延安市退役军人事务局2022年部门综合预算公开说明.pdf
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延安市退役军人事务局 2022 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2022 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (一）部门主要职责 延安市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人和双拥工作的方针政策和决策 部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人、双拥工作的集中统一领导。主要职责是： 1.贯彻落实国家关于退役军人和双拥工作的法律法规和政策规定，组织实施中、省、市有关退役 军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风 范和价值导向。 2.负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安 置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。 4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役 军人党建工作。 5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住 房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实、制定有关退役军人医疗、疗养、养老等 机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工 作。 7.组织开展全市拥军优属工作。负责市双拥工作领导小组会议组织、决定的落实，承担市双拥工 作领导小组的日常工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国 民党抗战老兵等有关人员优待政策。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保 护相关工作，申报、审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、 退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关 人员的帮扶援助工作。 10.完成市委、市政府交办的其他任务。 11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全 集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合 法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 （二）机构设置 内设科室 延安市退役军人事务局机关现设四个科室（包括：政秘科、双拥共建科、优待抚恤科、移交安置 科）。 局属单位 1、延安市八一敬老院。 2、陕甘宁边区英烈纪念馆。 3、延安市军用饮食供应站。 4、延安市退役军人服务中心。 5、延安市军队离退休干部服务中心。 二、2022 年度部门工作任务 2022 年是党的二十大召开之年，是实施 “十四五”规划承上启下之年，也是实现全市退役军人 事务工作高质量发展的关键之年。全市退役军人工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要 论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，以落实“十四五” 规划为牵引，坚持稳中求进工作总基调，在着力提升服务保障的精准性上下功夫，在充分发挥退役军 人作用上用心思，在大力营造尊崇尊重氛围上创新意、在积极服务军队备战打仗上见实效、在推动政 策落地见效等重点工作上出实招，真抓实干、攻坚克难，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 （一）全面加强党的政治建设 1.深入学习党的十九届六中全会精神，制定学习贯彻方案。巩固党史学习教育成果，扎实开展党 组理论中心组学习，细研习近平总书记关于退役军人工作论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，始 终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 2.制定学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，举办专题培训班。组织领导干部赴基层站点进行 深入宣讲二十大精神，切实掀起学习贯彻热潮。 3.把提升党员干部政治素质贯穿队伍建设全过程,通过系统开展重温入党誓词、过政治生日、开展 主题党日、红色教育、爱国爱党教育、警示教育等丰富多彩的党建活动,努力打造一支过硬党员干部 队伍。 4.每月组织一次机关大讲堂活动，组织各科室负责人、业务骨干为全体干部职工授课，丰富专业 知识、提升指导能力。 5.制定年度模范机关创建活动指导意见，践行模范机关创建要求，推动党支部标准化、规范化建 设。指导市八一敬老院争创五星级党支部，确保 2022 年底局系统五星级党支部达到 40%，四星级党 支部达到 50%。 6.履行好党风廉政建设“一岗双责”，开展常态化纪律教育、警示教育，建立与驻局纪检监察机 关无缝衔接工作机制，主动邀请纪检监察组监督议定退役军人安置等“三重一大”事项。严控廉政风 险点，教育全系统干部干干净净做事，清清白白做人，营造风清气正的干事创业氛围。 7.严格落实意识形态工作责任制，切实履行“一岗双责”，加强网络意识形态管理，守好意识形 态“责任田”。 （二）坚持强化思想政治引领 8.建强新闻宣传工作阵地，发挥官微、抖音、微信公众号等平台作用，加强退役军人信息宣传工 作。全力打造一支政治坚定、业务精通、善于创新、与发展水平相匹配的新闻宣传队伍。 9.开展“最美退役军人”评选活动，多渠道宣传先进典型事迹，增强退役军人荣誉感，激发退役 军人工作、生活热情。 10.发挥市县两级“退役军人法律援助服务中心”作用，为退役军人提供法律援助服务。 11.推动落实《关于加强退役军人志愿服务工作的指导意见》，积极壮大退役军人志愿服务队伍 力量，组织志愿服务培训，引导参与基层服务、社区治理、疫情防控、关爱帮扶困难群体等，打造延 安退役军人志愿服务品牌。 12.加强“兵支书”队伍建设，联合市委组织部做好教育培训工作，开拓视野思路，提升履职能 力。 13.创新退役军人关爱基金募捐方式，扩大基金规模，规范运行程序，做好发放工作。开展 99 腾 讯公益日网络募捐活动，倡导社会各界爱心人士主动参与到关心关爱困难退役军人工作中来。 14.持续开展助学圆梦工程，解决退役军人子女上学难问题。 （三）扎实做好移交安置工作 15.学习贯彻《退役军人安置条例》，落实《转业军官“直通车”安置暂行办法》《符合政府安 排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》，宣讲安置政策，引导退役军人合理择业选岗，助 推年度安置任务圆满完成。 16.按照岗位“越多越好、越优越好、越准越好”的要求，加强同市委编办、市人社局的沟通协 调，按照军转干部安置人数的 120%，退役士兵安置人数的 130%编制好年度安置计划。全市计划分配 军转干部安置工作要于 10 月底前完成，计划安置退役士兵安置工作要于 11 月底完成，按时间节点完 成逐月领取退役金退役军人接收安置任务，落实随调配偶安置工作。 17.探索军转干部“直通车”安置，按照《陕西省转业军官安置工作指导意见（试行）》，严格 落实军转干部“功绩制排名选岗”办法，并对考试考核赋分情况在一定范围内进行公示；推行退役士 兵量化积分选岗和优秀退役军士推荐相结合的安置办法，将服役表现和退役安置密切挂钩，公开安置 政策、岗位计划、个人得分和安置结果，全程接受监督，公平公正操作。 18.高质量完成军休干部和军队无军籍职工年度接收任务，确保军休干部“两项待遇”落实。 19.积极筹建军休大学，储备军休专家智库，组成宣讲团、工作队，深入军营、学校、社区开展 红色宣讲、健康讲座，宣传党的伟大成就，展示军休干部良好风貌。 20.开展军休干部喜迎二十大活动，结合“八一”“十一”等重大节日，开展形式多样的军休干 部文体活动。 （四）持续提升就业创业质量 21.加强自主就业退役士兵教育培训、政策宣传、组织管理工作，确保政策知晓率 100%，参训率 达到 80%以上；落实学费减免和助学金资助政策，引导退役军人参加免费职业技能提升培训。 22.建立大学生退役士兵专场招考工作机制，全力实施“双百”工程（全市每年从事业单位招聘 计划中拿出 100 个岗位、从国有企业招聘计划中拿出 100 个岗位， 面向大学生退役士兵开展专场招考）； 23.建好用好退役军人就业创业孵化基地，积极引导军创企业入驻并充分享受创业扶持政策；协 调落实自主就业退役士兵税收、金融等领域相关扶持政策；开展“退役军人就业服务季”活动和线上 线下招聘，精准开发适合退役军人的高质量就业岗位，领导干部上门送岗，确保退役军人零就业家庭 及时动态清零。 24.充分发挥退役军人军事素质硬、作风纪律严、担当精神强的优势，积极协调教育主管部门， 采取统筹结合、调研指导、抓点示范、教育培训、总结推广 5 种方法，做好优秀退役军人担任军事教 官培养工作，在全市中小学开展军事教官进校园工作。 （五）认真落实优待抚恤政策 25.认真落实抚恤补助资金管理使用规定，开展抚恤补助资金自查审计工作。 26.以高质量高标准完成优待证申领发放任务为抓手，探索扩大优抚合作企业范围，不断提高优 待证“含金量”。 27.稳妥推进部分退役人员身份核查认定。落实义务兵家庭优待金发放工作。