附件2：永济市机关事业单位养老保险服务中心2020年项目支出绩效自评报告.docx

附件1： 永济市机关事业单位养老保险服务中心 养老保险缺口财政项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况： 永济市机关事业单位养老保险服务中心负责全市机关事业养 老保险政策宣传工作；建立健全养老保险制度；负责全市机关事 业养老保险基金征缴、发放工作。 （二）项目概况 1.年初设定的项目支出绩效目标 2020年，预计全市机关事业单位退休人员5360人，发放基本 养老金27199万元（其中：基本养老金26199万元，调资增涨部分 约1000万元）。同时按照上级安排2020年开展2018年“中人”退 休人员养老金重新核定补发工作，预计补发400万元；补发2014 年10月至2017年12月期间“中人”已重新核定养老金补差约900 万元。全年我市将发放退休基本养老金及补差总计约28600万元。 2.主要绩效指标及指标值 -5- 主要绩效指标为数量指标，符合退休待遇提高补助发放的 5360人 二、项目决策 （一）决策过程 1.决策依据：晋政发（2015）42号文 2.决策程序：为进一步提高机关事业单位退休人员的生活水 平。按时调整、发放退休人员养老金。 （二）资金分配 1.分配办法： 基本养老金发放出现当期的缺口，由财政补足差额部分，确 保基本养老金按时足月发放。 2.分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。 三、项目管理 （一）资金到位 1. 年 度 预 算 资 金 到 位 率 ： 实 际 到 位 / 计 划 到 位 =7119/13413x100%=53% 2.资金到位时效：财政补助资金及时到位。 （二）资金管理 1.资金使用： -6- 资金严格按照山西省人民政府晋政发（2015）42号文件规定 执行，不存在违规支出情况。 2.财务管理：会计核算严格按照财务相关规定，使用收入户 和支出，规范会计科目。 （三）组织实施 1.项目完成程度：按时发放到位。 2.组织机构：永济市机关事业单位养老保险服务中心机构健 全、分工明确。 3.管理制度：建立健全的内控管理制度，严格按照内控管理 制度管理支出绩效项目发放情况。 四、项目绩效 （一）项目产出 1.产出数量：2019 年符合享受待遇提高的人数 5360 人； 2.产出质量：机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 100% 3.产出时效：2019 年发放退休待遇按时发放 （二）项目效益 1.社会效益：提高全市退休人员的生活水平，维护机关事业 单位退休人员的和谐稳定 -7- 2.服务对象满意度：享受退休待遇提高标准的人员满意度达 到80%。 五、存在问题 项目实施过程中无存在问题。 六、改进措施及建议 无改进措施及建议。 永济市机关事业单位养老保险服务中心 2021 年 5 月 27 日 -8-