永济市信访局2021年部门预算编制说明.docx

永济市信访局 2021 年部门预算编制说明 一、单位主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市信访局成立于 2019 年 3 月，由原永济市委市政府信访局变更为永济市信访局， 永济市信访局是行政单位，一级会计核算单位，独立法人,位于永济市府西街 4 号。单位 编制 13 人,2021 年初实有在职人员 11 人,其中：国家公务员 6 人，事业单位人员 5 人。 （二）主要职责 永济市信访局主要职能是：（1）负责处理市内群众、境外人士、法人及其他组织通 过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电，接待来访；（2）负责向市委、市政 府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判分析信访信息，开展调 查研究，提出制定修改完善有关法规、政策的建议；（3）承办上级信访局和上级部门交 市委、市政府、市委办公室、市政府办公室及本局办理的信访事项；承办市委、市政府 和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件 的落实情况；向各镇（街）和市直部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的 处理和落实情况；（4）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上 访和异常、突发信访事项。检查、协调党政机关的信访工作；（5）综合协调指导全市信 访工作，总结推广各镇（街道）信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建 议；（6）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制， 指导信访信息系统建设和应用；了解并掌握信访工作队伍建设情况，负责信访干部的培 训；（7）督促推动基层开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上预防信访问题发生，坚持 和发展好新时代“枫桥经验”；（8）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联 席会议的议定事项；（9）协调信访工作的宣传和信息发布；（10）完成市委市政府交办 的其他任务。 （三）机构设置情况 永济市信访局内设机构共 4 个：办公室、接待股、查办股、信访服务中心。 二、本级预算情况 永济市信访局 2021 年收入预算 475.94 万元，全部为一般公共预算。根据收支平衡 的原则，支出预算 475.94 万元，其中：工资福利支出 92.82 万元；对个人和家庭补助 0.4 万元；公用经费项目 8.27 万元；项目支出 374.45 万元。 三、预算收支增减变化及情况说明 永济市信访局 2021 年收入预算和支出预算均为 475.94 万元，比上年增加 204.7%， 主要原因是项目经费增加。按类别分项为工资福利支出 92.82 万元，与上年基本一致； 对个人和家庭补助 0.4 万元，与上年基本一致；商品和服务支出 8.27 万元，与上年基本 一致；项目支出 374.45 万元，比上年增加 685%，原因是增加项目社会治理综合服务中心 装修，为中心工作人员配发服装，社会治理综合服务中心房租和信访救助项目预算。 四、机关运行经费安排情况说明 2021 年我单位机关运行经费安排为 8.27 万元，分别是一般公用经费 2.65 万元，工 会经费和福利费均为 0.65 万，其他交通费用 4.32 万元。 五、政府采购安排情况说明 2021 年我单位政府采购预算 158.11 万元，是大型修缮。 六、名词解释 “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护经费、 公务招待产生的消费。 机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 七、国有资产占用情况 截止 2020 年底，我单位占用国有资产原值 24.99 万元，累计折旧 3.1 万元，净值 21.89 万元。其中：通用设备 19.59 万元，家具用具等 2.3 万元。 2020 年我单位新增资产预算 0 元。 八、“三公”经费支出安排情况 2020 年度部门预算安排“三公”经费预算 0 元，与上年相比持平。其中：公务接待 费 0 批次 0 人次 0 元，保有车辆 0 辆，车辆运行维护费 0 元，车辆购置费 0 元，出国费 0 批次 0 人次 0 元。 九、重点项目绩效目标情况 我单位列入绩效目标的项目支出有： 1、社会治理综合服务中心二期装修工程项目支出 158.11 万元，主要绩效考核指标 是：如期完成是社会治理综合服务中心装修工程，主要绩效目的是：为我市营造和谐稳 定的社会环境。资金使用范围：用于支付社会治理综合服务中心装修工程费用，包括： 大型修缮。 2、社会治理综合服务中心房租 108.24 万元，主要绩效考核指标是：按时支付租金， 保证社会治理综合服务中心正常运行；主要绩效目的是：为群众打造“只跑一地、只进 一门、只访一次”的社会治理综合服务中心，资金使用范围：用于支付社会治理综合服 务中心租金，包括： 租赁费，办公经费。 3、信访救助资金 50 万元，主要绩效考核指标是：对诉求合理，确需资金救助的上 访群众，及时进行救助，全年大于 3 次；主要绩效目的是：促进上访群众息诉罢访全年 大于 5 次；资金使用范围：用于支付信访救助支出，包括：社会福利和救助大于 3 人次。 单位负责人：张有祥 财务负责人：张 填 联 系 电话：0359-802323 报 人：李国栋 辉