2021年度米东区地磅街道办事处预算公开.pdf

乌鲁木齐市米东区地磅街道办事处 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区地磅街道办事处概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区地磅街道办事处 2021 年收支预算情况的总 体说明 二、关于米东区地磅街道办事处 2021 年收入预算情况说明 三、关于米东区地磅街道办事处 2021 年支出预算情况说明 四、关于米东区地磅街道办事处 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 - 2 - 五、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于米东区地磅街道办事处 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区地磅街道办事处概况 一、主要职能 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规 章和上级政府的决定、命令、指示。了解掌握社会动态，提出社 会发展规划，保证国家法律、政策的落实。 2、抓好基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用 和党员的先锋模范作用，实施党对本行政区域社会发展和经济活 动的领导、决策，促进党风廉政建设；组织开展思想政治教育； 负责辖区的精神文明建设，提高全民素质。 3、制定管委会经济发展规划，管理管委会经济工作，组织、 督促管委会经济组织的生产、经营和发展；协助开展税收征管工 作；向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、 方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协商， 指导督促、检查和考核。 4、组织实施社会治安综合治理规划，开展依法治街、法制 教育、人民调解、维护辖区社会稳定。 5、负责基层政权组织建设，对社区实施的各项工作进行督 促、检查、指导；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和 兵役、“双拥”工作；兴办社会福利事业，做好社会救济和其他 社会保障工作；配合做好抢险救灾工作；开展便民、利民的社区 服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作。 - 4 - 6、负责辖区市容环境卫生、绿化、美化环境、殡葬、综合 整治等城市管理工作。 7、开展计划生育、卫生保健、群众文化、科普、体育等各 项工作。 8、做好民族宗教、统战工作。 9、保护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、 侨眷及少数民族的合法权益。 10、向区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信、来访 工作。 11、负责辖区内人大代表的组织联络工作。 12、承办区委、区人民政府交办的其他工作任务。 二、机构设置及人员情况 米东区地磅片区管委会无下属预算单位，下设 6 个科室，分 别是：党政办公室、司法所、行政事务执法管理中心、社会事务 管理服务中心、综治信访中心、防疫办。 米东区地磅片区管委会编制数 94 人，实有人数 99 人，其中： 在职 99 人，增加 9 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 4634.63 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4634.63 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 425.95 4105.27 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 103.41 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 4634.63 支 出 合 计 4634.63 - 6 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 一般公共服务支出 425.95 425.95 政府办公厅（室）及相关 机构事务 348.51 348.51 项 201 201 03 201 03 01 行政运行 272.47 272.47 201 03 03 机关服务 76.04 76.04 201 36 其他共产党事务支出 77.44 77.44 201 36 行政运行 77.44 77.44 社会保障和就业支出 4105.27 4105.27 民政管理事务 3992.71 3992.71 基层政权建设和社区治理 3992.71 3992.71 行政事业单位养老支出 112.57 112.57 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 112.57 112.57 卫生健康支出 103.41 103.41 公共卫生 36.14 36.14 其他专业公共卫生机构 36.14 36.14 计划生育事务 67.27 67.27 计划生育服务 67.27 67.27 4634.63 4634.63 01 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 04 210 04 210 07 210 07 07 17 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 425.95 425.95 政府办公厅（室）及相关机构事 务 348.51 348.51 201 03 201 03 01 行政运行 272.47 272.47 201 03 03 机关服务 76.04 76.04 201 36 其他共产党事务支出 77.44 77.44 201 36 行政运行 77.44 77.44 社会保障和就业支出 4105.27 4105.27 民政管理事务 3992.71 3992.71 基层政权建设和社区治理 3992.71 3992.71 行政事业单位养老支出 112.57 112.57 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 112.57 112.57 卫生健康支出 103.41 103.41 公共卫生 36.14 36.14 其他专业公共卫生机构 36.14 36.14 计划生育事务 67.27 67.27 计划生育服务 67.27 67.27 4634.63 4634.63 01 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 04 210 04 210 07 210 07 07 17 合计 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 单位：万元 财政拨款支出 分 类 财政拨款（补助） 4634.63 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4634.63 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公 共预算 425.95 425.95 4105.27 4105.27 103.41 103.41 4634.63 4634.63 