部门预算公开-2023年度五台县东雷学校单位预算公开报告.pdf

五 台 县 东 雷 学 校 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 13 2023年项目支出预算表（本年预算） 14 2023年项目支出预算表（上年结转） 15 第三部分 2023年度单位预算情况说明 16 一、单位预算收支数据变动情况及原因 16 二、收入预算情况说明 16 三、支出预算情况说明 16 四、财政拨款收支预算总体情况说明 16 五、一般公共预算支出情况说明 16 六、一般公共预算基本支出情况说明 17 七、“三公”经费增减变动原因说明 17 八、机关运行经费增减变动原因说明 17 九、政府采购情况 17 十、绩效管理情况 17 十一、国有资产占有使用情况 20 十二、其他说明 20 20 （二）其他 20 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 23 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 实施九年义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。 二、机构设置情况 五台县东雷学校是五台县教育科技局的下属单位，属于股级建制，有教师56人，学 生362人。 -1- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 717.20一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 当年预算安排 上年结转安 排 595.91 578.91 17.00 66.82 66.82 28.20 28.20 43.27 43.27 2023年合计 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 717.20 本年支出合计 上年结转 17.00 年终结转 收入总计 734.20 支出总计 -3- 734.20 717.20 17.00 734.20 717.20 17.00 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 717.20 717.20 17.00 205 教育支出 578.91 578.91 17.00 20502 普通教育 578.91 578.91 17.00 2050202 小学教育 512.03 512.03 17.00 2050299 其他普通教育支出 66.88 66.88 208 社会保障和就业支出 66.82 66.82 20805 行政事业单位养老支出 62.52 62.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.52 62.52 20899 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 2089999 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 210 卫生健康支出 28.20 28.20 21011 行政事业单位医疗 28.20 28.20 2101102 事业单位医疗 28.20 28.20 221 住房保障支出 43.27 43.27 22102 住房改革支出 43.27 43.27 2210201 住房公积金 43.27 43.27 -4- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 734.20 717.20 17.00 205 教育支出 595.91 578.91 17.00 20502 普通教育 595.91 578.91 17.00 2050202 小学教育 529.03 512.03 17.00 2050299 其他普通教育支出 66.88 66.88 208 社会保障和就业支出 66.82 66.82 20805 行政事业单位养老支出 62.52 62.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.52 62.52 20899 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 2089999 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 210 卫生健康支出 28.20 28.20 21011 行政事业单位医疗 28.20 28.20 2101102 事业单位医疗 28.20 28.20 221 住房保障支出 43.27 43.27 22102 住房改革支出 43.27 43.27 2210201 住房公积金 43.27 43.27 -5- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 717.20一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 595.91 595.91 66.82 66.82 28.20 28.20 43.27 43.27 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 717.20 本年支出合计 上年财政拨款结转 17.00 年终结转 一、一般公共预算 17.00 734.20 734.20 734.20 734.20 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 734.20 支出总计 -7- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 717.20 717.20 205 教育支出 578.91 578.91 20502 普通教育 578.91 578.91 2050202 小学教育 512.03 512.03 2050299 其他普通教育支出 66.88 66.88 208 社会保障和就业支出 66.82 66.82 20805 行政事业单位养老支出 62.52 62.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.52 62.52 20899 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 2089999 其他社会保障和就业支出 4.30 4.30 210 卫生健康支出 28.20 28.20 21011 行政事业单位医疗 28.20 28.20 2101102 事业单位医疗 28.20 28.20 221 住房保障支出 43.27 43.27 22102 住房改革支出 43.27 43.27 2210201 住房公积金 43.27 43.27 -8- 项目支出 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 717.20 650.32 650.32 650.32 基本工资 工资福利支出 225.26 225.26 津贴补贴 工资福利支出 95.70 95.70 绩效工资 工资福利支出 149.34 149.34 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 62.52 62.52 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 27.35 27.35 其他社会保障缴费 工资福利支出 4.30 4.30 住房公积金 工资福利支出 43.27 43.27 医疗费 工资福利支出 0.84 0.84 其他工资福利支出 工资福利支出 41.73 41.73 商品和服务支出 公用经费 66.88 66.88 66.88 取暖费 商品和服务支出 49.55 49.55 工会经费 商品和服务支出 4.42 4.42 福利费 商品和服务支出 12.90 12.90 -9- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 科目编码 营收入预算 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：五台县东雷学校 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -12- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：五台县东雷学校 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -13- 政府性基金预算 国有资本经营预算 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性 一般公共预 国有资本经营 基金预 算 预算 算 3 注：本表无数据 -14- 4 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：五台县东雷学校 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 五台县教育科技局 17.00 17.00 五台县东雷学校 17.00 17.00 结转营养餐经费(2021)144号 10.00 10.00 结转义务教育补助资金晋财教(2022)50号 5.00 5.00 结转公用经费晋财教(2021)144号 2.00 2.00 -15- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计734.20万元，其中：本年收入717.20万元，上年结转 17.00万元，比上年增加734.20万元 ，主要原因是本校属于新建学校；本年单位预 算支出总计734.20万元，其中：本年预算安排717.20万元，上年结转17.00万元，比 上年增加734.20万元，主要原因是本校属于新建学校 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入734.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入717.20万元， 占97.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收 入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00 万元，占0.00%；上年结转17.00万元，占2.32%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算734.2万元，其中：基本支出717.2万元，占97.68%；项目支 出17万元，占2.32%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算734.20万元。收入为一般公共预算拨款734.20万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入717.20万元，上年结转收入17.00万元。支出包括：教育支出595.91万 元、社会保障和就业支出66.82万元、卫生健康支出28.20万元、住房保障支出43.27 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款717.20万元,比上年增加717.20万元 。 -16- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款717.20万元,主要用于以下方面：教育支出 578.91万元，占80.72%；社会保障和就业支出66.82万元，占9.32%；卫生健康支出 28.20万元，占3.93%；住房保障支出43.27万元，占6.03%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 717.20万元，其中： 人员经费 650.32万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障 缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴 补贴、职工基本医疗保险缴费； 公用经费66.88万元，主要包括：福利费、工会经费、取暖费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 无 九、政府采购情况 2023年五台县东雷学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货 物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 （注：本单位没有政府采购情况。） 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年五台县东雷学校单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当 年拨款13.34495万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 学校营养餐经费项目 -17- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 -18- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 -19- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 无 2、房屋情况： 教学及辅助用房2550平米，行政办公用房2310平米，生活用房6491平米，其他 用房1160平米，总价6150万元。 3、其他国有资产占有使用情况： 图书2万册，数字终端机71台。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -20- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 -21- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 -22- 五台县东雷学校2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -23-