调研八一敬老院入 住对象基础信息，指导八一敬老院搞好老红军、老八路、老复员军人的休养工作，安排优抚对象进行 短期休疗。 28.联合市级有关部门，制定全市退役军人优待实施意见，让军人军属、退役军人和其他优抚对 象得到实惠。 （六）切实浓厚褒扬纪念氛围 29.抓好烈士纪念设施整修工程，进一步加强烈士纪念设施提质改造。理顺烈士纪念设施隶属关 系。主动开展专项资金自查审计工作。 30.做好陕甘宁边区革命英烈纪念馆陈展申报审批、规划工作。 31.加强烈士遗属分类管理、精准服务，推进关爱烈士父母项目持续开展，深入开展军地关爱烈 士子女活动，精准帮扶困难烈士遗属，推动关怀烈士遗属高质量发展。 32.大力弘扬英烈精神，深入挖掘整理英烈事迹，持续开展英烈故事“五进”活动，组织参战功 臣模范，回顾战斗历程、讲述英雄故事、捐献实物资料，多种手段宣扬英烈事迹。 33.组织开展好清明祭英烈、9.30 烈士公祭日活动，做好烈士家属赴外省祭扫服务保障工作，推 动英烈祭扫工作常态化、规范化。 （七）持续深化双拥共建活动 34.巩固双拥模范城创建成果，启动新一轮双拥模范城（县）创建工作，研究制定创建工作方案。 35.开展“双拥运动八十周年”有关活动，大力开展双拥宣传，进一步浓厚双拥社会氛围。 36.落实解决部队实际问题交办、推进、反馈“三项制度”，大力支持部队基础设施建设，积极 配合部队执行多样化军事任务，协助做好演训场地、交通运输、安全警戒、后勤供给等服务保障。 37.加强军供站建设，打造成平时保障部队、战时服务官兵的重要阵地。 38.落实随军家属安置工作，让现役官兵能够安心服役，解除后顾之忧。 39.巩固深化“情系边海防官兵”拥军优属活动成果。加强与海军“延安舰”互动互访，打造“城 舰”共建新品牌。 40.持续开展“双拥在基层”活动，发挥延安爱国拥军协会示范引领作用，深化拓展社会化拥军 方法路径，积极培育扶持一批拥军优属类社会组织，深入部队开展各类丰富多彩的拥军活动，丰富官 兵业余文化生活。 （八）全力防范化解风险矛盾 41.加强平安建设工作，落实《2022 年退役军人事务领域重大风险防控工作方案》，全面排查分 析风险隐患，重要时间节点启动每日“零报告”机制，推动及时就地化解信访矛盾。 42.学习运用新时代“枫桥经验”，用好“四清楚一联动”工作机制，联动做好信访研判，及时 化解突出问题。建立推广信访工作“五情”工作法（熟悉政策吃透“上情”，深入走访摸清“下情”， 认真分析熟悉“内情”，加强研判掌握“外情”，解决处理符合“实情”）。 43.倾力解决退役军人安置遗留问题，坚决做到发现一例、核实一例、落实一例，协调推进“两 项”生活补助兑现落实。 44.加大涉退役军人舆情信息监测、搜集、预警，落实同公安、信访部门定期会商研判机制，实 现情报互通共享，抓好源头教育稳控。联合相关职能部门，对诉求合理的及时解决到位，诉求无理的 思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，拒不听从劝解，煽动串联聚集、采取过激方式上访的，坚 决依法予以处置。 45.夯实部门主体、属地管理、接待首办、领导包案责任，加强思想引领，突出基层导向，完善 初信初访建档立卡，落实领导干部包案包联，强化事先预防和基层一线矛盾调处力度，切实把矛盾化 解在基层，化解在萌芽状态。以实际成效确保全国“两会”，党的二十大顺利召开。 （九）不断优化工作运行体系 46.按照《关于向省级以下退役军人事务工作领导机构派驻军队人员的意见》要求，积极对接延 安军分区，做好军队人员派驻工作。 47.健全组织机构，加强工作力量，配齐配强工作人员，严格落实好乡镇（街道）服务站 2-3 名 事业编制专职人员，优先招聘退役军人和烈属军属等。 48.改善服务条件，加大协调力度，将服务中心（站）工作经费列入政府财政预算，建立专项经 费保障制度，落实政治文化环境建设规范要求，突出军的特色，体现家的温馨，让退役军人有更多的 荣誉感、获得感和归属感。 49.制定工作考核细则，加强对县（市、区）退役军人工作的考核指导工作。 50.认真落实“四清楚”闭环工作机制，开展常态化联系服务退役军人工作活动，全面登记服务 对象基本情况、身体状况、家庭条件、就业现状、立功受奖等信息，确保做到对象清、任务清、责任 清、核查清。 51.指导县（市、区）退役军人事务局对镇街、村社两级退役军人服务站站长进行一次业务培训， 进一步提升系统干部职工的学习能力、履职能力、攻坚能力和服务能力。结合本地经济社会发展和退 役军人实际情况，开展工作、提炼经验、总结规律、改进方法，努力实现服务保障能力提质增效。 52.持续开展“法律政策落实年”活动，举办法律政策培训班，抓好《退役军人保障法》宣传学 习贯彻。 53.组织实施全市“十四五”退役军人服务保障规划，研究制定《规划》落实的工作措施，细化 任务、明确分工、压实责任，确保全市退役军人服务和保障规划目标任务落地落实。 54.配合安塞区高桥镇政府全面推进乔庄村的乡村振兴工作，完善基础设施建设，积极培训文明 新风。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括： 序号 1 单位名称 延安市退役军人事务局本级（机关） 拟变动情况 2 延安市八一敬老院 3 陕甘宁边区英烈纪念馆 4 延安市军用饮食供应站 5 延安市退役军人服务中心 新增 6 延安市军队离退休干部服务中心 新增 转隶 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与比 2021 年增加 3 个下属单位。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 12 人、事业编制 81 人；实有人员 78 人， 其中行政 17 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 40 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2731.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1689.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨 款资金结转收入 1041.97 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1540.21 万元，主要原因一是上 年结转资金纳入预算，二是新增 3 个下属单位，三是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工 作人员使工资及相关社保缴费增长。 2022 年本部门预算支出 2731.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1689.81 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 1041.97 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1540.21 万元，主要原因同上。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 2731.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1689.81 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转收入 1041.97 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上 年增加 1540.21 万元，主要原因主要原因一是上年结转资金纳入预算，二是新增 3 个下属单位，三是 工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长。 2022 年本部门财政拨款支出 2731.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1689.81 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款结转资金支出 1041.97 万元，2022 年本部门财政拨款支出较 上年增加 1540.21 万元，主要原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1689.81 万元，较上年增加 498.23 万元，主要原因一是新 增 3 个下属单位，二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费 增长。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1689.81 万元，其中： (1)行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。 (2)事业单位离退休（2080502）0.09 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是退休人员公用经费减少。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.16 万元，较上年增加 30.17 万元，原因 是下属单位增加 3 个，养老保险缴费增加。 (4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.08 万元，较上年增加 27.27 万元，原因是下属 单位增加 3 个，职业年金缴费增加。 (5)退役士兵安置（2080901）33.30 万元，较上年增加 18.30 万元，原因是新增 2022 年退役士兵 安置期间生活费。 (6)军队移交政府的离退休人员安置（2080902）100 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是财政预 留资金减少。 (7)其他退役安置支出（2080999）195.47 万元，较上年增加 191.47 万元，原因是下属单位增加， 业务经费增加。 (8)行政运行（2082801）249.83 万元，较上年减少 22.73 万元，原因是一般公共预算减少。 (9)部队供应（2082805）67.20 万元，较上年减少 11.81 万元，原因是人员变动，一般公共预算减 少。 (10)事业运行（2082850）168.80 万元，较上年增加 168.80 万元，原因是原因增加 3 个下属单位， 人员和日常公用经费相应增加。 (11)其他退役军人事务管理支出（2082899）408.71 万元，较上年增加 378.71 万元，原因是增加 3 个下属单位，相关业务经费增加。 (12)行政单位医疗（2101101）10.18 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是人员退休，医疗保费用 减少。 (13)事业单位医疗（2101102）34.47 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是下属单位增加，医疗 保险费用增加。 (14)住房公积金（2210201）73.07 万元，较上年增加 23.61 万元，原因是下属单位增加，医疗保 险费用增加。 (15)文化旅游体育与传媒支出（2070205）185.04 万元，较上年增加 185.04 万元，原因是陕甘宁 革命英烈纪念馆人员及日常公用经费。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1689.81 万元，其中： 工资福利支出（301）1120.03 万元，较上年增加 388.72 万元，原因是增加 3 个下属单位 ，人员 工资及社会保障缴费相应增加。 商品和服务支出（302）261.24 万元，较上年减少 69.94 万元，原因是业务经费减少。 对个人和家庭的补助（303）308.54 万元，较上年增加 179.45 万元，原因是单位对个人和家庭补 助经费增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1689.81 万元，其中： 机关工资福利支出（501）337.98 万元，较上年增加 60.40 万元，原因是增加 3 个下属单位 ，人 员工资及社会保障缴费相应增加。 机关商品和服务支出（502）64.90 万元，较上年增加 0.23 万元，原因单位经费增加。 对事业单位经常性补助（505）1653.77 万元，较上年增加 933.53 万元，原因是下属单位增加， 人员、日常公用经费及专项业务费增加。 对个人和家庭的补助（509）675.14 万元，较上年增加 546.05 万元，原因是下属单位增加，人员、 日常公用经费及专项业务费增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 1041.97 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较 上年增加 1041.97 万元，原因是上年无结转的财政资金一般公共预算拨款支出。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2082801）9.73 万元，较上年增加 9.73 万元，原因是上年无结转资金； 社会福利事业单位（2081005）152.04 万元，较上年增加 152.04 万元，原因是上年无结转资金； 部队供应（2082805）8.69 万元，较上年增加 8.69 万元，原因是上年无结转资金； 博物馆（2070205）26.19 万元，较上年增加 26.19 万元，原因是上年无结转资金； 退役士兵安置（2080901）0.10 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是上年无结转资金； 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）110.22 万元，原因是上年无结转资金； 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）209.83 万元，原因是上年无结转资金； 军队转业干部安置（2080905）82 万元，原因是上年无结转资金； 其他退役安置支出（2080999）198.77 万元，原因是上年无结转资金； 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，原因是上年无结转资金； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.89 万元，原因是上年无结转资金； 优抚事业单位支出（2080804）45 万元，原因是上年无结转资金； 其他社会保障和就业支出（2089999）158.87 万元，原因是上年无结转资金； 行政单位医疗（2101101）2.73 万元，原因是上年无结转资金； 事业单位医疗（2101102）1.24 万元，原因是上年无结转资金； 自然灾害灾后重建补助（2240704）20 万元，原因是上年无结转资金； 其他民政管理事务支出（2080299）3.43 万元，原因是上年无结转资金； 住房公积金（2210201）0.38 万元，原因是上年无结转资金； 培训支出（2050803）4.74 万元，原因是上年无结转资金； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）166.77 万元，较上年增加 166.77 万元，原因是上年无结转资金； 商品和服务支出（302）462.61 万元，较上年增加 462.61 万元，原因是上年无结转资金； 对个人和家庭的补助支出（303）412.60 万元，较上年增加 412.60 万元，原因是上年无结转资金。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）70.49 万元，较上年增加 70.49 万元，原因是上年无结转资金； 机关商品和服务支出（502）2.63 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是上年无结转资金； 对事业单位经常性补助（505）556.26 万元，较上年增加 556.26 万元，原因是上年无结转资金。 对个人和家庭的补助支出（509）412.60 万元，较上年增加 412.60 万元，原因是上年无结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.90 万元，较上年增加 1.35 万元（12.80%）， 增加的主要原因是延安市军用饮食供应站公务用车运行维护费增加。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化； 公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化； 公务用车运行维护费 11.90 万元，较上年增加 1.35 万元（12.80%），增加的主要原因是延安市军 用饮食供应站公务用车运行维护费增加。 公务用车购置费万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算 4.25 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。 会议费内容包括： 序号 会议名称 1 退役军人政策解读 2 退役军人事务系统工作会议 时间 人数 金额 2022 年 8 月 1 日-8 月 2 日 30 人 1.59 万元 2022 年 11 月 11 日-11 月 12 日 50 人 2.66 万元 备注 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 元，与上年持平，主要原因是因疫情未举办培训。 本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1689.81 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其中当年专 项业务经费（含当年专项资金列入部门预算的部分）491.05 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩 效目标表。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 98.87 万元，较上年增加 10.11 万元，主要原因是下属单位增 加，一般公共预算经费增加。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 2.63 万元编入 2022 部门综合预 算执行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。 3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 缴 纳的各项社会保险费用等。 4.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、 水 费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护） 费、办公设 备 购置、其他等。 5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国 （境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.医务室运转经费：医务室日常运转经费，聘用医务人员工资等。 