珠海市疾病预防控制中心2020年部门预算new.pdf

2020 年 珠海市疾病预防控制中心 部门预算 目 录 第一部分 珠海市疾病预防控制中心 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市疾病预防控制中心 概况 一、主要职责 珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局 的公益一类、五级卫生事业单位。其主要职责包括承担国家、 省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预 防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处置和报告； 组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因 素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒 物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫 生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖 区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与监 督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促 进；负责对承担疾病控制任务的医疗卫生机构开展业务指 导、人员培训和业务考核。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 8663.02 目 出 预算 一、一般公共服务支出 12.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1130.69 九、卫生健康支出 7520.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 8663.02 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 8663.02 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 8663.02 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 8663.02 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20136 2013699 208 20805 2080501 2080502 一般公共服务支 出 其他共产党事务 支出 其他共产党事务 支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8663 8663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131 1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1131 1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971 971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他资金收入 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 160 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7520 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7520 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7520 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 注： 疾病预防控制机 构 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 8663 6536 2127 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 12 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 12 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 12 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1131 1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1131 1131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 971 971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 7520 5406 2115 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7520 5406 2115 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 7520 5406 2115 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 8663.02 目 出 预算 一、一般公共服务支出 12.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1130.69 九、卫生健康支出 7520.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 8663.02 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 8663.02 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 8663.02 0.00 8663.02 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 8663 6536 2127 [201]一般公共服务支出 12 0.00 12 [20136]其他共产党事务支出 12 0.00 12 [2013699]其他共产党事务支出 12 0.00 12 [208]社会保障和就业支出 1131 1131 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 1131 1131 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 971 971 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 160 160 0.00 [210]卫生健康支出 7520 5406 2115 [21004]公共卫生 7520 5406 2115 [2100401]疾病预防控制机构 7520 5406 2115 注： ** 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 6536.22 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 5326 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 2050 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 1188 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 865 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 410 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 160 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 121 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 29 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 408 [30199]其他工资福利支出 [50599]其他工资福利支出 94 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 792 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 30 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 4 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30206]水电费 [50502]商品和服务支出 153 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 17 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 15 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 30 [30212]因公出国（境）费用 [50502]商品和服务支出 3 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 50 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 1 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 31 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 4 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 30 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 85 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 45 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 18 [30298]离退休特需费 [50502]商品和服务支出 9 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 269 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 402 [30302]退休费 [50905]离退休费 402 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 16 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 16 注： ** 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 项 目 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 注： ** 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1475.38 1475.38 0.00 0.00 51.63 51.63 0.00 0.00 2.63 2.63 0.00 0.00 45 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 45 0.00 0.00 4 4 0.00 0.00 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： ** 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 8663.02 万元，比上年增加 959.64 万元，增长 12.45 %，主要原因是工资福利的增长 ；支出预算 8663.02 万元，比上年增加 959.64 万元，增长 12.45 %，主要原 因是工资福利的增长 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.63 万元，比上 年减少 4.49 万元，下降 19.32%，主要原因是按照预算文件要求 压减 8% 。其中：因公出国（境）费 2.63 万元，比上年减少 1.87 万元，下降 41.55 %，主要原因是按照预算文件要求压减 ；公务 用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行维护费 45 万元），比上年增加 0.38 万元，增长 0.85%，主 要原因是车辆年代越久，维修次数越多 ；公务接待费 4 万元，比 上年减少 3 万元，下降 42.85 %，主要原因是按照预算文件要求 压减 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门 无机关运行经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 1384 万元，其中：货物类采购 预算 561 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 823 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1791.73 万元， 分布构成情况为：房屋 1672 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万 元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 110 万元，主要是 实验室专用设备和办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 实验室运行保障 预算数 380.00 绩效目标 为了维持高效的疾病监测网络 运转，持续提高中心微生物、 理化检验实验室检测检验“一 锤定音”的能力，尽早发现疫 情，掌握疫情动态，定期开展 预警预测并采取预防措施。工 作内容包括：一、用于实验室 安保、清洁等项目。 二、用于 综合保障岗位劳务派遣，保障 实验室 24 小时安全监控、水电 保障，实验用品器械洗消，全 市一类、二类疫苗储存、流转 冷链冷库及相关设施管理维 护，全市疫苗配送、10 辆卫生 防疫专用特种车驾驶及部分监 测检测标本的采集、运送等。 三、用于实验楼基础设施的维 护、保养与修缮及弱电系统维 护等。四、用于支付实验室 110 监控系统、电梯、空调、等日 常维修维护服务，电梯检定、 保险、维修配件的更新等。五、 用于消防监控设施、配电设备 的日常维护、维修、更新。六、 用于环境病媒消杀灭，保障实 验大楼及设备设施系统预防白 蚁、鼠患等生物危害。七、实 验室污水消毒、化学废液及医 疗废物垃圾理等服务费用，确 保消除对环境的污染。八、用 于实验特殊用水气、气压和温 控系统维护维修与保养，保障 实验专用特殊要求的供气、超 存水供应系统，及特殊实验环 境条件如负压实验室压力监 控、恒温实验室恒温监控及洁 净实验室空气过滤等系统安全 和运作。九、基建保障项目主 要包括维保期后建设维修。预 计此项目达到对防止疾病的传 播各项业务及检验检测的支 撑，从而减少人群疾病负担， 提高居民健康水平。 重点疾病监测 133 为了落实《关于疾病预防控制 体系建设的若干规定》（卫生 部令第 40 号）的要求，珠海市 疾病预防控制中心需承担“完 成国家、省下达的重大疾病预 防控制的指令性任务，实施本 地疾病预防控制规划、方案， 组织开展本地疾病暴发调查处 理和报告；组织、实施预防接 种工作”等七大职责。 计划开展“艾滋病监测与防制、 病媒生物监测与防控、疫苗可 预防疾病监测、重点传染病监 测与寄生虫病防控”等工作； 工作内容包括加强法定传染病 报告与死亡报告管理，推进重 点传染病监测与计划免疫工作 规范化管理，实施消毒质量监 测效果评价和病媒生物监测， 落实珠海市艾滋病防控工作 等； 预计达到的目的：逐步完善重 点疾病监测系统，提高监测与 预警的水平，在传染病疫情防 控与预警预测中发挥重要作 用。 专用试剂与耗材 注：** 366 为贯彻落实《珠海市卫生与健 康“十三五”规划》，进一步 推进卫生强市、健康珠海的部 署，预计该项目主要用于以下 涉及各方面监测的专用试剂 及防护用品、现场采样耗材 等。是各项日常监测工作任务 及突发公共卫生事件等的采 样、检测工作顺利开展所必 须、必备物资。 一、开展突 发公共卫生事件处置；二、重 点疾病监测：重点传染病监 测、艾滋病监测、寄生虫病监 测、病媒生物监测及鼠疫监 测；三、健康危害风险监测： 公共场所及环境卫生监测、消 毒质量监测、食品安全风险监 测、职业卫生监测；四、推进 本地生物毒素鉴定质谱数据 库建设及强化国家致病菌识 别网实验室能力建设等。预计 完成各项监测工作任务及突 发公共卫生事件处置，保障珠 海人民健康，为建设“健康珠 海”提供技术支撑。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】