新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇人民政府2020年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政 府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 - 2 - 2020年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政 府概况 一、主要职能 1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规 ，做好农业、农村、农民工作。2．围绕促进经济发展、增加 农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维 护 农村，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能 。3．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型 进 行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。4．做好乡 村 发展规划，推动产业结构调整。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府单位 无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建、党政办、扶 贫办、社会事务办、农办、财务室。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府部门 编制数135人，实有人数159人，其中：在职135人，增加11人 ；退休24人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。 - 4 - 第二部分 2020年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 收 入 项 目 预算数 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 单位：万元 出 预算数 支 功能分类 1943.42 201 一般公共服务支出 1943.42 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 1943.42 1943.42 支 出 合 1410.29 10.68 49.83 178.14 174.18 10.91 109.39 计 1943.42 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 功能分类科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 03 201 03 01 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 201 31 201 31 01 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 208 05 208 05 05 213 213 221 221 01 01 04 02 02 01 01 01 09 207 207 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 208 02 208 02 02 05 208 05 05 221 221 02 02 01 06 06 01 201 201 208 05 208 05 05 功能分类科目名称 ** 英吉沙县萨罕乡人民政府(本级) 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡(党委) 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡农业发展服务中心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 农林水支出 农业农村 事业运行（农业农村） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡文体广电服务中心 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡社会保障服务中心 社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务（民政管理 事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡财政所 一般公共服务支出 财政事务 行政运行（财政事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 一般公 共预算 拨款 总计 1 2 1467.21 1467.21 1287.14 1287.14 政府性 基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 3 4 5 6 7 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 结余） 差额 8 9 1287.14 1287.14 1287.14 1287.14 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 104.45 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 112.37 112.37 112.37 112.37 13.64 13.64 13.64 13.64 13.64 13.64 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 20.07 20.07 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 5.94 5.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 26.94 26.94 3.29 3.29 3.29 3.29 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 1.24 1.24 - 6 - 221 221 02 02 01 208 05 208 05 05 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 204 204 208 05 208 05 05 221 221 02 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡村镇规划建设发展中 心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 13.12 13.12 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 1.3 1.3 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1943.42 1943.42 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县萨罕乡人民政府(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡(党委) 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡农业发展服务中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡文体广电服务中心 207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 207 01 09 群众文化 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡社会保障服务中心 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 208 02 02 一般行政管理事务（民政管理事务） 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡财政所 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡村镇规划建设发展中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1467.21 1287.14 1287.14 1467.21 1287.14 1287.14 1287.14 1287.14 104.45 104.45 104.45 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 112.37 104.45 104.45 104.45 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 112.37 112.37 112.37 13.64 13.64 13.64 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 20.07 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 5.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 26.94 3.29 3.29 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 1.24 0.89 0.89 0.89 13.12 1.28 1.28 1.28 13.64 13.64 13.64 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 20.07 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 5.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 26.94 3.29 3.29 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 1.24 0.89 0.89 0.89 13.12 1.28 1.28 1.28 - 8 - 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 05 05 05 02 02 01 204 204 208 208 221 221 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 1.3 0.95 0.95 0.95 1943.42 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 1.3 0.95 0.95 0.95 1943.42 - 9 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 财 政 拨 款 收 入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 1943.42 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1943.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 1943.42 支 出 总 计 财 政 单位：万元 拨 款 支 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1410.29 1410.29 10.68 10.68 49.83 178.14 49.83 178.14 174.18 174.18 10.91 109.39 10.91 109.39 1943.42 1943.42 - 10 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 英吉沙县萨罕乡人民政府(本级) 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅（室）及相关 201 03 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡(党委) 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（党委办公厅（室）及相关 201 31 01 机构事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡农业发展服务中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 农林水支出 01 农业农村 213 01 04 事业运行（农业农村） 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡文体广电服务中心 207 文化旅游体育与传媒支出 01 文化和旅游 207 01 09 群众文化 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡社会保障服务中心 208 社会保障和就业支出 02 民政管理事务 208 02 02 一般行政管理事务（民政管理事务） 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡财政所 201 一般公共服务支出 06 财政事务 201 06 01 行政运行（财政事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 英吉沙县萨罕乡村镇规划建设发展中心 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 单位：万元 一 般 公 共 预 算 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 1 2 3 1467.21 1287.14 1287.14 1467.21 1287.14 1287.14 1287.14 1287.14 104.45 104.45 104.45 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 112.37 104.45 104.45 104.45 75.63 75.63 75.63 135.85 112.37 112.37 112.37 112.37 13.64 13.64 13.64 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 20.07 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 5.