乾县发展和改革局2021年部门综合预算.pdf

乾县发展和改革局 2021年部门综合预算目录第一部分部门概况第二部分收支情况第三部分其他说明情况一、部门主要职责及机构设置二、2021年年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明五、2021年部门预算收支说明六、部门预算“三公”经费等情况说明七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分（具体部门预算公开报表）公开报表第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置 (一)贯彻中、省、市有关国民经济和社会发展、人ロ、物价、粮食、科技等方面的法律、法规、规章和方针、政策,拟订相关发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和重大经济结构调整的目标和措施;受县政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 (二)负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究分析经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题,并提出宏观调控建议,协调解决经济运行中的矛盾和问题,调节经济运行,组织协调重要物资的紧急调度和交通运输。 (三)拟定产业发展规范性文件并组织实施;参与拟订财政和土地有关规范性文件,综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果,监督检査产业政策的执行情况。 (四)负责统筹推进和综合协调全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体改方案,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和实施,指导经济体制改革试点工作;承担非国有企业上市审核、推荐工作。 (五)拟定固定资产投资规模和投资结构的调控目标,统筹安排中、省、市和县财政性建设资金,指导监督国外贷款建设资金使用,拟定利用外资和境外投资的规划和措施并组织实施。 (六)负责全县经济结构战略调整,组织落实综合性产业发展相关政策,协调解决第一、二、三产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业和新兴产业发展战略、规划和重大政策建议。 (七)负责重要商品总量平衡宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理工作,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。 (八)参与拟定有关科学技术、教育、文化、卫计、民政等发展的规范性文件,统筹推进基本公共服务体系建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议,协调社会事业发展与改革的重大问题。 (九)负责全县节能降耗综合协调工作,拟定能源发展战略规划及相关制度、循环经济、资源节约和综合利用规划并组织实施,参与编制生态建设和环境保护规划,协调生态建设能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 (十)组织编制全县国民经济动员规划,计划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作 ,承担县国防动员委员会经济动员办公室有关具体工作。 (十一)组织拟定区域协调发展规划和重大规范性文件,负责区域经济协作统筹协调的相关工作;研究提出我县城镇化发展战略和政策性规定;承担西部大开发、西咸一体化、关中--天水经济发展规划综合协调工作及上级业务部门交办的其他事项。 (十二)负责拟定有关价格管理的规范性文件,监督价格政策的执行;监测、预测、分析全县价格总水平的变动情况和趋势,提出价格调控建议;负责全县价格监测体系和价格信息网络建设;管理县级专项价格调控基金。 (十三)负责拟定政府定价和政府指导价的商品价格和收费标准并组织实施;负责工农产品成本调查,组织开展全县价格鉴定、认证工作。 (十四)拟定全县粮食和物资储备的调控、总量平衡及粮食流通中长期规划、进出口总量计划和收储动用县级储备粮油和物资储备的建议并组织实施。组织实施全县粮食流通体制改革工作;承担粮食安全省长责任制考核和日常工作。组织实施应急物资收储、轮换和日常管理职责。 (十五)贯物执行中、省、市粮食和物资储备质量标准和粮食储存、运输的技术规范;监督管理粮食和物资储备收购储存质量安全和原粮卫生。指导全县粮食仓储体系建设和监督管理;组织安排灾区和贫困地区的粮食和物资供应。 (十六)贯彻落实党和国家关于科技创新工作的方针政策和决策部署,研究提出全县科技发展战略和有关政策。执行中、省、市有关科技工作的法律法规,牵头拟订全县科技发展规划引进国外智力规划,研究提出科技管理规范性文件并组织实施。统筹推进创新体系建设和科技体制改革,提出激励企业技术创新的政策建议。组织实施新技术发展、科技成果转化,编制重大科技项目规划并组织实施 ,牵头组织实施县域经济与社会发展的重大关键技术攻关和科技成果推广应用项目。牵头统筹区域社会科技资源,会同有关部门提出优化科技资源配置、发展科技服务业的重大政策和措施建议;指导全县公共科技服务平台、科技园区、工程技术研究中心,科技企业孵化器、众创空间、重点实验室及科技试验示范基地(点)建设等工作,负责全县高新技术企业、瞪羚企业、科技型中小企业培育和管理推进工作。参与和指导农村科技产业、农业科技园区、农业科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。拟订全县科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施,贯彻执行中省市有关促进产学研结合、科技成果推广的政策,指导科技成果转化和技术转移工作,组织相关重大科技成果应用示范。负责科技项目服务管理和科技评估管理工作。负责省市科学技术奖推荐等相关工作；会同有关部门加强全县科技人才队伍建设,发展科技创新团队,提出相关政策建议。负责全县科普政策落实及活动组织与宣传工作,拟订促进全县技术市场、科技中介组织发展的政策建议 ;贯彻执行科技保密管理的办法,指导全县科技保密工作,负责管理全县引进国(境)外人才、智力工作 ;落实国(境)外专家来乾工作有关政策规定;归口管理全县出国(境)引智培训工作。负责全县对外科技合作与交流工作。 (十七)负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训、指导和事中、事后监管。 (十八)依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。 (十九)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它任务。二、2021年度部门工作任务 1、加强全县经济运行监测与管理。编制完成全县国民经济和社会发展计划执行情况及发展计划，认真调查研究，为全县经济健康较快发展提供科学依据。完成全县“十四五”规划工作，确保年内GDP同比增长7%左右。 2、加大投资建设力度。确保全社会固定资产投资同比增长8%左右。 3、提升发展服务业。服务业增加值占GDP比重达到45%。 4、着力提高城乡居民收入。城镇居民人均可支配收入增长7.5%左右。 5、搞好节能降耗工作。严格执行产业政策，积极贯彻节能措施，确保2021年度万元生产总值能耗降低3.0%。 6、加强重点项目建设工作的管理与考核。实行重大项目“55”管理推进机制，按照时间节点统筹协调，建立台账，精细化管理。促进107个重点项目建设的顺利实施，特别是26个市级重点项目顺利建设，确保全面完成全年的建设任务。 7、全面做好全县价格管理工作。 8、不断提升全县营商环境满意度，确保在全省排名靠前。 9、认真落实部门平安创建、安全生产和信访、“双创”工作任务。确保年内无一例不安全事件，无一例上访事件发生。 10、完成县委、县政府安排的乡村振兴帮扶包抓和其它工作任务。三、部门预算单位从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：序号 1 单位名称乾县发展和改革局拟变动情况四、部门人员情况说明截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制15人、事业编制28人；实有人员57人，其中行政40人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。第二部分收支情况五、2021年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 2472.71万元，其中一般公共预算拨款收入2472.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1240.57万元，主要原因是：2021年增加了冬季清洁取暖县级配套、项目策划包装咨询服务费及粮食和物资储备局办公场所租赁费等。2021年本部门预算支出2472.71万元，其中一般公共预算拨款支出2472.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1240.57万元，主要原因是2021年增加了冬季清洁取暖县级配套、项目策划包装咨询服务费及粮食和物资储备局办公场所租赁费等。（二）财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入2472.71万元，其中一般公共预算拨款收入2472.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1240.57万元，主要原因是2021年增加了冬季清洁取暖县级配套、项目策划包装咨询服务费及粮食和物资储备局办公场所租赁费等。2021年本部门财政拨款支出2472.71万元，其中一般公共预算拨款支出2472.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 1240.57万元，主要原因是2021年增加了冬季清洁取暖县级配套、项目策划包装咨询服务费及粮食和物资储备局办公场所租赁费等。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2472.71万元，较上年增加1240.57万元，主要原因是 2021年增加了冬季清洁取暖县级配套、项目策划包装咨询服务费及粮食和物资储备局办公场所租赁费等。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出2472.71万元，其中： (1)行政运行（2010401）571.99万元，较上年增加68.70万元，原因是机构改革粮食局合并，人员及经费增加。 (2)其他发展与改革事务支出（2010499）500.00万元，较上年增加198.91万元，原因是2021年通过购买社会力量，策划包装一批符合乾县经济社会的重大项目，争取中省专项资金，促进乾县经济又好又快发展。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.74万元，较上年增加3.55万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。 (4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.02万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。 (5)行政单位医疗（2101101）26.98万元，较上年增加1.30万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。 (6)大气（2110301）1000.00万元，较上年增加1000万元，原因是2021年冬季清洁取暖县级配套较上年增加1000万元。 (7)住房公积金（2210201）45.62万元，较上年增加3.49万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。 (8)粮食财务挂账利息补贴（2220112）148.00万元，县级配套与较上年一致。 (9)其他粮油物资事务支出（2220199）114.60万元，较上年减少35.40万元，原因是该项目资金压缩减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出2472.71万元，其中：工资福利支出（301）633.39万元，较上年增加44.34万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。商品和服务支出（302）578.86万元，较上年增加392.46万元，原因是增加了粮食储备局办公场所租赁费及重大项目策划包装费用。对个人和家庭的补助（303）12.47万元，较上年增加2.78万元，原因是机构改革粮食局人员合并 ,遗属补助标准提高。对企业补助（基本建设）（311）100.00万元，较上年增加100万元，原因是2021年优质粮食工程项目纳入县级预算。