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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县机关事务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 若羌县机关事务中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县机关事务中心部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县机关事务中心部门预算情况说明 一、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收支预算情况的 总体说明 二、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收入预算情况说 明 三、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算情况说 明 四、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县机关事务中心部门概况 一、主要职能 若羌县机关事务中心部门是县四套班子机关后勤事务的管 理服务机构，综合科全面负责县机关日常管理、维护、供应、接 待、卫生、安全等后勤服务工作。 负责县机关办公楼内外环境卫生、绿化美化和治安保卫、 维持正常办公秩序等工作；管理县四套班子机关房产和县领导居 住的周转房并负责水、电、暖等设施；负责县四套班子机关后勤 服务；参与组织有关会议其它重要活动的后勤服务工作；办理县 委、县人民政府交办的其他事项。 车队负责县委、政府领导及县直各单位公务用车安排和车队日常 管理工作，保证大型活动、接待来访等公务用车；掌握车辆运行 情况，按规定安排好车辆年检、维修保养、保险等工作，确保行 车安全和优质服务；完成县委、县人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 若羌县机关事务中心单位无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：办公室、车队、财务室、综合科、资产科、维修组。 若羌县机关事务中心单位编制数 32，实有人数 59 人，其中： 在职 46 人，增加 0 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 1,205.69 201 一般公共服务支出 预算数 1,026.80 1,205.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 86.01 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 39.19 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 53.69 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1,205.69 支出总计 1,205.69 表二： 部门收入总体情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 201 一般公共服务支出 1026.80 1026.80 201 31 党委办公厅（室）及相 关机构事务 1026.80 1026.80 811.00 811.00 其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出 215.80 215.80 208 社会保障和就业支出 86.01 86.01 208 05 行政事业单位养老支出 86.01 86.01 201 31 03 机关服务 201 31 99 208 05 01 行政单位离退休 7.12 7.12 208 05 02 事业单位离退休 4.19 4.19 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 49.80 49.80 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 24.90 24.90 210 卫生健康支出 39.19 39.19 210 11 行政事业单位医疗 39.19 39.19 02 事业单位医疗 39.19 39.19 221 住房保障支出 53.69 53.69 221 02 住房改革支出 53.69 53.69 53.69 53.69 1205.69 1205.69 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 表三： 部门支出总体情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 1026.80 811.00 215.80 201 31 党委办公厅（室）及相关机构 事务 1026.80 811.00 215.80 811.00 811.00 201 31 03 机关服务 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 215.80 208 社会保障和就业支出 86.01 86.01 208 05 行政事业单位养老支出 86.01 86.01 215.80 208 05 01 行政单位离退休 7.12 7.12 208 05 02 事业单位离退休 4.19 4.19 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 06 出 49.80 49.80 24.90 24.90 208 05 210 卫生健康支出 39.19 39.19 210 11 行政事业单位医疗 39.19 39.19 02 事业单位医疗 39.19 39.19 221 住房保障支出 53.69 53.69 221 02 住房改革支出 53.69 53.69 53.69 53.69 1205.69 989.89 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 215.80 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 1205.69 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 1026.80 1026.80 86.01 86.01 39.19 39.19 53.69 53.69 1205.69 1205.69 1205.