第四部分 （详见附表） 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市退役军人事务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 16898144.56 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 27317866.18 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 27317866.18 一、部门预算 27317866.18 16898144.56 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 12718791.92 1、机关工资福利支出 3379783.42 16898144.56 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 11545160.37 2、机关商品和服务支出 649012.44 460000 1172731.55 3、机关资本性支出 （一） 0.00 900.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 2312306.56 0.00 8、社会保障和就业支出 23784746.18 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 486325.7 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 13、农林水支出 其中：纳入财政专户管理的收费 出 0.00 5、对事业单位经常性补助 16537677.82 14599074.26 6、对事业单位资本性补助 0.00 (1)工资福利支出 1322761.26 7、对企业补助 0.00 (2)商品和服务支出 6525820.50 8、对企业资本性支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 6750492.5 9、对个人和家庭的补助 6751392.5 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 0.00 734487.74 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 16898144.56 本年支出合计 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 27317866.18 本年支出合计 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 27317866.18 本年支出合计 预算数 27317866.18 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 10419721.62 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 10419721.62 0.00 27317866.18 支出总计 27317866.18 支出总计 27317866.18 支出总计 27317866.18 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 合计 27317866.18 16898144.56 延安市退役军人事务局 27317866.18 16898144.56 10419721.62 509002 延安市退役军人服务中心 1784773.83 1437132.33 347641.5 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 3775603.07 3307991.71 467611.36 509004 延安市军队离退休干部服务中心 1000000 1000000 509011 延安市八一敬老院 9600476.91 5635124.19 3965352.72 509017 延安市军用饮食供应站 1028819.96 855767.83 173052.13 509901 延安市退役军人事务局 10128192.41 4662128.5 509 460000 政府性基金 上级补助收 拨款 入 460000 10419721.62 5466063.91 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 单位编码 公共预算拨款 单位名称 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 合计 27317866.18 16898144.56 延安市退役军人事务局 27317866.18 16898144.56 10419721.62 509002 延安市退役军人服务中心 1784773.83 1437132.33 347641.5 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 3775603.07 3307991.71 467611.36 509004 延安市军队离退休干部服务中心 1000000 1000000.00 509011 延安市八一敬老院 9600476.91 5635124.19 3965352.72 509017 延安市军用饮食供应站 1028819.96 855767.83 173052.13 509901 延安市退役军人事务局 10128192.41 4662128.5 509 460000 政府性基金拨 款 460000 10419721.62 5466063.91 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 16898144.56 16898144.56 460000 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 27317866.18 一、财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 27317866.18 一、财政拨款 27317866.18 12718791.92 1、机关工资福利支出 3379783.42 (1)工资福利支出 11545160.37 2、机关商品和服务支出 649012.44 (2)商品和服务支出 1172731.55 3、机关资本性支出（一） 0.00 900.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 16537677.82 14599074.26 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 2312306.56 (1)工资福利支出 1322761.26 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 23784746.18 (2)商品和服务支出 6525820.50 0.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 0.00 486325.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734487.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 8、对企业资本性支出 6750492.5 9、对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 6751392.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 26、转移性支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 上年结转 16898144.56 27317866.18 预算数 本年支出合计 27317866.18 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 27317866.18 10419721.62 结转下年 收入总计 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 27、债务还本支出 本年收入合计 预算数 出 结转下年 支出总计 27317866.18 本年支出合计 27317866.18 支出总计 27317866.18 结转下年 支出总计 27317866.18 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 207 20702 2070205 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20809 2080901 2080902 2080999 20828 2082801 2082804 2082805 2082850 2082899 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 其他退役安置支出 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 16898144.56 1850372 1850372 1850372 13870565.06 1537480 4200 900 1021586.52 510793.48 3287716 333000 1000000 1954716 9045369.06 2498325.75 