对企业补助（312）1148.00万元，较上年增加700.99万元，原因是冬季清洁取暖县级配套增加及县级储备粮费利补贴科目调整。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出2472.71万元，其中：机关工资福利支出（501）633.39万元，较上年增加44.34万元，原因是机构改革粮食局人员合并，在职人员调入。机关商品和服务支出（502）578.86万元，较上年增加392.46万元，原因是增加了粮食储备局办公场所租赁费及重大项目策划包装费用。对企业补助（507）1148.00万元，较上年增加700.99万元，原因是冬季清洁取暖县级配套增加及县级储备粮费利补贴科目调整。对企业资本性支出（508）100.00万元，较上年增加100万元，原因是2021年优质粮食工程项目纳入县级预算。对个人和家庭的补助（509）12.47万元，较上年增加2.78万元，原因是机构改革粮食局人员合并 ,遗属补助人员增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（1）按功能支出分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（2）按部门预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（3）按政府预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（四）政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.23万元（60.53%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定及政府预算“三公”经费逐年递减的规定，厉行勤俭节约，压缩费用开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.15万元，较上年减少0.23万元（60.53%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定及政府预算“三公”经费逐年递减的规定，进一步规范公务接待管理工作，节俭开支；本部门无公务用车运行经费预算，较上年无变化。会议费、培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。八、部门政府采购情况说明本部门无2020年结转的政府采购资金支出。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2472.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。十、机关运行经费安排说明本部门当年机关运行经费预算安排28.26万元，较上年增加11.66万元，主要原因是机构改革粮食局合并，公用经费增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。十一、专业名词解释 1.机关运行经费:本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。第四部分公开报表 (具体部门预算公开报表) 2021年部门综合预算公开报表部门名称：乾县发展和改革局保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签目录序号报表是否空表表1 2021年部门综合预算收支总表否表2 2021年部门综合预算收入总表否表3 2021年部门综合预算支出总表否表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表否表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）否表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）否表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）否表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）否表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表是公开表理由本部门无此项经费，空表已公开。表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表是本部门无上年结转资金，空表已公开。表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表是本部门无政府采购，空表已公开。表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表否表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表否表15 2021年部门整体支出绩效目标表否表16 2021年专项资金总体绩效目标表是本部门无专项资金，空表已公开。注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表表1 序号收项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款其中：专项资金列入部门预算的项 (2)政府性基金目拨款 (3)国有资本经营预算收 2、入上级补助收入 3、事业收入其中：纳入财政专户 4、管事理业的单收位费经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入入支预算数支出功能分科目（按大类） 2472.71 一、部门预算 2472.71 1、一般公共服务支出 2472.71 2、外交支出 0.00 支出 0.00 全支 0.00出支出 3、国防 4、公共安 5、教育 0.00 6、科学技术支 0.00出 7、文化旅游体传媒支出 0.00育与8、社会保障和支出 0.00就业9、社会保险基出 0.00金支10、卫生健康 0.00支出11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出预算数部门预算支出经济科目（按大类） 2472.71 一、部门预算 1071.99 1、人员经费和公用 0.00经费支出(1)工资福利支 0.00出 (2)商品和服务 0.00支出 (3)对个人和家 0.00庭的补助(4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支 