唐山市文物古建研究所预算公开说明.doc

唐山市文物古建研究所 2020 年度部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责和机构设置情况 （一）部门职责 1、负责全市地上地下文物的保护、调查、发掘和研究工作； 2、负责配合基本建设工程中的考古、勘探、发掘工作； 3、负责文物古建筑、历史纪念建筑和石窟寺、壁画、古遗址、 古墓葬的调查、勘探、研究工作； 4、负责制定保护、利用规划和维修设计方案； 5、负责制定全市文物保护单位安防、技防保护方案制定等工作； 6、负责研究中国古代建筑相关历史文化和各种传统和工艺及保 留措施； 7、负责进行重要文物建筑项目修缮施工。 8、国家法律法规政策赋予的其他职责。 （二）机构设置情况 我所纳入预算管理的核算单位共 1 个，为唐山市文物古建研究 所，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政性资 金基本保证经费。 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我所预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2020 年我所预算收入 112.28 万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2020 年我所预算支出 112.28 万元，全部为基本支出，包括人 员经费和公用经费。 （三）比上年增减情况 与 2019 年相比，2020 年我所收支总预算增加了 2.22 万元， 主要是人员经费支出增加了 3.59 万元；正常公用经费支出减少了 3.43 万元；专项公用经费相比去年增加了 2.06 万元。 三、运行经费安排情况 2020 年我所运行经费预算为 8.97 万元。运行经费是指各部门 的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 年度 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 2019年 3.20 3.20 0.12 2020年 3.20 3.20 0.06 2019年与2020年 对比增减数 0.00% 0.00% -50.00% 2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 3.26 万元，其中： 因公出国（境）费无预算安排，公务用车运行维护费 3.20 万元， 公务接待费 0.06 万元，无公务车辆购置费。 2020 年我所“三公”经费预算较 2019 年预算共计减少 0.06 万元，具体是公务接待费较 2019 年预算减少 0.06 万元，原因是公 务接待费是按照定额比例提取。因公出国费及公务用车购置费、公 务用车运行维护费与 2019 年相比无变化。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 1、强化基础工作，加大文物有效保护力度：作为我市最大的 文物保护研究机构，做好文物保护的基础工作尤其重要。目前我单 位工作重心集中在积极推进文物科研及文物资料整理工作，加深了 解现存各类文物遗迹的基本面貌、文化内涵等，利用现有技术手段 以点带面、深入挖掘这些不可移动文物的厚重内涵，进一步揭示唐 山文明发展轨迹，并在此基础上形成专题性的研究报告，为今后各 县市区制定文物保护规划提供智力支持和基础保障。 2、配合基本建设积极开展文物调查及考古发掘工作。配合完 成省、市文物主管部门交办的基本建设项目中涉及的考古调查、勘 探及发掘工作。并在工作完成后形成专业的业务报告上报省、市文 物行政主管部门。 3、深入贯彻国务院《关于加强文化遗产保护的通知》 ，继续坚 持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针， 抢抓机遇，转变观念，创新思路，求真务实，推动我市文物保护事 业的全面发展，为建设沿海经济社会发展强省和构建和谐唐山的战 略目标做出贡献。 （二）部门职责分类及绩效目标 1、党员和党组织建设。加强基层领导班子建设，健全党支部 各项制度，加强民主集中制建设和民主生活制度，带领广大党员深 入学习贯彻落实党的十九大精神，把思想和行动统一到习主席对唐 山的重要指示精神上，为加快我市实现“三个努力建成”、“ 二个 率先目标”努力推进唐山文物事业走在全省前列。 