100000 671965.62 1687962.47 4087115.22 446531.34 446531.34 101765.01 344766.33 730676.16 730676.16 730676.16 人员经费支出 11018923.93 1850372 1850372 1850372 7991344.43 1532380 公用经费支出 968720.63 4910500 968720.63 5100 4200 900 4450500 1021586.52 510793.48 1171416 1171416 5287548.43 2157524.23 462307.42 1455858.72 1211858.06 446531.34 446531.34 101765.01 344766.33 730676.16 730676.16 730676.16 专项业务经费支出 963620.63 340801.52 125658.2 232103.75 265057.16 2116300 333000 1000000 783300 2334200 100000 84000 2610200 备注 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 16898144.56 说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费 445.06万元，专项资金列入部门预算46万元。 人员经费支出 11018923.93 公用经费支出 968720.63 专项业务经费支出 4910500 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目 编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 302 30201 30201 30203 30205 30206 30207 30208 30215 30218 30228 30228 30229 30231 30231 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 会议费 专用材料费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 政府经济科目 编码 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50501 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50202 50502 50201 50502 50502 50208 50502 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 合计 16898144.56 11200303.93 1569528 3833664 70406 193534 313016 269333.33 1749319 270206.36 751380.16 135103.22 375690.26 101765.01 344766.33 26674.23 105241.87 188228.16 542448 360000 2612440.63 246500 223500 35000 130000 320000 36200 59703.75 42500 36000 26301.52 68115.36 900 25500 104800 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 11018923.93 10840303.93 1569528 3833664 70406 193534 313016 269333.33 1749319 270206.36 751380.16 135103.22 375690.26 101765.01 344766.33 26674.23 105241.87 188228.16 542448 968720.63 4910500 360000 177720 968720.63 246500 223500 35000 30000 40000 36200 59703.75 42500 360000 1466000 100000 280000 36000 26301.52 68115.36 900 25500 104800 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目 编码 30239 30299 30299 303 30305 30309 30399 部门经济科目名称 合计 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 50201 50299 50502 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 说明：2022年专项业务经费支出中含专项业务经费445.06万元，专项资金列入部门预算46万元。 合计 16898144.56 177720 104200 975500 3085400 720200 900 2364300 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 11018923.93 177720 968720.63 4910500 4200 25500 100000 950000 2624500 720200 900 900 2364300 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 207 20702 2070205 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20809 2080901 2080902 2080999 20828 2082801 2082804 2082805 2082850 2082899 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 其他退役安置支出 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 11987644.56 1850372 1850372 1850372 8960065.06 1537480 4200 900 1021586.52 510793.48 1171416 11018923.93 1850372 1850372 1850372 7991344.43 1532380 1171416 6251169.06 2498325.75 1171416 5287548.43 2157524.23 587965.62 1687962.47 1476915.22 446531.34 446531.34 101765.01 344766.33 730676.16 730676.16 730676.16 462307.42 1455858.72 1211858.06 446531.34 446531.34 101765.01 344766.33 730676.16 730676.16 730676.16 公用经费支出 968720.63 968720.63 5100 4200 900 1021586.52 510793.48 1171416 963620.63 340801.52 125658.2 232103.75 265057.16 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 302 30201 30201 30203 30205 30206 30207 30208 30215 30218 30228 30228 30229 30231 30231 30239 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 会议费 专用材料费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50202 50502 50201 50502 50502 50208 50502 50201 50299 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 11987644.56 10840303.93 1569528 3833664 70406 193534 313016 269333.33 1749319 270206.36 751380.16 135103.22 375690.26 101765.01 344766.33 26674.23 105241.87 188228.16 542448 11018923.93 10840303.93 1569528 3833664 70406 193534 313016 269333.33 1749319 270206.36 751380.16 135103.22 375690.26 101765.01 344766.33 26674.23 105241.87 188228.16 542448 968720.63 1146440.63 246500 223500 35000 30000 40000 36200 59703.75 42500 177720 968720.63 246500 223500 35000 30000 40000 36200 59703.75 42500 26301.52 68115.36 900 25500 104800 177720 4200 26301.52 68115.36 900 25500 104800 177720 4200 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30299 303 30305 30309 30399 部门经济科目名称 合计 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50502 商品和服务支出 50901 50901 50999 社会福利和救助 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 11987644.56 25500 900 11018923.93 900 900 900 968720.63 25500 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转） 单位：元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 509901 509011 509003 单位（项目）名称 合计 4910500 延安市退役军人事务局 1464300 509004 项目简介 创建全国双拥模范城“十连冠” 100000 延安是双拥运动的发祥地，从1992年以来，连续九次荣获“全国双拥模范城”荣誉称号。