永济市能源局2020年部门预算编制说明.doc

永济市能源局 2020年部门预算编制说明 一、单位主要职能及机构设置情况 （一）基本情况 永济市能源局是今年新成立的行政单位，行政编制人数6名，实有人数6人，全额 事业单位编制人数13名，实有人数13人，事业退休1人。 （二）主要职责 1、贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济 市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。 涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会 议制度进行协调协商。 2、负责全市能源行业管理。负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再 生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。 3、按市人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责 组织或参与项目竣工验收。 4、能源预测预警,监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应 急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议, 经市发展和改革局审核后,报市人民政府审批,按程序组织实施。 5、牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节 能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总 量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。 6、协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。配合省、运城市有关 部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。 7、负责石油、天然气等管道建设和保护。 8、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。 9、组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套 设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、 新技术、新设备。 10、组织推进能源国际、省际、市际和县际合作,协调对外能源开发利用工作。 11、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整 和进出口总量建议。 12、完成市委、市政府交办的其他任务。 （三）机构设置情况 内设四个机构：办公室，编制1名，股级职数1名；规划法制股，编制2名，股级职 数1名；能源管理股（节约能源股），编制1名，股级职数1名；下属事业单位1个：永 济市能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数1正1副。 二、本级预算情况 我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2020年收入预算1947060元，全部为 财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1947060元，（其中工资福利支出 1503802元，对个人和家庭补助支出3462元，商品和服务支出89796元，项目支出350000 元）。 三、预算收支增减变化情况说明 我单位2019年新成立单位，年初无预算，无法比较增减变化。 四、机关运行经费安排情况说明 2020年我单位机关运行经费安排为89796元，其中：办公经费35400元，福利费9798 元，工会经费9798元，车补34800元。2019年无预算，无法对比。 五、政府采购安排情况说明 2020年我单位政府采购预算安排为150000元，2019年无预算，无法对比。其中： 电脑10台122400元，打印机2台，10000元，办公家具4600元，通用设备3台13000元。 六、专业性较强的名词解 1、能源指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加 工、转换而取得有用能的各种资源。 2、可再生能源：指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能 源。 3、节约能源（节能），指加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境 和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染 物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。 七、国有资产占用情况说明 截止2019年12月31日，我单位资产总额 26880146.18元，其中流动资产26717927.7 元；固定资产原值165820元，累计折旧3601.52元，固定资产净值为162218.48元，在 建工程0元，无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物0元，汽车0辆0元，单价200万 元以上大型设备价值0元，其他固定资产0元。新成立单位，上年无数字。 2020年预计新增采购固定资产150000元，其中：电脑10台120000元， 打印机2台10000 元，办公家具3800元，通用设备3台16200元。 八、“三公”经费增减变化情况 2020年三公经费预算0元，2019年无预算，无法对比。（1）因公出国（境）费0元。 （2）公务接待费0元。（3）公务用车运行维护费0元。（4）公务用车购置费0元。 九、重点项目预算的绩效目标情况说明 “煤改电”项目资金2020年预算10万元，项目绩效目标：优化我市供热能源结构， 减少燃煤锅炉污染，降低取暖成本，改善居民生活环境，三年绩效目标计划改造15000 户。其中：2018年已完成“煤改电”改造3369户，2019年已完成“煤改电”改造5716 户，2020年计划改造6280户，预计完成目标计划的102.4%。 