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 26.94 3.29 3.29 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 1.24 0.89 0.89 0.89 13.12 1.28 1.28 1.28 13.64 13.64 13.64 9.84 9.84 9.84 208.73 20.07 20.07 20.07 174.18 174.18 174.18 14.49 14.49 14.49 60.06 49.83 49.83 49.83 5.94 5.94 5.94 4.29 4.29 4.29 32.61 30.23 26.94 26.94 3.29 3.29 2.38 2.38 2.38 12.91 10.79 10.79 10.79 1.24 1.24 1.24 0.89 0.89 0.89 13.12 1.28 1.28 1.28 - 11 - 220 220 221 221 01 01 01 02 02 01 06 06 01 05 05 05 02 02 01 204 204 208 208 221 221 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行（自然资源事务） 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 英吉沙县萨罕乡司法所 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 1.3 0.95 0.95 0.95 1943.42 10.91 10.91 10.91 0.93 0.93 0.93 12.93 10.68 10.68 10.68 1.3 1.3 1.3 0.95 0.95 0.95 1943.42 - 12 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 项目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 人员经费 1892.3 401.25 614.36 73.94 55.85 151.2 68.73 16.04 11.91 109.39 389.64 13.21 1.83 0.26 1.02 1.3 0.14 4.92 3.75 37.91 16.5 7.1 14.3 1943.42 公用经费 1892.3 401.25 614.36 73.94 55.85 151.2 68.73 16.04 11.91 109.39 389.64 13.21 1.83 0.26 1.02 1.3 0.14 4.92 3.75 37.91 16.5 7.1 14.3 1930.2 13.21 - 13 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 科目编码 项目 商品和 对个人 债务利 资本性支 工资福 服务支 和家庭 息及费 出（基本 支出 科目 项目名称 利支出 类 款 项 合计 出 的补助 用支出 建设） ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 单位：万元 资本性支 出 7 对企业 对社会 补助 对企业 保障基 （基本 补助 金补助 建设） 8 9 10 其他支出 11 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府2020年未安排项目支出预算 - 14 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 因公出国 合计 小计 （境）费 0 3.75 3.75 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 3.75 公务接待费 0 - 15 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 16 - 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英 吉沙县萨罕乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收支总预算1943.42万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出 、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府收 入预算1943.42万元，其中： 一般公共预算1943.42万元，占100%，比上年增加 519.22万元，主要原因是人员变动，支出增加。 政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是预算未安排。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年支出预算1943.42万元，其中： 基本支出1943.42万元，占100%，比上年增加547.52万元， 主要原因是工资、社保和公积金基数调整。 项目支出0万元，占0%，比上年减少28.3万元，主要原因 是预算未安排。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 - 17 - 民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020年财政拨款收支总预算1943.42万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括:一般公共服务支出1410.29万元主要用 于人员工资，公用经费。 社会保障和就业支出178.14万元，主要用于人员各类社 会保险支出。 住房保障支出109.39万元，主要用于单位在职人员住房 公积金支出。 文化旅游体育与传媒支出49.83万元，主要用于主要用 于人员工资及相关支出。 农林水支出178.18万元，主要用于扶贫项目。 自然资源海洋气象等支出10.91万元，主要用于主要用 于人员工资及相关支出。 公共安全支出10.68万元，主要用于主要用于人员工资 及相关支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年一般公共预算拨款1943.42万元，比上年执行数增加 150.09万元，增长8.37%。主要原因是：人员变动，支出增 加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）1410.30万元，占72.57%。 2. 社会保障和就业支出（类）178.15万元，占9.17%。 3.住房保障支出（类）109.40万元，占5.63%。 4.农林水支出（类）174.18万元，占8.96%。 - 18 - 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）49.83万元，占2.56% 6. 自然资源海洋气象等支出（类）10.91万元，占 0.56 %。 7.公共安全支出（类）10.68万元，占0.55%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 ）（项）：2020年预算数为1287.14万元，比上年执行数增加 155.41万元，增长13.73%，主要原因是：工资调整，人员增 加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为151.21万元，比上年执行数增加16.83万元，增长 12.52%，主要原因是：社保基数调整，人员增加。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020年预算数为109.4万元，比上年执行数增加 6.69万元，增长6.51%，主要原因是：公积金基数调整，人员 增 加。 4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 ）（项）：2020年预算数为112.37万元，比上年执行数减少 44.01万元，下降28.14%，主要原因是：人员变动，支出减少。 5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农 村）（项）：2020年预算数为174.18万元，比上年执行数增 加9.75万元，增长5.93%，主要原因是：工资调整。 6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群 众文化（项）：2020年预算数为49.83万元，比上年执行数增 加3.93万元，增长8.56%，主要原因是：工资调整。 - 19 - 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理 事务（民政管理事务）（项）：2020年预算数为26.94万元， 比上年执行数减少0.39万元，下降1.43%，主要 原因是：人员 变动，支出减少。 7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （财政事务）（项）：2020年预算数为10.79万元，比上年执 行数增加0.15万元，增长1.41%，主要原因是：工资调整。 8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款 ）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为 10.91万元，比上年执行数增加1.02万元，增长10.31%，主要 原因是：工资调整。 9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法 ）（项）：2020年预算数为10.68万元，比上年执行数增加 0.74万元，增长7.44%，主要原因是：工资调整。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年一般公共预算基本支出1943.42万元，其中： 人员经费1930.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费13.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费 、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府2020年 - 20 - 预算未安排项目支出预算。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.75万元，其中：因 公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行 费3.75万元，公务接待费0万元。 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少 ）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主 要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公 务 用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相 比预 算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因 是预算 未安排。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020年 ， 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 英 吉 沙 县 萨 罕 乡 人 民政府本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经 费 财政拨款预算13.21万元，比上年预算增加（减少）0万元 ，增长（下降）0%。主要原因是本年与上年相比预算安排一 致。 （二）政府采购情况 2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人 民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物 预 - 21 - 算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万 元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡 人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋5281.38平方米，价值265.70万元。 2. 车辆4辆，价值39.78万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值24.58万元；执法执勤用车1辆，价值4.40万元；其他 车辆2辆，价值10.80万元。 3. 办公家具价值0万元。 4. 其他资产价值53.91万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 22 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 项目名称 其他资金 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 - 24 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待） 支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕乡人民政府 2020年05月15日 - 25 -