2022年，为我市创建“十连冠”起始年。 退役士兵待安置期间生活费 333000 符合政府安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活费。 自主择业军转干部医保费、取暖费 571300 解决自主择业军转干部的医疗门诊及住院费用，保障他们的正常生活，促进社会和谐稳定。 双节慰问费 460000 八一、春节慰问驻延部队以及老红军、老八路、军休干部。 延安市八一敬老院 2150200 老红军生活费 159000 老红军生活费 优抚人员生活费 691200 保障休养人员基本生活费 医务室运转经费 300000 保障老红军、老八路、退伍军人医疗服务保障 运转经费 1000000 保障优抚人员衣食住行后勤服务，确保为休养老人提供基本供养条件和生活环境，确保机构正常运转 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 2022年讲解员待遇 509017 项目金额 延安市军用饮食供应站 212000 212000 2022年讲解员待遇 84000 部队餐饮补助 36000 预计2022年保障过往部队12个批次，每批次300人，每人补助10元，用于改善战士饮食。 军需工作经费 48000 2名临聘人员经费，每人每月2000元 延安市军队离退休干部服务中心 无军籍职工生活补贴 1000000 1000000 无军籍职工基本养老金调整，基本离退休费由中央负担，生活补贴省.市负担 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类 科目代码 预算单位名称 509901 延安市退役军人事务局 2021年退役安置等补助资金 185,321.03 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 509901 延安市退役军人事务局 2021年退役安置等补助资金 79,199.00 2080902 509901 延安市退役军人事务局 退役军人社保接续养老保险单位部分 40,000.00 509901 延安市退役军人事务局 退役士兵待安置期间生活费 509901 延安市退役军人事务局 509901 预算项目名称 金额 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 军队移交政府的离退休人员安置 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 2080999 其他退役安置支出 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 980.00 2080901 退役士兵安置 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 第一书记补贴 2,750.00 2082801 行政运行 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 延安市退役军人事务局 创建全国双拥模范城市“十连冠”工作经费 90,006.90 2082801 行政运行 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 可分公用经费 1,113.32 2080501 行政单位离退休 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 “延安舰”舰艇文化建设经费 10,960.00 2080999 其他退役安置支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 《延安市“十四五”退役军人事业发展规划》编制经费 79,118.00 2080999 其他退役安置支出 50201 办公经费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 2021年退役安置中央补助资金 1,710,000.00 2080999 其他退役安置支出 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 慰问费 431,370.00 2089999 其他社会保障和就业支出 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 军休服务管理机构用房 900,000.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 退休人员大病保险1%部分 27,345.66 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 基本支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 军休服务管理机构补助经费 13,000.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 50901 社会福利和救助 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 军休人员补助经费 1,023,000.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 50901 社会福利和救助 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 军队专业干部教育培训补助经费 11,000.00 2080905 军队转业干部安置 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 军队转业干部教育培训补助经费 2,000.00 2080905 军队转业干部安置 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 退役安置补助经费 16,200.00 2050803 培训支出 50203 培训费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 退役士官待安置期教育补助经费 31,200.00 2050803 培训支出 50203 培训费 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 企业军转干部生活困难补助经费 750,000.00 2080905 军队转业干部安置 50999 其他对个人和家庭补助 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 自主择业军队转业干部服务经费 17,100.00 2080905 军队转业干部安置 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 备注 509901 延安市退役军人事务局 自主择业军队转业干部管理服务经费 39,900.00 2080905 军队转业干部安置 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 509901 延安市退役军人事务局 2020年考核优秀公务员奖金 4,500.00 2082801 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出 509011 延安市八一敬老院 个人采暖补贴（在职） 58,313.36 2081005 社会福利事业单位 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 优抚人员生活费 506,485.00 2081005 社会福利事业单位 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 基本养老保险缴费 78,870.