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 4634.63 支 出 总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 425.95 425.95 政府办公厅（室）及相关机构事 务 348.51 348.51 201 03 201 03 01 行政运行 272.47 272.47 201 03 03 机关服务 76.04 76.04 201 36 其他共产党事务支出 77.44 77.44 201 36 行政运行 77.44 77.44 社会保障和就业支出 4105.27 4105.27 民政管理事务 3992.71 3992.71 基层政权建设和社区治理 3992.71 3992.71 行政事业单位养老支出 112.57 112.57 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 112.57 112.57 卫生健康支出 103.41 103.41 公共卫生 36.14 36.14 其他专业公共卫生机构 36.14 36.14 计划生育事务 67.27 67.27 计划生育服务 67.27 67.27 4634.63 4634.63 01 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 04 210 04 210 07 210 07 07 17 合计 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 3364.87 3364.87 301 01 基本工资 676.96 676.96 301 02 津贴补贴 186.52 186.52 301 03 奖金 26.53 26.53 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 112.57 112.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 70.16 70.16 301 11 公务员医疗补助缴费 15.60 15.60 301 12 其他社会保障缴费 9.84 9.84 301 13 住房公积金 126.76 126.76 301 91 其他工资福利支出（一） 176.40 176.40 301 99 其他工资福利支出 1536.53 1536.53 301 06 伙食补助费 410.80 410.80 301 90 其他工资福利支出（访惠聚 人员经费） 16.20 16.20 302 商品和服务支出 1196.18 1196.18 302 01 办公费 7.49 7.49 302 02 印刷费 2.04 2.04 302 05 水费 3.72 3.72 302 06 电费 4.67 4.67 302 07 邮电费 2.61 2.61 302 08 取暖费 5.00 5.00 302 11 差旅费 6.51 6.51 302 13 维修(护)费 0.45 0.45 302 17 公务接待费 0.45 0.45 302 18 专用材料费 0.45 0.45 302 28 工会经费 13.53 13.53 - 11 - 302 29 福利费 14.20 14.20 302 31 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 93 其他商品和服务支出 1125.06 1125.06 对个人和家庭的补助 73.58 72.79 0.79 0.79 303 303 02 退休费 1.51 0.72 303 09 奖励金 6.33 6.33 303 99 其他对个人和家庭的补助 65.74 65.74 4634.63 3437.66 合计 1196.97 - 12 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：米东区地磅街道办事处 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 13 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：米东区地磅街道办事处 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 10.45 因公出国 （境）费 小计 10.00 公务用车购 置费 公务用车运 行费 10.00 公务接待费 0.45 - 14 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：米东区地磅街道办事处 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:米东区地磅街道办事处部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出为空表。 - 15 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区地磅街道办事处 2021 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，米东区地磅街道办事处部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4634.63 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出。 二、关于米东区地磅街道办事处 2021 年收入预算情况 说明 米东区地磅街道办事处部门收入预算 4634.63 万元，其 中： 一般公共预算 4634.63 万元，占 100%，比上年预算增加 126.30 万元，主要原因是社区在编人员增加、工资、社保、 公积金等费用增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于米东区地磅街道办事处 2021 年支出预算情况 说明 - 24 - 米东区地磅街道办事处部门单位 2021 年支出预算 4634.63 万元，其中： 基本支出 4634.63 万元，占 100%，比上年预算增加 126.30 万元，主要原因是主要原因是社区在编人员增加、工 资、社保、公积金等费用增加。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 主要原因是项目资金未安排。 四、关于米东区地磅街道办事处 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 4634.63 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 4634.63 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)425.95 万元，主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费，社会 保障和就业支出(类)4105.27 万元，主要用于机关事业单位 人员社保缴费；卫生健康支出(类)103.41 万元，主要用于公 共卫生支出。 五、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 - 25 - 米东区地磅街道办事处部门 2021 年一般公共预算拨款 合计 4634.63 万元，其中：基本支出 4634.63 万元，比上年 预算增加 126.30 万元，增长 2.80%，主要原因是：社区在编 人员增加、工资、社保、公积金等费用增加。