2、业务工作。做好全市地上地下文物的保护、调查、发掘和 研究工作；上报并组织实施为课题研究而进行的考古发掘和抢救性 保护发掘清理项目；密切关注、及时掌握市内外基建工程项目信息； 组织实施全市各项配合基本建设项目的文物调查、勘探和发掘工作； 做好文物古建筑、历史纪念建筑和石窟寺、壁画、古遗址、古墓葬 的调查、勘测、研究工作；制定保护、利用规划和维修设计方案等 工作；研究中国古代建筑相关历史文化和各种传统工艺及保留措施； 进行重要文物建筑项目修缮施工；积极主动向建设部门宣传文物法 律、法规。 3、组织事务管理。做好单位财务、党务、人事等工作的计划安 排和管理；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻宣传与财务 监控工作。 唐山市文物古建研究所-工作活动绩效目标 501010 文物古建研究所 职责活动 内容描述 绩效目标 一、党员和党组织建设 负责全所党组织建设；主管党 员的管理和发展工作。 加强党组织建设和党员管理,不 断提高执政能力和领导水平 二、全市碑拓保护研究 工作 我市保留各个历史时期碑 145 通，其中许多为历史时期各类 文人墨客留下的书法艺术，为 充分保护文物遗存，我所拟利 用拓片的方法对其开展碑拓 工作,今年拟对迁西、迁安进 行碑拓工作。拓片是一项传统 技艺，通过使用宣纸和墨汁， 将碑文上的文字或图案，清晰 的拷贝出来，从而能够留下珍 贵的史料和文化资源。 拟利用拓片的方法对我市保留 各个历史时期碑开展碑拓工作, 拓片是一项传统技艺，通过使用 宣纸和墨汁，将碑文上的文字或 图案，清晰的拷贝出来，从而能 够留下珍贵的史料和文化资源。 绩效指标 碑拓完成率 优 100% 评价标准 良 中 ≥95% ≥90% 差 ＜90% 唐山市文物古建研究所--工作活动绩效目标 501005 文物古建研究所 职责活动 内容描述 魏春波故居为我市第二批市 三、魏春波故居勘察、 保单位，位于迁西县西庄村。 测绘工作 魏春波同志为我国抗日战争 时期八路军冀东抗日联队第 绩效目标 通过对魏春波故居进行勘察、测 绘，获取基础数据和相关资料， 为以后的保护规划提供基础支 撑。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 501005 文物古建研究所 职责活动 四、滦州市牙城古城址 勘发掘 内容描述 绩效目标 二路军司令部顾问，在冀东地 区开展抗日革命工作。组建 300 余人的抗日队伍编入八路 军主力，1940 年 2 月被任命为 丰滦迁联合县长，1940 年 6 月 8 日，魏春波在转移途中壮 烈牺牲，时年 49 岁。为更好 保护魏春波同志的故居，追寻 其成长和投身革命事业的历 程，我们拟对魏春波故居进行 勘察、测绘。 牙城古城址位于滦州市孙薛 营村西，2018 年我所对其开展 了局部勘探和试掘工作，通过 勘探和试掘发现，牙城古城址 南北长约 400 余米，东西残长 约 340 余米，夯土墙体宽约 12 米，外围有两道平行壕沟围绕。 通过对其进行勘察，进一步了解 通过试掘发现，该夯土墙体时 其文化内涵和布局结构。 代下限应早于西汉中晚期，由 于未出土能判定城址上线的 遗物，故而拟在去年工作基础 上再在其局部进行试掘，以确 定其时代上限，为进一步寻找 商周时期孤竹国古城址提供 资料和证据。 绩效指标 勘察完成率 优 100% 评价标准 良 中 ≥95% ≥90% 差 ＜90% 六、政府采购预算情况 2020 年，未安排政府采购预算 七、国有资产信息情况 1、截至 2019 年 12 月 31 日，我所固定资产总额为 57.02 万 元（具体情况见下表）。 固定资产占用情况表 截至时间：2019 年 12 月 31 日 项 目 数量 金额（万元） 资产总额 — 57.02 一、房屋（平方米） 其中：办公用房 二、汽车（台、辆） 三、单价在 20 万元以上的设备 （台、套…） 四、其他固定资产 1 — 18.00 39.02 2、2020 年无购置的国有资产 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用 财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他需说明的事项 我所无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财 政拨款收支，因此相关表格数据为零。