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1205.69 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 1026.80 811.00 215.80 201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 1026.80 811.00 215.80 811.00 811.00 201 31 03 机关服务 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 215.80 208 社会保障和就业支出 86.01 86.01 208 05 行政事业单位养老支出 86.01 86.01 215.80 208 05 01 行政单位离退休 7.12 7.12 208 05 02 事业单位离退休 4.19 4.19 208 05 05 49.80 49.80 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.90 24.90 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 卫生健康支出 39.19 39.19 210 11 行政事业单位医疗 39.19 39.19 02 事业单位医疗 39.19 39.19 221 住房保障支出 53.69 53.69 221 02 住房改革支出 53.69 53.69 53.69 53.69 1205.69 989.89 210 11 221 02 01 住房公积金 合计 215.80 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 638.70 638.70 301 01 基本工资 120.16 120.16 301 02 津贴补贴 84.06 84.06 301 03 奖金 54.73 54.73 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.80 49.80 301 09 职业年金缴费 24.90 24.90 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 39.19 39.19 301 12 其他社会保障缴费 31.36 31.36 301 13 住房公积金 53.69 53.69 301 99 其他工资福利支出 180.81 180.81 商品和服务支出 339.55 339.55 302 302 01 办公费 4.40 4.40 302 02 印刷费 6.80 6.80 302 08 取暖费 83.10 83.10 302 11 差旅费 8.00 8.00 302 16 培训费 1.77 1.77 302 17 公务接待费 90.00 90.00 302 28 工会经费 2.36 2.36 302 29 福利费 2.12 2.12 302 31 公务用车运行维护费 141.00 141.00 对个人和家庭的补助 11.64 11.64 303 303 02 退休费 11.31 11.31 303 05 生活补助 0.33 0.33 989.89 650.34 合 计 339.55 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 201 一般公共服务支出 215.80 205.80 10.00 201 31 党委办公厅（室）及相 关机构事务 215.80 205.80 10.00 其他党委办公厅（室） 机关事务专项工作经费 及相关机构事务支出 215.80 205.80 10.00 215.80 205.80 10.00 201 31 99 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 231.00 141.00 公务用车购置费 公务用车运行费 141.00 90.00 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门: 若羌县机关事务中心 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县机关事务中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府 性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县机关事务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县机关事务中心部门预算管 理。收支总预算 1205.69 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年收入预算情 况说明 若羌县机关事务中心部门收入预算 1205.69 万元， 其中： 一般公共预算 1205.69 万元，占 100%，比上年预算增加 68.35 万元，增长 6.01%,主要原因是本年新增周转房物资采 购项目经费。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算情 况说明 若羌县机关事务中心部门 2022 年支出预算 1205.69 万 元，其中： 基本支出 989.89 万元，占 82.10%，比上年预算减少 16.65 万元，下降 1.65%，主要原因是压缩日常公用经费预 算，基本支出较上年减少。 项目支出 215.8 万元， 占 17.90%， 比上年预算增加 85.00 万元，增长 64.98%，主要原因是本年新增周转房物资采购项 目经费。 四、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1205.69 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1205.69 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1026.8 万元， 主要用于: 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭 的补助支出、其他资本性支出等。社会保障和就业支出 86.01 万元，主要用于: 退休费、养老保险、职业年金等。医疗卫 生健康支出 39.19 万元，主要用于: 干部职工医疗保险、大 病互助金。住房保障支出 53.69 万元，主要用于: 干部职工 住房公积金缴纳。 五、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合 计 1205.69 万元，其中： 基本支出 989.89 万元，比上年预算减少 16.65 万元， 下降 1.65%。主要原因是：压缩日常公用经费预算，基本支 出较上年减少。 项目支出 215.8 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增 长 64.98%。主要原因是：本年新增周转房物资采购项目经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．一般公共服务支出（201 类）1026.8 万元，占 85.16%。 2．社会保障和就业支出（208 类）86.01 万元，占 7.13%。 3．医疗卫生健康支出（210 类）39.19 万元，占 3.25%。 4．住房保障支出（221 类）53.69 万元，占 4.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅（室）及相关 机构事务(31 款)机关服务(03 项)：2022 年预算数为 811 万 元，比上年预算减少 24.93 万元，下降 2.98%,主要原因是： 压缩日常公用经费预算，基本支出较上年减少。 2. 一般公共服务支出(201 类)党委办公厅（室）及相关 机构事务(31 款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 (99 项)：2022 年预算数为 215.8 万元，比上年预算增加 85 万元，增长 64.98%,主要原因是：本年新增周转房物资采购 项目经费。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 7.12 万 元，比上年预算减少 9.57 万元，下降 57.34%,主要原因是： 功能科目调整，离退休预算减少。 4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 4.19 万 元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100%,主要原因是：功 能科目调整，上年事业单位离退休无预算。 