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 医务室运转经费 73,085.09 2081005 社会福利事业单位 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 优抚人员生活费 91,443.50 2081005 社会福利事业单位 50901 社会福利和救助 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 运转经费 592,382.98 2081005 社会福利事业单位 50502 商品和服务支出 专用项目 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 住房公积金 3,811.58 2210201 住房公积金 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 事业及工勤类人员工资 198,655.68 2081005 社会福利事业单位 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 八一敬老院优抚人员生活费 400,000.00 2080804 优抚事业单位支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 机构聘用人员薪酬待遇省级 957,319.77 2089999 其他社会保障和就业支出 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 退休人员大病保险1%部分- -事业单位 4,985.66 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 509011 延安市八一敬老院 2021年退役安置中央补助经费 1,000,000.00 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 文物保护专项资金（儿童保育院和中央医院旧址维修工 程）儿童保育院和中央医院旧址维修工程 77.00 2070205 博物馆 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 英烈馆讲解员待遇 5,441.49 2070205 博物馆 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 事业及工勤类人员工资 256,416.07 2070205 博物馆 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 四八烈士陵园墓区维修加固项目 200,000.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 50601 资本性支出（一） 项目支出 一般公共预算资金 509003 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 2021年退休人员大病保险 5,676.80 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 个人采暖补贴（在职） 3,792.00 2082805 部队供应 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 事业及工勤类人员工资 57,953.29 2082805 部队供应 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 可分公用经费 25,177.60 2082805 部队供应 50502 商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 过往部队餐饮补助 34,343.00 2080299 其他民政管理事务支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 退休人员大病保险1%部分- -事业单位 1,786.24 2101102 事业单位医疗 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算资金 509017 延安市军用饮食供应站 过往部队餐饮补助及维修改造 50,000.00 2080804 优抚事业单位支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 509002 延安市退役军人服务中心 退役军人服务中心开办经费 147,641.50 2080999 其他退役安置支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 509002 延安市退役军人服务中心 2021年社会管理补助资金 200,000.00 2089999 其他社会和就业支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 合计 10,419,721.62 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 509 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务 接待 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议 费 培训 费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议 费 合计 105500 63000 63000 63000 119000 76500 76500 76500 42500 延安市退役军人事务局 105500 63000 63000 63000 42500 119000 76500 76500 76500 42500 509011 延安市八一敬老院 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 509017 延安市军用饮食供应站 12000 12000 12000 12000 25500 25500 25500 25500 509901 延安市退役军人事务局 68000 25500 25500 25500 42500 68000 25500 25500 25500 42500 - 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 会议费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 双拥宣传费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 10 其中：财政拨款 10 其他资金 总 体 目 推进军民融合深度发展提高延安人民对双拥的认知度，体现延安双拥工作政治优势 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 中、省、延安日报刊登专版 宣传次数≥3次 做好全年双拥宣传 全年 按财政预算节约完成 1、媒体宣传费6万元，其中：延 安日报开辟专版3次*1万元=3万 元；延安电视台专栏播放3次*1 万元=3万元； 2、 省级报刊宣传费：专刊2次 /2万元= 4万元。 备注 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 推进军民融合深度发展提高延安人 民对双拥的认知度，体现延安双拥 工作政治优势 提高 可持续影响 指标 延安双拥工作均衡可持续发展及期 限 国家四年命名一次 服务对象 满意度指标 部队对地方双拥工作的认同度及满 意度 ≥98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 自主择业军转干部医保费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 57.13 其中：财政拨款 57.13 其他资金 总 体 目 解决自主择业军转干部的医疗门诊及住院费用，保障他们的正常生活，促进社会和谐稳定。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 自主择业军干干部人数 57人 质量指标 上访率 0% 时效指标 按时缴纳医保费、按时发放取暖费 按缴费基数缴纳、按职务 职级标准发放 成本指标 自主择业军转干部医保费 57.13万元 引导自主择业军转干部进行创业及 再就业、维护社会稳定 显著提升 可持续影响 指标 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 退役士兵待安置期间生活费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 33.3 其中：财政拨款 33.3 其他资金 总 体 做好军队移交政府退役军人安置工作 ，维护退役军人合法权益和社会稳定 。 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 退役士兵待安置期间人数 预计30人 质量指标 按标准规定足额发放 100% 时效指标 安置期期限 6个月 成本指标 1850元 33.3 落实保障退役士兵待安置期间待 遇，维护社会稳定 100% 可持续影响 指标 体现政府对退役士兵的关心和关 怀，促进军队建设需要和社会和谐 长期 服务对象 满意度指标 退役士兵满意度 ≥95% 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 老红军生活费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 15.9 其中：财政拨款 15.9 其他资金 总 体 目 标 保障老红军衣食住行后勤服务 ，确保为老红军提供温暖舒适的生活环境 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 老红军人数 8人 质量指标 保障老红军日常生活 98% 时效指标 2022年全年资金使用率 98% 成本指标 服装被褥费3万元；生活日用品3.9万 元；伙食费6万元；其他节日生日慰 问费3万元 15.9万元 被评为全国退役军人先进单位 100% 被评为养老服务机构四星级单位 100% 全心全意为革命功臣提供优质服务 95% 老红军满意率 98% 家属满意率 95% 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 运转经费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 100 其中：财政拨款 100 其他资金 总 体 目 标 目标1：提供全年优抚人员服务楼水 、电、暖供应正常运转经费 。 