0.00出 (1)工资福利支出 65.53 (2)商品和服务 0.00支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债 26.98 务利息及费用支出 (5)资 1000.00 本性支出 (基 ) 0.00 本建设 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 ) 0.00(基本建设 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助单位：万元出预算数政府预算支出经济分类科目 2472.71 一、部门（按大预算 620.11类） 1、机关工资福利 2、支出 563.39 机关商品和服 3、务支 44.26 机出关资本性支 4、出 12.47 （一）机关资本出 0.00性支5、对事（二）业单位经常性对补 1852.60 6、助事业单位资 7、本性补 70.00 对企助业补助 534.60 8、对企业资支出 0.00本性9、对个人和的补助 0.00家庭10、对社会基金补 0.00保障11、债助务利费用债支 0.00息及12、出务还本支 13、出 100.00 转移性支出 14、 1148.00 预备费留其 0.00及预15、他支出预算数 2472.7 1 633.39 578.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1148.0 0 100.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然 18 19 20 资源海洋气象等支 20、住房出保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有 21 22 23 资本经营预算支 23、灾害出防治及应急管理支 24、预备出费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务 24 25 26 27 28 29 30 发行费用支出 31 0.00 支出 (10)其他 0.00 3、上缴上级 0.00 4、事业单位经营支支出 0.00出 5、对附属单位补助支出 45.62 0.00 0.00 0.00 0.00 262.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 33 34 35 36 37 38 39 本年收入合计用事业基金弥补收支差额上年实户资金余额上年结转其中：财政拨款资金结转非财政拨款资金结余 2472.71 本年支出合计 2472.71 本年支出合计 2472.71 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 2472.7 1 0.00 0.00 40 收入总计 2472.71 支出总计 2472.71 支出总计 2472.71 支出总计 2472.7 1 2021年部门综合预算收入总表表2 序号单位单位名编码称 1 合计 2 116 乾县发 3 展和改革局乾 01 县 1160 发展和改革局单位：万元部门预算合计一般公共预算政府性基金上级补事业收事业单位经对附属单位用事业上年结上年实户其他收拨款助收入基金转资入拨款入营收入上缴收入弥额补收支金余额小计其中：专差项资金列入部 2,472.7 2,472.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 门预算项 1 1 目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,472.7 2,472.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,472.7 2,472.7 0.00 0.00 0.00 1 1 1 1 2021年部门综合预算支出总表表3 序号单位编码单位名称合计 1 合计 3 116 乾县发展和改革局乾县发 11600 展和改 1 革局 2 2,472.7 1 2,472.7 1 2,472.7 1 单位：万元部门预算公共预算拨政府性基金事业收事业单位经营对附属单位上上年实其他收上年结款拨入户资金入转款收入缴收入余额小计其中：专项资金列入部门预 2,472.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算的项目 1 0.00 0.00 0.00 2,472.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,472.7 1 2021年部门综合预算财政拨款收支总表表4 序号收项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款其中：专项资金列入 2、部政门府预性算基的金项目拨款 3、国有资本经营预算收入入支预算数支出功能分科目（按大类） 2472.71 一、财政拨款 2472.71 1、一般公共服出 0.00务支2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与 8、传社媒会支保出障和就业 9、支社出会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出预算数部门预算支出经济科目（按大类） 2472.71 一、财政拨款 1071.99 1、人员经费和公用 0.00经费支出(1)工资福利支 0.00出 (2)商品和服务 0.00支出 (3)对个人和家 0.00庭的补助(4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支 0.00出 (1)工资福利支出 65.53 (2)商品和服务 0.00支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债 26.98 务利息及费用支出 (5)资 1000.00 本性支出 (基 ) 0.00 本建设 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 ) 0.00(基本建设 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助单位：万元出预算数政府预算支出经济科目（按 2472.71 一、财政大类）拨款 620.11 1、机关工资福利 2、支出 563.39 机关商品和服 3、务支 44.26 机出关资本性支 4、出 12.47 （一）机关资本出 0.00性支5、对事（二）业单位经常性对补 1852.60 6、助事业单位资 7、本性补 70.00 对企助业补助 534.60 8、对企业资支出 0.00本性9、对个人和的补助 0.00家庭10、对社会基金补 0.00保障11、债助务利费用债支 0.00息及12、出务还本支 13、出 100.00 转移性支出 14、 1148.00 预备费留其 0.00及预15、他支出预算数 2472.7 1 633.39 578.