74.特克斯县第五小学2022年整体支出绩效目标表.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 特克斯县第五小学 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度主要任务 人员保障 用于保障部门单 位人员发放工资 福利支出、采暖 补贴及对个人和 家庭补助 合计 年度总体目标 财政拨款 其他资金 1327.93 0 1327.93 0 1、①宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。②负责党的理论教育研讨工作 ，指导干部 学习党的理论，培养合格的党员干部。③编制学校教学计划、管理、协调教育活动，开展教学情况④完 成全校交办的其他工作 。2、保障部门单位人员发放工资福利支出 ； 一级指标 二级指标 指标值 数量指标 保障工资福利发放人数 =106人 数量指标 保障冬碳补贴人数 数量指标 退休人员享受津贴人数 =9人 质量指标 工资福利保障率 =100% 质量指标 冬碳补贴发放准确率 =100% 质量指标 退休人员享受津贴发放 =100% 准确率 时效指标 工资福利发放及时性 时效指标 退休人员享受津贴发放 =100% 及时率 时效指标 冬碳补贴发放及时率 成本指标 工资福利人员人均支出 <=12.34万元/人/年 标准 成本指标 冬碳补贴人均标准 <=1300元/人/年 成本指标 退休人员奖励 <=1136元/人/年 社会效益指标 提升本校小学升学率 有效提升 社会效益指标 保障保障本校党的理论 有效保障 教育研讨工作顺利进行 产出指标 年度绩效指标 三级指标 =141人 =100% =100% 经济效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 教师满意度 >=95% 满意度指标 学生满意度 >=95% 满意度指标