目标2：保障老红军衣食住行后勤服务 ，确保为老红军提供温暖舒适的生活环境 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 休养人数 124人 供暖面积 29007.09平方米 质量指标 正常水电暖运行 98% 时效指标 保障全年水电暖正常运行 98% 成本指标 1.水电费38万元；2.取暖费48万元； 3.厨房承包费12万元；5.垃圾清理费 2万元. 100万元 被评为全国退役军人先进单位 100% 被评为养老服务机构四星级单位 100% 全心全意为革命功臣提供优质服务 98% 优抚人员满意率 98% 家属满意率 95% 备注 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 老红军生活费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 69.12 其中：财政拨款 69.12 其他资金 总 体 保障优抚人员衣食住行后勤服务 ，确保为老休养人员提供基本供养条件和生活环境 。使在院休养 目 对象有更多的幸福感和获得感 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 优抚人数 116人 质量指标 提供衣食住行保障 98% 时效指标 2022年全年资金使用率 98% 成本指标 优抚人员116名，每人每月500元 *116人=69.16万元。 69.16万元 被评为全国退役军人先进单位 100% 被评为养老服务机构四星级单位 100% 全心全意为革命功臣提供优质服务 95% 优抚对象满意率 98% 家属满意率 95% 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 医务室运转经费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 保障优抚人员医疗服务服务 ，确保为休养人员提供基本医疗保障 ，使在院休养对象有更多的幸福 目 感和获得感。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 优抚人数 116人 质量指标 医务室正常运转率 98% 时效指标 2022年全年资金使用率 98% 成本指标 医务室运转经费15万元，聘用医务 人员15万元。 30万元 被评为全国退役军人先进单位 100% 被评为养老服务机构四星级单位 100% 全心全意为革命功臣提供优质服务 95% 优抚对象满意率 98% 家属满意率 95% 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 讲解员待遇 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 21.2 其中：财政拨款 21.2 其他资金 总 体 解决聘用制讲解员生活保障 ，使陵园工作正常有序运行，进一步发挥爱国主义教育基地作用 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 讲解员人数 4名 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 完成时限 按时足额发放 成本指标 讲解员基础工资、工龄工资、等级 奖励、取暖费、降温费、各项社保 缴费 21.20万元 经济效益 指标 提高讲解效率，增加讲解费收入 全年创收讲解费8万元 社会效益 指标 优质高效发挥陵园宣传功能 有效提高 生态效益 指标 对周边环境的影响 无影响 可持续影响 指标 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧 址工作正常运行运行 长期影响 服务对象 满意度指标 讲解满意度 90%以上 备注 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 军需人员工作经费 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 4.8 其中：财政拨款 4.8 其他资金 总 体 目 推进军民融合深度发展提高延安人民对双拥在认知度 ，体现延安双拥工作政治优势 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 2人*2000 按月发放 时效指标 全年工资 全年 成本指标 按财政预算节约完成 每人每月2000元 提高保障部队服务能力 提高 可持续影响 指标 双拥窗口的体现 国家四年命名一次 服务对象 满意度指标 部队对满意度 ≥98% 备注 质量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 部队餐饮补助 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 3.6 其中：财政拨款 3.6 其他资金 总 体 保障过往部队饮食质量的提高 ，贯彻为部队服务，为国防建设服务的宗旨 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 12个批次，每批次300人，每人补助10元 用于餐饮补助 质量指标 提高菜品质量 官兵满意 时效指标 2022年底完成 按照时效完成 成本指标 2022年资金 3.6万 增强军地关系融洽 提高 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 双拥窗口的体现 指标 国家四年命名一次 服务对象 部队官兵满意度提高 满意度指标 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 无军籍职工生活补贴 主管部门 延安市退役军人事务局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 100 其中：财政拨款 100 其他资金 总 体 确保无军籍职工能够按时 、足额领取无军籍职工地方性生活补贴资金 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 无军籍职工人数 36人 质量指标 资金使用合格率 100% 时效指标 每月15日前按时发放 100% 成本指标 资金额度 100万 保障无军籍职工生活待遇 100% 保障对象满意度 100% 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公 开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市退役军人事务局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 其他资金 部门职能履行 人员及公用经费 1198.76 1198.76 退役军人保障业务 组织实施退役军人安置，优抚、褒扬、双 拥、军供业务，保障退役军人相关权益。 491.05 491.05 金额合计 1689.81 1689.81 年度 总体 目标 完成2022年退役军人事务系统保障任务。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成部门预算单位个数 6个 质量指标 部门预算编制、执行完成情况 100% 时效指标 完成时限 2022年12月底 人员及公用经费预算 1198.76万元 部门专项业务工作经费 491.05万元 社会效益 指标 全面提高退役军人社会认可度 持续增长 可持续影响 指标 退役军人保障工作圆满完成 逐步提升 服务对象 满意度指标 退役军人及优抚双拥对象满意度 成本指标 满意度指标 ≥95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 资金金额 （万元） 双节慰问费 延安市退役军人事务局 实施期限 实施期资金总额： 46 其中：财政拨款 46 其他资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 46 年度目标 完成对驻延部队、老红军、老八路军休 开展对驻延部队、老红军、老八路以及军休干部的节日慰 干部的节日慰问，体现党和政府对部队 问工作，体现党和政府对部队和国防建设的关心关怀，进 和国防建设的关心关怀，进一步密切军 一步密切军政军民团结，促进社会和谐稳定。 政军民关系，促进社会和谐稳定。 一级指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 46 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 2022.4-2023.3 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 慰问驻延部队以及老红军、老八路 、军休干部。 ≥1900人 质量指标 按照慰问标准及时、合理使用。 备注 100% 时效指标 完成市级慰问资金的使用。 2023年3月底 成本指标 按照财政预算节约使用。 46万元 经济效益 指标 效 益 指 标 慰问工作可以正确处理和调节政府 社会效益 与军队、军队与人民之间的关系、 指标 密切军政军民关系，增进军政军民 团结。 效果显著 生态效益 指标 可持续影响 继续大力弘扬延安优良的双拥传 指标 统，不断提升双拥工作水平。 满意度指 服务对象 广大官兵和老红军、老八路、老复 标 满意度指标 员军人满意率。 提升 ≥98 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理 工作推进情况，统一部署，积极推进。