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1148.0 0 100.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出自然资 19、 18 19 20 源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出国有资 22、 21 22 23 本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 24 25 26 27 26、转移性 27、债务还支支出本出 28、债务付息支出 29、债务发 28 29 30 行费用支出 31 32 33 34 0.00 支出 (10)其他 0.00 3、上缴上级 0.00 4、事业单位经营支支出 0.00出 5、对附属单位补助支出 45.62 0.00 0.00 0.00 0.00 262.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2472.71 本年支出合计 2472.71 本年支出合计上年结转 2472.71 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年收入总计 2472.71 支出总计 2472.71 支出总计本年收入合计 2472.7 1 0.00 35 36 37 2472.71 支出总计 2472.7 1 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科 -不含上年结转）表5 单位：万元序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 功能科目编码合计 201 20104 2010401 2010499 208 20805 2080505 20899 11 2089999 12 210 21011 13 14 2101101 15 211 21103 16 17 2110301 18 221 22102 19 20 2210201 21 222 22201 22 23 功能科目名称 2220112 2220199 一般公共服务支出发展与改革事务行政运行其他发展与改革事务支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支合计人员经费支公用经费支专项业务经费出出支出 2,472.7 604.72 15.40 1,852.6 2 0 466.59 15.40 590.00 1,071.9 466.59 15.40 590.00 9 466.59 15.40 90.00 1,071.9 0.00 0.00 500.00 9 0.00 65.53 0.00 571.99 64.74 64.74 0.00 0.00 500.00 64.74 64.74 0.00 0.00 65.53 出业支出行政事业单位卫医生疗健康支出医疗污染防节能环保支出治大气住房保障支出住房改革支出住房公积金粮油物资储备支粮油物资出务事粮食财务挂账利息补贴其他粮油物资事务支出 0.79 0.00 0.00 26.98 26.98 0.00 0.00 0.79 其他社会保障和就行政单位 0.79 26.98 26.98 1,000.0 0 1,000.0 0 1,000.0 45.62 0 45.62 45.62 262.60 262.60 148.00 114.60 0.79 0.00 26.98 0.00 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.62 0.00 45.62 0.00 45.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.0 0 1,000.0 0 1,000.0 0.00 0 0.00 0.00 262.60 262.60 0.00 148.00 0.00 114.60 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科 -不含上年结转）表6 单位：万序号 1 部门经济科部门经济科目目名称编码合计 2 301 30201 工资福利支出 4 30101 30202 基本工 3 5 6 7 8 30102 30203 30103 30110 30205 9 30108 30113 10 30206 11 30199 12 30207 302 13 14 30211 15 16 30213 17 18 30214 19 20 30217 21 资出商品和服务支出印刷办公费费咨询费水费电费邮电费差旅费维修（护）费租赁费公务接待费 22 30226 23 其他商品和服 30299 50101 50101 50101 津贴补机关事业单位基本 50102 贴老保养险缴费职 50102 奖工金基本医疗保险缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支劳务费其他交通费用 30239 政府经济科目编码务支出 50201 50201 50205 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50206 50205 50201 50299 政府经济科目名称元人员经费支公用经费支专项业务经备注出出费支 1,852.6 出 2,472.7 604.72 15.40 2 0 633.39 563.39 0.00 70.00 合计 290.85 290.85 0.00 0.00 119.73 119.73 0.00 84.68 14.68 0.00 0.00 64.74 64.74 0.00 社会保障缴费费 26.98 26.98 0.00 0.00 住房公积金其他工资福利支出 0.79 0.79 0.00 578.86 28.86 15.40 0.00 9.70 0.00 4.70 10.60 0.00 3.60 503.20 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 1.30 0.00 1.30 0.00 0.80 0.00 3.20 0.00 0.20 16.80 0.00 0.70 0.15 