白水县农业综合执法大队2023年单位预算公开报表.pdf

附件3 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：白水县农业综合执法大队 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 不涉及并空表列示 不涉及并空表列示 本单位不管理专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 支 目 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1802522.15 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1652522.15 1、机关工资福利支出 0.00 1802522.15 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1562522.15 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 90000.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1802522.15 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 150000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 161452.80 (2)商品和服务支出 150000.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 61171.20 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 1478990.15 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 100908.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 本年收入合计 1802522.15 本年支出合计 1802522.15 本年支出合计 一、部门预算 预算数 1、财政拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 1802522.15 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1802522.15 其中：专项资金列入部门预算的项目 1802522.15 一、部门预算 预算数 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 1802522.15 1802522.15 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1802522.15 上年结转 收入总计 1802522.15 支出总计 1802522.15 支出总计 1802522.15 支出总计 1802522.15 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 363010 合计 白水县农业综合执法大队 1802522.15 1802522.15 1802522.15 1802522.15 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 363010 合计 白水县农业综合执法大队 1802522.15 1802522.15 1802522.15 1802522.15 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 1802522.15 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 1802522.15 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1802522.15 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0.00 4、公共安全支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 0.00 0.00 161452.80 0.00 61171.20 0.00 0.00 1478990.15 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 上年结转 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 1802522.15 预算数 1802522.15 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 1652522.15 1562522.15 90000.00 0.00 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 1802522.15 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1802522.15 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 100908.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 1802522.15 结转下年 收入总计 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 0.00 本年支出合计 1802522.15 0.00 0.00 3、国防支出 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 1802522.15 结转下年 支出总计 1802522.15 本年支出合计 1802522.15 支出总计 1802522.15 结转下年 支出总计 1802522.15 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 213 221 20805 2080505 21011 2101102 21301 2130104 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1802522.15 161452.8 161452.8 161452.8 61171.2 61171.2 61171.2 1478990.15 1478990.15 1478990.15 100908 100908 100908 人员经费支出 1562522.15 161452.8 161452.8 161452.8 61171.2 61171.2 61171.2 1238990.15 1238990.15 1238990.15 100908 100908 100908 公用经费支出 专项业务经费支出 90000 150000 90000 90000 90000 150000 150000 150000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30208 30211 30213 30215 30228 30239 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 工会经费 其他交通费用 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 1802522.15 1562522.15 650677 54320 112575 419400 161452.8 61171.2 2018.15 100908 240000 55000 30000 5000 10000 13000 27000 10000 30000 30000 30000 人员经费支出 1562522.15 1562522.15 650677 54320 112575 419400 161452.8 61171.2 2018.15 100908 公用经费支出 专项业务经费支出 90000 150000 90000 25000 10000 5000 10000 13000 7000 150000 30000 20000 10000 10000 20000 10000 20000 20000 30000 备注 ** 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 210 213 221 20805 2080505 21011 2101102 21301 2130104 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 事业运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1652522.15 161452.8 161452.8 161452.8 61171.2 61171.2 61171.2 1328990.15 1328990.15 1328990.15 100908 100908 100908 人员经费支出 1562522.15 161452.8 161452.8 161452.8 61171.2 61171.2 61171.2 1238990.15 1238990.15 1238990.15 100908 100908 100908 公用经费支出 备注 90000 90000 90000 90000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30208 30211 30213 30215 30228 30239 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 会议费 工会经费 其他交通费用 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 1652522.15 1562522.15 650677 54320 112575 419400 161452.8 61171.2 2018.15 100908 90000 25000 10000 5000 10000 13000 7000 10000 10000 1562522.15 1562522.15 650677 54320 112575 419400 161452.8 61171.2 2018.15 100908 公用经费支出 90000 90000 25000 10000 5000 10000 13000 7000 10000 10000 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 363010 单位（项目）名称 合计 白水县农业综合执法大队 专用项目 专项资金 非税收入 项目金额 项目简介 150000 150000 150000 150000 150000 农业综合执法 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 合计 10000 363010 白水县农业综合执法大10000 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 10000 10000 30000 30000 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 30000 30000 培训费 合计 20000 20000 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 20000 20000 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 非税收入 主管部门 白水县农业农村局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 15 其中：财政拨款 15 其他资金 总 体 农业综合执法 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 农业综合执法 指标值 150000元 农业综合执法 农业综合执法 农业综合执法 农业综合执法 农业综合执法 农业综合执法 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 白水县农业综合执法大队 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 任务1 总额 职工工资和公用经费 金额合计 财政拨款 180.26 180.26 180.26 180.26 其他资金 按时职工工资福利 ，保障单位正常运行 。 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 职工工资和公用经费 1802522.15元 职工工资和公用经费 按时发放职工工资 职工工资和公用经费 按时发放职工工资 职工工资和公用经费 按时发放职工工资 职工工资和公用经费 按时发放职工工资 职工工资和公用经费 按时发放职工工资 职工工资和公用经费 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注