2021年党校部门预算公开情况说明.docx

中国共产党辛集市委员会党校 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级 预算公开办法》规定，现将中国共产党辛集市委员会党校 2021 年部 门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 根据《中国共产党辛集市委员会党校职能配置、内设机构和人 员编制规定》， 中国共产党辛集市委员会党校的主要职责是： 1、培训、轮训全市各机关、乡镇党员领导干部及后备干部、理 论干部。 2、培训全市中青年干部及新任职干部。 3、办好《信息专报》当好市委、市政府的参谋助手作用。 4、积极开展科学调研活动。 5、认真做好送教下基层的工作。 6、抓好党校自身建设。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 辛集市委党校 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 734.64 万元，其中： 一般公共预算收入 734.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核 拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 支出功能分类科目编制，反映党校年度部门预算中支出预算的总体 情况。2021 年部门支出预算为 734.64 万元，其中基本支出 694.43 万元，包括人员经费 638.55 万元和日常公用经费 55.88 万元；项目 支出 40.21 万元，主要为科研经费和《信息专报》编辑支出 15 万元， 党员干部培训和重大精神宣讲经费支出 15 万元，办公取暖费支出 10.21 万元。 3、比上年增减情况 2021 年部门预算收支安排 734.64 万元，较 2020 年增加 235.45 万元，其中：基本支出增加 235.45 万元，主要是人员经费增加；项 目支出较上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我部门机关运行经费共计安排55.88万元，主要用于 保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、 及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行 维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.20万元，其 中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其 中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.20万元)；公务 接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富 教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋 斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼 备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思 想觉悟和执政能力。 （二）分项绩效目标 1、 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要 求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干。 2、结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方 针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行 干部短期培训。 3、开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题 及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政 府及有关部门决策咨询服务。 （三）工作保障措施 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年 预算绩效目标的实现奠定制度基础。 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制 预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付 资金，确保经费支出进度达到规定标准。 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重 大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行 监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采 取措施，确保绩效目标如期保质实现。 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目 评价工作，对评价中发现的问题及时整改。 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算 绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。 第二部分 预算项目绩效目标 1.党干培训和重大精神宣讲经费绩效目标表 281001 中国共产党辛集市委员会党校本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130181218EET96XO8 E04N 预算数 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 党干培训和重大精神宣讲经费 15.00 其他资金 0 完成党员干部培训，重大精神宣讲。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 60.00% 90.00% 100.00% 绩效目标 1.到四季度全部完成，党员干部培训和重大精神宣讲。 2.圆满完成培训计划。 3.为培养高素质的干部队伍出一份力。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 研修班人数 组织党员队伍培训 ≥98 百分比 完成培训 质量指标 优良率 保证培训任务圆满完成 ≥95 百分比 保证培训任务完 成 产出指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 按照要求和计划完成研究任 务的项目在所有立项项目中 的比例（百分比） ≥98 百分比 完成率 预算内执行 ≥98 百分比 控制预算 发挥有限资金的最大效益 ≥97 百分比 培训任务全覆盖 社会影响力 实现培训全覆盖 培训任务 ≥98 百分比 保证培训任务全 覆盖 生态环境的 影响程度 加强生态环境方面的培训 ≥97 百分比 覆盖率 长期使用 能够长期较好地开展宣讲工 作，长期满足人民群众对精神 文化的需求。 ≥96 百分比 完成培训任务 满意社会群 众占调查总 人数的比例 调查中满意和较满意的社会 群众占调查总人数的比例 ≥99 百分比 群众满意 服务对象满 意度 服务对象满意 ≥96 百分比 服务对象认可 群众满意度 得到社会认可 ≥98 百分比 培训人员满意 完成率 按照预算执 行 发挥有限资 金的最大效 益 圆满完成 指标值确定依据 2.《信息专报》和科研经费绩效目标表 281001 中国共产党辛集市委员会党校本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121EBCWOOC4 N3DV8 预算数 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 《信息专报》和科研经费 15.00 其他资金 0 完成《信息专报》的编写，撰写有价值的调研文章数篇。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00% 60.00% 90.00% 100.00% 绩效目标 1.1、通过对党的中心任务、重大战略部署开展调查研究，有效推进理论创新，当好市委 市政府的参谋助手。 2.2、完成《信息专报》的编写，撰写有价值的调研文章数篇。 3.3、为辛集的发展做贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 论文、研究 报告数量 在全国核心期刊上资助发表 的论文数量 ≥95 百分比 质量指标 优良率 圆满完成专题报告计划 ≥93 百分比 时效指标 控制资金支 出 预算内支出 ≥96 百分比 控制在预算内 成本指标 控制在预算 内 控制在预算内 ≥95 百分比 预算内支出 经济效益 指标 发挥有限资 金的最大效 益 发挥有限资金的最大效益 ≥96 百分比 控制成本 社会效益 指标 生态效益 指标 积极有益社 会影响 关注绿色生 态 积极有益社会影响 ≥97 百分比 社会影响力 撰写绿色生态相关报告 ≥98 百分比 群众认可程度 可持续影 响指标 长期使用性 提供有价值的调研报告 ≥98 百分比 社会认可 服务对象满 意度 接受服务的重点人群对所提 供服务的满意程度 ≥96 百分比 群众满意 群众满意度 得到社会认可 ≥98 百分比 社会认可程度 服务对象满 意度 群众满意 ≥95 百分比 服务对象满意程 度 产出指标 效益指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 当年研究成果获 得奖励情况的比 率 编发信息刊物完 成情况 3.办公取暖费绩效目标表 281001 中国共产党辛集市委员会党校本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13018121QTLKDLGQ OA5V6 预算数 10.21 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 办公取暖费 10.21 其他资金 0 为职工提供良好的工作环境。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00% 绩效目标 1.保障工作正常运行。 2.保证供暖。 3.保障职工供暖。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 完成率 完成数量占总数量的比率 ≥95 百分比 完成供暖 质量指标 优良率 保证机关取暖，工作正常开展 ≥95 百分比 单位工作正常运 行 时效指标 任务完成及 时率 任务完成及时率 ≥98 百分比 成本指标 预算控制数 得到广大受众的充分认可 ≥100 百分 比 取暖工作完成情 况 取暖费支出控制 在预算内 成本节约 成本节约 ≥98 百分比 节约成本 社会影响力 长期满足职工的需求 ≥95 百分比 群众满意 生态环境质 量改善 生态环境质量改善 ≥95 百分比 职工满意 长期使用性 长期满足职工的需求 ≥95 百分比 职工认可 群众满意度 职工整体满意度 ≥95 百分比 倡导绿色供暖 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥98 百分比 群众满意 使用人员满 意度（%） 职工满意度 ≥98 百分比 服务对象满意 产出指标 效益指标 满意度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 六、 政府采购预算情况 2021 年，中国共产党辛集市委员会党校本级安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 281001 中国共产党辛集市委员会党校本级 单位：元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名称 注：无政府采购预算，空表列示。 8 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 党校上年末固定资产金额为 420.14 万元（详见下表） ，2021 年单位暂无购置固定资产计划。 党校固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：党校 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 420.14 1、房屋（平方米） 4239.6 281.40 其中：办公用房（平方米） 4239.6 281.40 0 0 3、单价在 20 万元以上设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 138.74 2、车辆（台、辆） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 9 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 11