5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 49.8 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 9.57%,主要原因是：上年机关事业单位养老保险预算有偏 差。 6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 24.9 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 6.60%, 主要原因是：上年职业年金缴费支出预算有偏差。 7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 39.19 万元，比上年 预算增加 39.19 万元，增长 100%,主要原因是：功能科目细 化，上年事业单位医疗无预算。 8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 53.69 万元，比上年预算增 加 12.39 万元，增长 30%,主要原因是：本年社保公积金基数 调标，公积金预算增加。 六、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算基本支 出 989.89 万元，其中： 人员经费 650.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 339.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、 取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 项目名称：机关事务专项工作经费 设立的政策依据：后勤服务保障工作是机关事务工作的 基础，优化机关后勤服务，管理和保障工作是主导，项目依 据县委县政府的工作部署，以开展群众路线教育实践活动工 作为契机，勇于破解难题，创新工作举措，狠抓精细化管理， 加强队伍建设，改进工作作风，不断提升服务保障水平，确 保机关工作的正常运转和良好的工作环境。 预算安排规模：年初预算安排资金 215.8 万元。包括（1、 党政大楼等场所设备维护、通讯费 326000 元；2、物业管理 费、垃圾清运费 42000 元；3、县干部周转房职工食堂补贴 360000 元；4、车辆租赁费 570000 元；5、家具、电器、设 备等采购 100000 元；6、公共机构节能管理工作经费 10000 元；7、水电费 750000 元。） 项目承担单位：若羌县机关事务中心 资金分配情况：1、党政大楼等场所设备维护、通讯费 326000 元；2、物业管理费、垃圾清运费 42000 元；3、县干 部周转房职工食堂补贴 360000 元；4、车辆租赁费 570000 元；5、家具、电器、设备等采购 100000 元；6、公共机构 节能管理工作经费 10000 元；7、水电费 750000 元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 月-12 月 31 日 八、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 若羌县机关事务中心部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费数为 186.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 96 万元，公务接待 费 90 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 45.00 万 元，下降 19.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减 少 45.00 万元，下降 31.91%，主要原因是压缩公用用车经费 支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与上年 持平。 九、关于若羌县机关事务中心部门 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 若羌县机关事务中心部门 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县机关事务中心本级及下属 0 家行政单位 和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 339.55 万元， 比上年减少 68.16 万元，下降 16.72%。主要原因是压缩经费， 节约开支。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县机关事务中心部门政府采购预算 10.01 万元，其中：政府采购货物预算 10.01 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本若羌县机关事务中心部门面向中小企业预 留政府采购项目预算金额 10.01 万元，其中：面向小微企业 预留政府采购项目预算金额 10.01 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县机关事务中心部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 5 辆，价值 136 万元；其中：一般公务用车 5 辆， 价值 136 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 188.36 万元。 4.其他资产价值 337.08 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县机关事务中心部门预算未安排购置车辆 经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 215.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县机关事务中心 项目名称 机关事务专项工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 215.8 其中：财政拨款 215.8 其他资金 为做好党政联合办公大楼、干部周转房等场所后勤服务保障；本项目主要做好以下工作：1、租赁 15 项目总体目 标 一级指标 辆车，做好后勤保障工作；2、党政大楼、周转房的设施设备维护面积至少 21291.64 平方米，保障党 政大楼、周转房的正常使用；3、开展公共节能培训至少 1 次，提升全县公共机构节能意识；4、计划 全年采购物资 10 次，做好后勤服务保障工作。 二级指标 三级指标 租赁车辆数量 指标值（包含数字及文字描述） =15 辆 设施设备维修维护面积 =21291.64 平方米 公共机构节能培训次数 >=1 次 物资采购次数 >=10 次 车辆租赁保障率 =100% 设施设备正常运行率 >=98% 公共机构节能宣传覆盖率 >=90% 采购验收合格率 =100% 设施设备损坏维修及时率 >=95% 公共机构节能培训按时完成率 >=95% 物资采购及时率 >=98% 车辆租赁费用 <=57 万元 设施设备维护费用 <=26.6 万元 公共机构节能培训费用 <=1 万元 物资采购费用 <=10 万元 提升公共服务水平 有效提升 可持续影响指标 提高服务保障能力 显著提高 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 干部职工对机关事务工作的满意度 >=95% （五）其他需说明的事项 本部门无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县机关事务中心 2022 年 1 月 27 日