库尔勒市香梨研究中心2022年整体绩效.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2022 年） 部门（单位）名称 任务名称 库尔勒市香梨研究中心 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 427.93 427.93 0.00 人员工资福利 支出 407.33 407.33 0.00 用于日常办公 费、公务用车 运行维护费等 日常公用支出 20.59 20.59 0.00 主要内容 合计 人员经费 年度主要任务 运转经费 年度总体目标 目标1:保障26名在职人员工资福利及时发放。 目标2:保障公用运转经费支出，保障2辆公务用车正常运行，确保年度工作任务正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 公务保障用车数量 2辆 在职人员工资补助发放 人数 26人 开展技术服务指导场 次 ≥150场次 在职人员控制率 ≥98% 技术服务指导合格率 ≥98% 公用经费支付及时率 ≧95% 工资补助发放及时率 100% 工资补助发放成本 ≦407.34万元 保障机构运转成本 ≦20.59万元 社会效益指标 提升果农的生产技术 水平 明显提升 可持续影响指标 促进香梨产业持续健 康发展 持续促进 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 年度绩效指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标