单位负责人：卫立波 财务负责人：张 辉 填 报 人：琚 涛 联 系电 话：0359-8590358 2020 年 基 本 情 况 表 预算 01 表 单位：人、辆 编报单位：永济市能源局 车 辆 享受 优抚 离休 退休 学生 遗属 机动 机动 机动 采暖面 备 事 业 对象 人数 人数 人数 补助 车编 车实 车预 积（㎡） 注 合计 行政 参公 人数 自收 人数 小计 全额 差额 制数 有数 算数 自支 单位名称 单位性质 ** ** 1 2 永济市能源局 行政单位 19 6 在 职 人 数 3 4 5 13 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2020 年部门预算收支总表 预算 02 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 收 入 预 算 支 财政拨款 单位 名称 合计 小计 ** 合计 1 2 纳入专 纳入预 专 罚 行政事 国有资 户管理 算管理 源(产) 其他 的事业 的政府 项 没 经费拨款 收 收 业性收 有偿使 收入 资金 性基金 入 入 费收入 用收入 3 4 5 6 7 8 9 10 出 预 财政拨款 其他 收入 合计 11 12 小计 工资福 利支出 13 14 17 算 纳入专户管理的事业资金 纳入预 对个 对个 算管理 其他 商品和 工资 商品和 人 人 项目 的政府 收入 服务 项目支出 小计 福利 服务 支出 性基金 家庭 家庭 支出 支出 支出 补助 补助 15 16 17 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,503,802 3,462 89,796 350,000 永济市能源局 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,947,060 1,503,802 3,462 89,796 350,000 18 19 20 21 22 23 24 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资 科目编 码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 金 来 源 政府经济科目 名 称 ** 合计 合计 财政拨款 1 2 纳入专户 管理资金 3 1,503,802 1,503,802 2111401 行政运行（能源管理事务）基本工资 工资奖金津补贴 212,904 212,904 国家津贴 工资奖金津补贴 7,056 7,056 公务员津贴 工资奖金津补贴 133,320 133,320 在职取暖费 工资奖金津补贴 21,840 21,840 奖金 工资奖金津补贴 17,742 17,742 机关事业单位基本养老保险 社会保障缴费 缴费 59,364 59,364 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 22,262 22,262 大额医疗保险 社会保障缴费 432 432 工伤保险 社会保障缴费 742 742 生育保险 社会保障缴费 1,855 1,855 备注 其他收入 4 ** 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 科目编 码 ** 2111450 预算科目 部门经济科目名称 ** 事业运行 （能源管理事务） ** 资 政府经济科目 名 称 ** 金 来 合计 财政拨款 1 2 源 纳入专户 管理资金 3 住房公积金 住房公积金 21,197 21,197 基本工资 工资福利支出 419,832 419,832 国家津贴 工资福利支出 15,288 15,288 在职取暖费 工资福利支出 47,040 47,040 女职工卫生费 工资福利支出 2,160 2,160 基础性绩效工资 工资福利支出 191,364 191,364 奖励性绩效工资 工资福利支出 116,922 116,922 机关事业单位基本养老保险 工资福利支出 缴费 118,945 118,945 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 44,604 44,604 大额医疗保险 工资福利支出 936 936 失业保险 工资福利支出 5,204 5,204 备注 其他收入 4 ** 工资福利支出明细表 预算 03 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 科目编 码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 资 政府经济科目 名 称 ** 金 合计 财政拨款 1 2 来 源 纳入专户 管理资金 3 工伤保险 工资福利支出 1,487 1,487 生育保险 工资福利支出 3,717 3,717 住房公积金 工资福利支出 37,589 37,589 备注 其他收入 4 ** 对个人和家庭的补助支出明细表 预算 04 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 ** ** 政府经济科目名称 ** 合计 2111450 事业运行 （能源管理事务） 金 合计 财政拨款 1 2 来 源 纳入专户的 事业资金 3 3,462 3,462 3,360 3,360 退休取暖费 离退休费 医疗费补助 社会福利和救助 72 72 奖励金 社会福利和救助 30 30 备注 其他收入 4 ** 商品和服务支出明细表 预算 05 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资金来源 科目编码 ** 预算科目 部门经济科目名称 政府经济科目名称 合计 财政拨款 纳入专户的 事业资金 1 2 3 89,796 89,796 办公经费 12,000 12,000 工会经费 办公经费 3,533 3,533 福利费 办公经费 3,533 3,533 其他交通费用 办公经费 34,800 34,800 商品和服务支出 23,400 23,400 工会经费 商品和服务支出 6,265 6,265 福利费 商品和服务支出 6,265 6,265 ** ** ** 合计 2111401 2111450 行政运行（能源管理事务）办公费 事业运行（能源管理事务）办公费 备注 其他收入 4 ** 项目支出明细表 预算 06 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资 科目编码 预算科目 项目名称 部门经济科目 政府经济科目 合计 ** ** ** ** ** 合计 2111401 行政运行 办公设备采购 （能源管理事务） 金 来 源 纳入专户的 纳入预算 其他 管理的政 财政拨款 事业资金 府性基金 收入 1 2 350,000 350,000 办公设备购置 设备购置 150,000 150,000 节能审查工作经费 办公费 办公经费 100,000 100,000 煤改电工作经费 办公费 办公经费 100,000 100,000 3 4 5 备注 ** 政府采购预算明细表 预算 07 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资 采购项目 ** 计量 单位 ** 合计 数量 合计 财政拨款 1 2 3 19 150,000 150,000 摄影、摄像器材 台 1 7,000 7,000 其他电器设备 台 2 6,000 6,000 打印机 台 2 10,000 10,000 其他办公自动化设备 台 10 122,400 122,400 办公家具 个 4 4,600 4,600 金 来 源 纳入专户管理 纳入预算管理 的事业资金 的政府性基金 4 5 其他收入 6 行政事业单位新增资产预算表 预算 08 表 单位：元 编报单位：永济市能源局 资 新增资 产类别 新增资产名称 金 来 源 渠 道 预算资金 数量 合计 2 小计 一般公共预算 政府性基金 3 4 5 ** ** 1 06 沙发 2 3,000 3,000 3,000 02 照相机 1 3,000 3,000 3,000 06 空调 1 3,000 3,000 3,000 02 打印机 2 10,000 10,000 10,000 02 摄像机 1 7,000 7,000 7,000 06 茶几 2 1,600 1,600 1,600 02 电脑 10 122,400 122,400 122,400 纳入财政专户 其他 的事业资金 收入 6 7 备注 **