项目支出 0 万 元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未 安排项目支出预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：4105.27 万元，占 88.58%； 2、卫生健康支出（类）：103.41 万元，占 2.23%； 3、一般公共服务支出（类）：425.95 万元，占 9.19%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 112.56 万元，比上年预算增加 7.96 万元，增长 7.61%，主 要原因是：主要原因是社区在编人员增加，养老保险缴费支 出增加。 2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生 机构(项):2021 年预算数为 36.14 万元，比上年预算增加 36.14 万元，增长 100%，主要原因是：新增防疫专干，工资、 社资、公积金等费用增加。 3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 76.04 万元，比 上年预算增加 0.89 万元，增长 1.18%，主要原因是：社区在 - 26 - 编人员增加、工资、社保、公积金等费用增加。 4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政 权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 3992.71 万元，比 上年预算增加 56.16 万元，增长 1.43%，主要原因是：社区 在编人员增加、工资、社保、公积金等费用增加。 5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行 政运行(项):2021 年预算数为 77.44 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 1.01%，主要原因是：厉行节约，减少日常 开支，公务接待费减少。 6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务 (项):2021 年预算数为 67.27 万元，比上年预算增加 1.23 万 元，增长 1.86%，主要原因是：主要原因是社区在编人员增 加、工资、社保、公积金等费用增加。 7、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 272.47 万元，比 上年预算增加 24.70 万元，增长 9.97%，主要原因是：主要 原因是社区在编人员增加、工资、社保、公积金等费用增加。 六、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明 米东区地磅街道办事处部门 2021 年一般公共预算基本 支出 4634.63 万元，其中： - 27 - 1、人员经费 3437.66 万元,主要包括:基本工资 676.96 万元、津贴补贴 186.52 万元、奖金 26.53 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 112.57 万元、职工基本医疗保险缴 费 70.16 万元、公务员医疗补助缴费 15.60 万元、其他社会 保障缴费 9.84 万元、住房公积金 126.76 万元、其他工资福 利支出（一）176.40 万元、其他工资福利支出 1536.53 万元、 退休费 0.72 万元、奖励金 6.33 万元、伙食补助费 410.80 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）16.20 万元、 其他对个人和家庭的补助 65.74 万元。 2、公用经费 1196.97 万元,主要包括:办公费 7.49 万 元、印刷费 2.04 万元、水费 3.72 万元、电费 4.67 万元、 邮电费 2.61 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 6.51 万元、 维修(护)费 0.45 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0.45 万元、工会经费 13.53 万元、福利费 14.20 万元、公务 用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 1125.06 万元、退休费 0.79 万元。 七、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算 项目支出情况说明 我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于米东区地磅街道办事处 2021 年一般公共预算 - 28 - “三公”经费预算情况说明 米东区地磅街道办事处部门 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 10.45 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.45 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 9.92 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 10.00 万元,主要原因是：车辆油 费、维修费增加。 公务接待费减少 0.08 万元,主要原因是：财政接待费标 准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。 九、关于米东区地磅街道办事处 2021 年政府性基金预 算拨款情况说明 米东区地磅街道办事处部门 2021 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 29 - 2021 年，米东区地磅片区管委会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1196.97 万 元，比上年预算减少 2141.55 万元，下降 64.15%，主要原因 是：厉行节约，减少日常开支，办公经费预算安排减少。 （二）政府采购情况 2021 年，米东区地磅片区管委会部门及下属单位政府采 购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，米东区地磅街道办事处部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 4806.30 平方米，价值 926.29 万元； 2.车辆 26 辆，价值 149.10 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 60.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 21 辆，价值 88.13 万元； 3.办公家具价值 147.49 万元； 4.其他资产价值 341.44 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 30 - 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 米东区地磅片区管委会 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 33 米东区地磅街道办事处 2021 年 2 月 8 日 34