.公使及公使衔参赞 14 其中：正司级公使 15 副司级公使 16 正司级公使衔参赞 17 副司级公使衔参赞 18 注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外 。 构人员基本数字表 金额单位：人 项 栏 目 次 4.参赞 其中：正司级参赞 副司级参赞 处级参赞 5.一等秘书 6.二等秘书 7.三等秘书 8.随员 9.职员 行次 年末数 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 二、工勤系列工作人员数 29 1.特一级厨师 30 2.特二级厨师及相应等级 31 3.特三级厨师及相应等级 32 4.一级厨师及相应等级 33 5.二级厨师及相应等级 34 6.三级厨师及相应等级 35 7.三级厨师以下及相应等级 36 商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项 栏 目 次 行次 本年数 1 年末累计数 2 一、业务收入 1.住房公积金利息收入 2.个人委托贷款利息收入 3.项目贷款利息收入 4.国家债券利息收入 5.增值收益利息收入 6.其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二、业务支出 10 1.住房公积金利息支出 11 2.住房公积金归集手续费支出 12 3.委托贷款手续费支出 13 注：1．本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理 2．本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托 存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 3．本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积 “委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。 4．本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“ 积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金 。 住房公积金业务收支情况表 2017年度 项 栏 目 次 行次 本年数 3 三、增值收益分配及使用 14 1.提取公积金个人贷款风险准备金 15 其中：核销呆账支出 16 2.提取公积金项目贷款风险准备金 17 其中：核销呆账支出 18 3.提取住房公积金中心管理费用 19 管理费用支出 20 其中：（1）工资福利支出 21 （2）商品和服务支出 22 （3）对个人和家庭的补助 23 （4）其他资本性支出 24 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 26 益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。 委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入， 工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续 贷款手续费。 提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住 目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理 金额单位：元 年末累计数 4 积金贷款取得的利息收入，委托 银行的住房公积金归集手续费； 贷款风险准备金核销的住房公 提取的住房公积金中心管理费用 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 212 21201 2120102 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 规划局专项业务经费 6006690012017XM001 项目 一级项目 二级项目类别 — — 专项业务费项目 项目名称 项目代码 是否基建项 目 — — — — — — 否 工资福利支出 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 小计 2 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 基本工资 津贴补贴 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 其他社会保障 缴费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 办公费 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 14 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 871.00 871.00 871.00 871.00 水费 电费 17 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 18 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 商品和服 邮电费 取暖费 19 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 20 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 物业管理费 21 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 差旅费 22 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 25 26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 专用材料费 被装购置费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 37 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和家庭的补助 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 62 63 64 65 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 67 68 69 70 71 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 73 74 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 79 80 81 82 83 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 85 86 87 88 89 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：元 务利息支出 其他支出 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 91 92 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 212 21201 2120102 2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 规划局专项业务经费 6006690012017XM001 项目 一级项目 二级项目类别 — — 专项业务费项目 项目名称 项目代码 是否基建项 目 — — — — — — 否 工资福利支出 合计 1 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 小计 2 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 基本工资 津贴补贴 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 272,730.00 其他社会保障 缴费 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 12 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 277,270.00 办公费 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 14 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 39,317.92 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 16 871.00 871.00 871.00 871.00 871.00 水费 电费 17 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 1,204.28 18 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 24,760.15 商品和服 邮电费 取暖费 19 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 61,601.50 20 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 59,294.94 物业管理费 21 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 35,461.86 差旅费 22 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 10,158.35 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 25 26 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 28 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 5,583.00 专用材料费 被装购置费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 32 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 17,718.86 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 维护费 36 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 21,298.14 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 37 38 39 40 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款项目支出明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和家庭的补助 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 62 63 64 65 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 67 68 69 70 71 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 73 74 75 76 77 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 79 80 81 82 83 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 85 86 87 88 89 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：元 务利息支出 其他支出 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 91 92 93 94 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 项目代码 是否基建项 目 — — — — — — 工资福利支出 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障 缴费 2 3 4 5 6 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 小计 7 8 9 10 11 12 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 13 14 15 16 17 18 商品和服 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境 ）费用 维修（护）费 19 20 21 22 23 24 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 25 26 27 28 29 30 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 31 32 33 34 35 36 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 小计 离休费 退休费 37 38 39 40 41 42 金预算财政拨款项目支出明细表 2017年度 对个人和家庭的补助 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 43 44 45 46 47 48 和家庭的补助 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 49 50 51 52 53 54 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 55 56 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 65 — — — — — — — 66 — — — — — — — 其他基本建设 支出 67 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 68 69 70 71 72 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 73 74 75 76 77 78 对企 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 79 80 81 82 83 84 对企事业单位的补贴 债务利息支出 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 85 86 87 88 89 90 金额单位：元 务利息支出 其他支出 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 91 92 93 94 95 部门决算量化评价表 单位名称：新疆昌吉回族自治州城乡规划管理局 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算 差异率 10 58.30 4.0 非财政拨款收入预决 算差异率 10 0.00 10.0 年初结转和结余预决 算差异率 5 0.00 0.0 人员经费预决算差异 率 3 30.96 0.0 公用经费预决算差异 率 2 1,206.43 0.0 人员经费预算执行差 异率 10 0.00 10.0 公用经费预算执行差 异率 5 0.00 5.0 财政拨款结转和结余 率 10 2.89 9.5 财政拨款结转和结余 上下年变动率 5 -94.20 5.0 财政收回存量资金占 上年财政拨款结转和 结余比重 5 -1.57 4.5 “三公”经费支出预 决算差异率 5 0.00 5.0 10 49.59 0.0 7 0.00 0.0 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 30 得分 80 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 计算值 15 40 预算编制 及执行的 规范性 10 项目支出中开支在职 人员及离退休经费比 重 资产状况 7 资产类往来款变动率 财务状 况 15 负债状况 人员情 况 合计 5 100 负债类往来款变动率 6 -4.96 6.0 事业单位借款变动率 2 0.00 2.0 8 在职人员 控制 3 在职人员控制率 3 90.91 3.0 其他人员 控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 财政拨款 （补助） 人员控制 1 一般公共预算财政拨 款（补助）人员增减 率 1 17.65 0.0 — 100 — 100 — 65.0 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 量化评价表 指标说明 评分标准 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/ 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 年初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/ ，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10% 年初预算数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调 值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 整预算数总计）*100% 为止。 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 年末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/ 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 上年财政拨款结转和结余数）*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 预算数）*100% 每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） +退休费+住房改革支出）/项目支出合计 扣减0.5分，减至0分为止。 *100% 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数－上年年末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ ：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数 含）扣减0.5分，减至0分为止。 *100% 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分 ，减至0分为止。 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数 *100% 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 ：（本年数－上年数）/上年数*100% — 门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 0的情况，按满分计算。 —