交警大队2019年部门决算公开报表.xls

附件2 西安市鄠邑区交警大队 2019年部门决算 保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签： 已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购决算表 目录 序号 公开表目录 是否空表 1 2 3 4 5 6 收入支出决算总表 收入决算总表 支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 否 否 否 否 否 否 否 是 本部门不涉及 政府采购决算表 是 本部门不涉及 7 8 9 公开空表理由 收入支出决算总表 2019年 支出 决算数 项目 1,560.78 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 329.73 8、社会保障和就业支出 1560.78 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,890.51 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 年初结转和结余 340.32 年末结转和结余 收入总计 2,230.83 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 决算数 0.00 0.00 0.00 1,966.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,966.30 0.00 264.54 2,230.83 收入决算表 编制部门： 公开02表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040299 其他公安支出 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 1,890.51 1,890.51 1,890.51 1,237.81 652.70 1,560.78 1,560.79 1,560.79 1,237.81 322.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：教育 收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 329.73 329.73 329.73 0.00 329.73 支出决算表 编制部门： 公开03表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040299 科目名称 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 本年支出合计 1,966.30 1,966.30 1,966.30 1,237.81 728.49 基本支出 1,578.13 1,578.13 1,578.13 1,237.81 340.32 项目支出 388.17 388.17 388.17 0.00 388.17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制部门： 公开04表 金额单位：万元 2019年 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 决算数 项目 1,560.78 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 出 合计 0.00 0.00 0.00 1,560.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.78 0.00 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 1,560.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 1,560.78 本年收入合计 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 0.00 1、一般公共预算财政拨款 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 1,560.78 1,560.78 1,560.78 0.00 总计 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门： 项目 功能分类 科目编码 204 20402 2040201 2040211 公开05表 金额单位：万元 2019年 科目名称 合计 公共安全支出 公安 行政运行 其他公安支出 基本支出 本年支出合计 1,560.78 1,560.79 1,560.79 1,237.81 322.98 小计 1,237.81 1,237.81 1,237.81 1,237.81 0.00 人员经费 1,068.25 1,068.25 1,068.25 1,068.25 0.00 公用经费 项目支出 169.56 169.56 169.56 169.56 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 322.98 322.98 322.98 0.00 322.98 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 公开06表 金额单位：万元 2019年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 1,237.81 1,068.25 169.56 301 工资福利支出 1,068.06 1,068.05 0.00 30101 基本工资 357.96 357.96 0.00 30102 津贴补贴 142.27 142.27 0.00 30103 奖金 166.83 166.83 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 48.84 48.84 0.00 30109 职业年金缴费 7.42 7.42 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 27.97 27.97 0.00 30112 其他社会保障缴费 20.96 20.96 0.00 30113 住房公积金 37.20 37.20 0.00 30199 其他工资福利支出 258.61 258.61 0.00 302 商品和服务支出 169.57 0.00 169.56 30201 办公费 62.62 0.00 62.62 30203 咨询费 0.30 0.00 0.30 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30205 水费 7.64 0.00 7.64 30208 取暖费 15.79 0.00 15.79 30211 差旅费 4.06 0.00 4.06 30218 专用材料费 4.33 0.00 4.33 30226 劳务费 1.75 0.00 1.75 30229 福利费 29.23 0.00 29.23 30239 其他交通费用 42.95 0.00 42.95 30299 其他商品和服务支出 0.85 0.00 0.85 303 对个人和家庭的补助 0.20 0.20 0.00 30305 生活补助 0.20 0.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门： 公开07表 金额单位：万元 2019年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 110.00 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费用 公务接待费 2 3 0.00 0.00 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 4 5 6 110.00 0.00 110.00 会议费 培训费 7 8 0.00 2.00 决算数 100.16 0.00 0.00 100.16 0.00 100.16 0.00 1.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门： 公开08表 金额单位：万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府采购决算表 编制单位： 公开09表 金额单位：万元 2019年 项目 合 采购金额 总计 行次 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 中小微企业采购金额 万元，其中：小微企业采购金额 万元。