0.00 0.15 0.35 0.00 0.35 28.86 0.00 0.00 0.34 工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴办公经费办公经费委托业务费办公经费办公经费办公经费办公经费维修（护）费办公经费公务接待费委托业务费其他商品和服务办出公经费支 45.62 0.80 5.60 0.20 28.86 1.24 45.62 0.00 70.00 0.00 0.00 534.60 5.00 7.00 503.20 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 0.90 24 303 25 26 27 28 29 30 30305 311 对个人和家庭的补助生活补助对企业补助（基本建设） 31199 312 31204 31299 50901 50802 其他对企业补助费用补对贴企业补助其他对企业补助 50701 50799 社会福利和救助对企业资本性支出（二）费用补贴其他对企业补助 12.47 12.47 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 1,148.0 0.00 0.00 1,148.0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 12.47 148.00 12.47 0.00 0.00 100.00 148.00 1,000.0 1,000.0 0 0 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分目 -不含上年结转表7 单位：万）元序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 功能科目编码功能科目名称合计 201 一般公共服务支出 208 20805 2080505 22102 2210201 15.40 481.99 466.59 15.40 社会保障和就业支出 65.53 65.53 0.00 行政事业单位养 64.74 64.74 0.00 64.74 64.74 0.00 0.79 0.79 0.00 0.79 0.79 0.00 26.98 26.98 0.00 26.98 0.00 26.98 26.98 0.00 45.62 45.62 0.00 45.62 45.62 0.00 45.62 45.62 0.00 老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出行政事业单位医疗 2101101 221 466.59 行政运行 2089999 21011 481.99 481.99 20899 210 人员经费支公用经费支出出 620.12 604.72 15.40 发展与改革事务 20104 2010401 合计行政单位医疗住房改革住出房保障支出支住房公积金 26.98 466.59 15.40 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分目 -不含上年结转表8 单位：万）元序号部门经济科部门经济科目目编名称码 1 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 301 30201 30101 30202 30102 30205 30103 30110 30206 30108 30113 30207 30199 30211 302 30213 30214 工资福利支出基本工资出商品和服务支出印刷办公费费水费电费邮电费差旅费维修（护）费租赁费公务接待费 30226 30299 303 劳务费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助政府经济科目名称合计人员经费支公用经费支出出 620.12 604.72 15.40 563.39 0.00 119.73 119.73 0.00 14.68 14.68 0.00 64.74 64.74 0.00 社会保障缴费费 26.98 26.98 0.00 住房公积金其他工资福利支出 0.79 0.79 0.00 44.26 28.86 15.40 4.70 0.00 4.70 3.60 0.00 3.60 0.06 0.00 0.06 1.30 0.00 1.30 0.80 0.00 0.80 3.20 0.00 3.20 0.20 0.00 0.20 0.70 0.00 0.70 0.15 0.00 0.15 0.35 0.00 0.35 28.86 28.86 0.00 0.34 0.00 0.34 12.47 12.47 0.00 563.39 50101 50101 50101 津贴补机关事业单位基本养 50102 贴老保险缴费职工基本医疗保 50102 奖金险缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支 30217 30239 政府经济科目编码 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50206 50205 50201 50299 工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费办公经费维修（护）费办公经费公务接待费委托业务费其他商品和服务办出公经费支 290.85 45.62 290.85 45.62 0.00 0.00 备注 24 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 12.47 12.47 0.00 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）表9 序号收项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 一、政府性基金拨款入支预算数支出功能分类科（按大 0.00 目一、科学技类）术支出二、文化旅游体育三与、传社媒会支保出障和就业支出四、节能环保支出五、城乡社区支出六、农林水支出七、交通运输支出八、资源勘探工业九信、息金等融支支出预算数部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 0.00出工资福利支出 0.00 出商品和服务支 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 0.00 商品和服务支出 0.00 二、专项业务经费对个人和家庭的出 0.00 支出十、其他支出补助 0.00 