附件2：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心2021年度部门决算公开表.xls

表一：收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额 1 项目 栏次 118.27 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 118.27 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 118.27 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 18.99 10.68 78.27 10.33 118.27 118.27 表二：收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 212 21299 2129999 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 表三：支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 212 21299 2129999 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 表四：财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 118.27 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 118.27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 1 33 2 34 3 35 4 36 5 37 6 38 7 39 8 40 18.99 18.99 9 41 10.68 10.68 10 42 11 43 78.27 78.27 12 44 13 45 14 46 15 47 16 48 17 49 18 50 19 51 10.33 10.33 20 52 21 53 22 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 59 118.27 118.27 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 118.27 总计 64 118.27 118.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 212 21299 2129999 221 22102 2210201 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 118.27 18.99 18.99 12.66 6.33 10.68 10.68 6.73 3.96 78.27 78.27 78.27 10.33 10.33 10.33 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 决算数 科目名称 码 107.83 302 商品和服务支出 66.96 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 12.66 30206 电费 6.33 30207 邮电费 6.73 30208 取暖费 3.96 30209 物业管理费 0.87 30211 差旅费 10.33 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 107.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 10.44 307 债务利息及费用支出 3.87 30701 国内债务付息 0.5 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 1.31 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.30 31008 物资储备 31009 土地补偿 1 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 0.5 39906 赠与 1.40 39907 国家赔偿费用支出 0.26 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 1.30 公用经费合计 决算数 10.44 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 合计 因公出国（境 ）费 1 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 公务接待费 6 说明：2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”的决算支出为0万元，占总预算0%，与上年持平，其中： （一）因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平。 （二）公务用车购置决算0万元，与上年持平。 （三）公务用车运行费决算0万元，与上年持平。 （四）公务接待费支出决算0万元，与上年持平。 2021年度我单位出国(境)团组0个，因公出国(境)累计0人次；购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；国内 备注：2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公” 算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 预算0%，与上年持平，其中： ，年末公务用车保有量0辆；国内公务接待0批次，接待人数0人次。 共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。 11 公务接待费 12 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 备注：2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。 算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 备注：2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。 决算表 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 3 表十：政府采购情况表 部门：荔浦市修仁镇乡村建设综合服务中心 项目 行次 计 总计 1 栏次 合 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 2 3 政府性基 金预算 其他资金 4 5 非财政性资金 总计 6 7 1 货物 2 工程 3 服务 4 备注：2021年度我单位无政府采购，本表无数据。 购情况表 公开10表 单位：万元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 8 府采购，本表无数据。 9 政府性基金预算 其他资金 10 11 非财政性资金 12 表十一：财政支出绩效自评表 2021年度 项目名称 项目类型 项目实施单位 项目分类 年初预算数 全年预算数 全年执行数 0.00 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 年度资金总额 项目资金（万元） 项目概况（ 450字内） 项目立项的依据（450字内 ） 项目申报的可行性（450字 项目立项情况 内） 项目申报的必要性（450字 内） 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 …… 产出指标 （不可缺少 ） （50分） 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指 标 效益指标 （至少选择 其中一种填 写） （30分） 社会效益指 标 生态效益指 标 年度 指标值 全年 完成值 效益指标 （至少选择 其中一种填 写） （30分） 可持续影响 指标 满意度指标 （10分） 服务对象满 意度指标 总分=资金执行率得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分 综合定性（财政部门填写） 备注：2021年度我单位无财政项目支出绩效，本表无数据。 自评表 项目类型 项目分类 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 10 0.00 — — 0.00 — — 0.00 — — 全年实际完成情况 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 100 #VALUE!