工资福利支出十一、转移性支出十二、债务还本支出十四、债务付息支出十五、债务发行费用支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 0.00 建设）建设 ) 0.00 资 (基本对本企性业支补出助 (基本对企业补助 0.00 对资社本会性保支障出基金补助其他支出三、上缴上级支出单位：万元出预算数政府预算支出经济分科目（按大 0.00 类一、机关工资类）福利支 0.00出二、机关商品和服务 0.00支三出、机关资本性支出 0.00（四一、）机关资本性支出 0.00（五二、）对事业单位经常 0.00性六补、助对事业单位资本 0.00性七补、助对企业补助 0.00 八、对企业资本性支 0.00出九、对个人和家庭的 0.00补十助、对社会保障基金 0.00补十助一、债务利息及费 0.00用十支二出、债务还本支出 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、其他 0.00 支出十四、预备费 0.00 及预留 0.00 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出五、对附属单位补助支出 19 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转 ) 表 10 序号单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单位（项目）名称合计 116 乾县发展和改革局乾县发展和改 11600 革局 1 通用项目办公场所租赁乾县粮食和物资储备局办公场所租赁费专用项目履职专项业务费冬季清洁取暖项目县级储备粮费利补贴 11 项目策划包装咨询服务费 12 重点项目、营商环境等工作；固定资产投资工作奖励金项目金额单位：万元项目简介 1,852.6 0 1,852.6 0 1,852.6 0 14.60 14.60 14.60 因本单位原办公场所在县级规划项目区，被拆迁，按照相关规定，临时在外租赁办公场所 1,838.0 0 1,738.0 0 1,000.00 清洁取暖坚持宜电则电、宜气则气、宜热则热等多种清洁能源供给取暖方式，全面推进全洁取暖改造，有效保障居民温暖过冬。 148.00存储县级储备粮 2000万斤、价值 2148万元，每年轮换 1000万斤，保管费 0.046元 /斤 /年、利息 4.35%（年息）、轮换出库费 0.015元 /斤 /次、轮换入库费 0.015元次 500.00 包装符合国家投资方向的重大项目，积极争取中省资金支持，形成接续不断、滚动实施的项储备机制。发改局对全县项目策划包装总负责，负责邀请专业水平高的中介服务机构，由项目单位与中介服务机构签订同，编制项目前期手续。发改局负责与中介服务机构商议价格，并按照项目策划包装进展情况拨付资金。 90.00 确保重点项目建设， “ 两会 ” 材料印刷、物价、价格认定，节能、煤炭削减、清洁能源替代季清洁取暖、营商环境、追赶超越、国务院大督查等多项工作任务按时间节点、高质量、高标准完成；对成绩突出的进单位和个人进行表彰奖励。 13 14 物资储备资金（省级专项）优质粮食工程 100.00 100.00 中央财政拨付 150万元、县级配套 240万元，总投资 390万元在乾县大杨、梁山粮站建设粮食产后服务中心项目表 11 序号 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表预算单位代码预算单位名称预算项金额目名称功能分类科目功能分类科目政府经济分类政府项目类经济分类别代码名称科目代码科目名称单位：万元资金性质备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）表 12 单位：万序号科目编码类款单位编码项采购项目采购目录购买服务内容规格型号数量元部门预算政府预算实施采预算说明金额支出经济支出经济购时间科目编码分编类码科目类款类款 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “ 三公 ” 经费及会议费、培训支出预算表（不表 13 单位：万含上年结转）元序单单位号位名称编合码计 1 2020 2021 增减变化情年年况一般公共预算拨款安排的 “ 三公会议合一般公共预算拨款安排的“ 三公会议合一般公共预算拨款安排的 “ 三公培训费培训费费计培训费计会议 ” 经费预算 ”经费预算费 ” 经费预算费小因公公务公务用车购小因公公务公务用车购小因公公务公务用车购计置及计置及计置及出境（国接费待运行费出国（境接费待运行费出国（境接费待运行费小公务公务小公务公务小公务公务）费）费）费计用车用车计用车用车计用车用车用用用购置运行购置运行购置运行费费费费费费合计 0.3 0.3 0.00 0.38 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1 0.10.00 0.15 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.00 8 8 0 5 5 0 0.2 0.2 0.0 3 3 0 0.00 0.00 0.00 2 116 乾县 0.3 0.3 0.00 0.38 0.0 0.00 0.00 0.00 0.1 0.10.00 0.15 0.0 0.00 0.00 - - 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.00 发展 8 8 0 5 5 0 0.2 0.2 0.0 和改 3 3 0 革局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.3 0.3 0.38 0.0 0.00 0.00 0.1 0.1 0.15 0.0 0.00 0.00 - - 0.00 -0.23 0.00 乾县 8 8 0 5 5 0 0.2 0.2 0.0 116 发 3 3 0 展 001 和改革局 0.00 0.00 0.00 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表表 14 项目名称物资储备资金（省级专项）乾县发展和改革局实施期资金总额：其中：财政拨款主管部资金金门额 (万元 ) 效益指标 100.00 其他资金建设粮食产后服务中心，减少粮食产后损失，融合一、二、三产业总体目标年度绩一级指标效指标产出指标 100.00 二级指标指标内容指标值数量指标建设粮食产后服务中心 2个质量指提高粮食利用率，减少粮食损失节约粮食 80万斤以上标提供服务长期时效指建设总成本 390万元经标济效益指标成本指标减少粮食产后损失，增加群众年收益 80多万元备注社会效益指标提倡节约，减少浪费好风尚群众满意度满意生态效益指可持续影响指标标满意度指标服务对象满意度备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的指标绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表表 14 项目名称履职专项业务费乾县发展和改革局主管部资金金门额 (万元 ) 实施期资金总 1,738.0 额： 0 其中：财政拨 1,738.0 款其他资 0 金总体目 1、 500万元通过购买社会力量，针对国家投资项目方向围绕本行业规划发展特点、现实需要，批标符合大国项家目投，资尽方快向完的善重前期工作，积极争取中省资金支持，做到项目成熟一批、入库一批、滚动一批一批，形成接续不断、滚动实施的项目储备机制。 2、 148万元用于保障县级储备粮安全储存，确保县域粮食安全。 3、元用于完成第三年度清洁能源改造工作任务。 4、 90万元用于确保重点项目设， “ 两会 ” 材料印刷、物价、价格认定，节能能级源指替代年度绩炭一削级减指、清洁二指标内指标值备注及冬季清洁取暖、营商环境、追赶超越、国务院大督查等多项工作任务按时间节点、高质量、高标标容成，做好 2020年先进单效指标产出指数量指包装一位批和符先合进国个家人投的资表方彰向奖的励。 100% 标标重大项目县级储备粮数量完成第三年度清洁能源改造工作任务按年度工作计划高质量、高标准完成相关工作 2000万公斤完成清洁能源改造 100% 质量指标 100% 符合乾县经济社会的重大项目，争取中省专项资金县级储备粮质量保障居民温暖过冬，提高居民生活幸福感时效指确保高质量推进相关政策落实，促进我县经济又好又快发展 2021年底策划一批重大项目国标三级以上提高生活质量 100% 轮换周期，每三年 100% 1000万斤按时间节点要求高质量完成年度轮换改造任务完成年度改造任务按时间节点要求高质量完成年 100% 度计划 100% 标年费利补贴及轮节约政府支出成本换费 215.44万元实施清洁能源改造，节约生活成本节约生活成成本指本经济效益指标严格执行八项规定，厉行勤俭节约，减低各项费用支出效益指标促进乾县经济又好又快发展企业收益 100% 100% 122万元社会效益指助推企业经济提升，增加国家税收 100% 促进我县指标止滑促升，有效推进县域经济发展稳定发展 100% 为乾县人民提供更好的生产生活环境 100% 应急救灾，全县人均粮食标生态效益指 33斤全面推进全县清洁群暖改造，有效保障居民温暖过冬 100% 全力以赴推进各项工作，统筹抓好宣传工作，营造优良营商环境 100% 改善乾县经济结构，为改善生态环境保驾护航 100% 实施清洁能源改造，保卫碧水蓝天，改善空气质量改善空气质量实施 “ 煤改气 ”“ 煤改电” ，改善大气质量可持续影响指标促进乾县经济社会跨越式发展持续保障居民温暖过满意度指标服务对象满意度指标 100% 100% 100% 推进经济政策落实，促进全县经冬济又快又好发展 100% 满足项目单位需求提高其满意度群众满意度满意不断提高群众满意度 100% 优化工作流程，提高工作效率，推进服务型发改，提高社会满意度 100% 备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表表 14 项目名称办公场所租赁乾县发展和改革局主管部资金金门额 (万元 ) 总体目标年度绩一级指标效指标产出指标效益指标 14.60 实施期资金总额：其中：财政拨款其他资金按照房屋租赁合同约定，年租金 146000元。 14.60 二级指标指标内容指标值数量指标租赁办公场所一处质量指该租赁场所建筑结构砖混一年标租期时效指年租金 146000 元经标济效益指标行政运行必备成本指标备注社会效益指标生态效益指可持续影响指标标满意度指标服务对象满意度服务对象满意度满意备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的指标绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表表 15 部门（单位）名称年度主任务名要任务称 2021年整体绩效乾县发展和改革局主要内预算金额（万容元）总额其他资财政拨款金完成 2021年度各项目 2,472.7 2,472.7 标任务 1 1 金额合 2,472.7 2,472.7 计 1 年度 1、策划包装一批质量高成熟度高的大项目，使更多企业落户乾县，促进县域经济快速发展。 2、 1 总体县经济运行监测与管理目标。编制《乾县 2021年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022年国民经济计划和社会发计划（草报告》。 3、加强重点项目建设工作的管理与考核。促进重点项目建设的顺利实施，确保全面完成全年的建设任务。 4、年度绩能一降级耗指、煤炭二削级减指工作指标内指标值 ,扎实推进清洁取暖改造改造。 5、不断提升全县营商环境满意度，确保在全省排名靠前。 6、全面效指标标标容全县价格管理、追赶超越产出指数量指高质量、 100% 、高国标务准院完大成督年查度工目作标。任标标务。 100% 质量指按时间节点高质量高标准完成工作任 100% 标务。经济效益指 100% 标严格执行八项规定，厉行勤俭节约，减低时效指各按项年费度用工支作计划高质量、高标准完成工社会效益指营造良好的营商环出境。，吸引更多的企业投效益指经济效益逐步标作任务。标资落户乾县提高标策划包装，一促批进大县项域目经，济使快更速多发企展业。落户乾成本指提高社会效益县，促进县生标态效益指保域卫经碧济水快蓝速天发，展改，善加大快气建质设量富。强完人成文大健气康合格空新气乾质县量。指标吸引更多的企业投标资。落户乾县，增加税长期收，解决剩余可持续影响指劳动力。标满意度指标服务对象满意提高社会公众满意 ≥ 90% 度指度。备注： 1、年度绩效指标标可选择填写。 2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。 3、市县根据本级部门效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 2021年专项资金总体绩效目标表表 16 项目名称实施期限主管部资金金门额 (万元 ) 实施期资金总额：其中：财政拨款其他资金总体目标二级指标数量指标质量指标效益指标经时济效效指益指标标社会效益指成本指标标生态效益指标额：其中：财政拨款年度总目标其他资金实施期总目标年度绩一级指效指标产出标指标年度资金总指标内容指标值备注可持续影响指标满意度服务对象满意度指标指标备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。