沈阳市体育局2019年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市体育局 2019 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市体育局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市体育局 2019 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 表 12.政府购买服务项目支出预算表 第三部分 沈阳市体育局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市体育局概况 一、主要职责 （一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、 市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟 定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府 规章草案并负责监督实施。 （二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计 划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。 （三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动， 落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动 状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校 体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健 身气功管理的政策法规并监督实施。 （四）组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、 市交办的国际、国内体育竞赛任务。制定全市竞技体育的发 展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀 运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的 思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。 （五）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作， 组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。 （六）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体 3 育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体 育市场。 （七）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责 全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府 交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市体育局 2019 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 沈阳市体育局本级 2. 沈阳市体育事业发展中心 4 第二部分 沈阳市体育局 2019 年部门预算公开表 5 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一、本年收入 22,314.43 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11,974.32 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 10,340.11 （二）外交支出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 22,314.43 11,974.32 （七）文化体育与传媒支出 9,650.69 9,650.69 （八）社会保障和就业支出 1,175.72 1,175.72 305.19 305.19 13.00 13.00 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 6 10,340.11 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 829.71 829.71 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 10,340.11 10,340.11 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 22,314.43 22314.43 支出总计 7 11974.32 10340.11 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2019 年预算数 科目名称 合计 合计 207 文化旅游体育与传媒支出 20703 体育 基本支出 项目支出 11,974.32 8,870.51 3,103.80 9,650.69 6,559.89 3,090.80 9,650.69 6,559.89 3,090.80 535.77 535.77 2070301 行政运行（体育） 2070306 体育训练 1,688.91 1,688.91 2070307 体育场馆 575.79 575.79 2070309 体育交流与合作 143.08 143.08 2070399 其他体育支出 6,707.13 5,881.03 社会保障和就业支出 1,175.72 1,175.72 1,175.72 1,175.72 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 37.44 37.44 2080502 事业单位离退休 296.40 296.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 746.30 746.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95.59 95.59 305.19 305.19 行政事业单位医疗 305.19 305.19 2101101 行政单位医疗 24.67 24.67 2101102 事业单位医疗 280.52 280.52 210 卫生健康支出 21011 8 826.10 212 城乡社区支出 21203 2120399 221 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 829.71 829.71 住房改革支出 829.71 829.71 2210201 住房公积金 453.85 453.85 2210202 提租补贴 319.91 319.91 2210203 购房补贴 55.95 55.95 住房保障支出 22102 9 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2019 年基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 8870.51 6272.24 2598.27 301 （一）工资福利支出 5946.52 5946.52 30101 基本工资 1925.57 1925.57 30102 津贴补贴 2084.03 2084.03 30103 奖金 160.46 160.46 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 106.01 106.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 746.30 746.30 30109 职业年金缴费 95.59 95.59 30110 职工基本医疗保险缴费 299.35 299.35 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 50.40 50.40 30113 住房公积金 453.85 453.85 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 24.95 24.95 （二）商品和服务支出 2598.27 2598.27 68.20 68.20 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 10 30205 水费 94.03 94.03 30206 电费 232.02 232.02 30207 邮电费 53.27 53.27 30208 取暖费 1188.51 1188.51 30209 物业管理费 31.85 31.85 30211 差旅费 196.23 196.23 30212 因公出国（境）费用 32.03 32.03 30213 维修（护）费 22.62 22.62 30214 租赁费 30215 会议费 91.17 91.17 30216 培训费 49.26 49.26 30217 公务接待费 10.40 10.40 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 65.72 65.72 30229 福利费 5.48 5.48 30231 公务用车运行维护费 9.92 9.92 30239 其他交通费用 210.89 210.89 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 236.66 236.66 303 （三）对个人和家庭补助支出 325.72 325.72 30301 离休费 165.40 165.40 30302 退休费 99.91 99.91 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 11 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 60.41 12 60.41 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 283.71 10,056.40 10,340.11 283.71 10,056.40 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,440.44 283.71 1,156.73 体育彩票销售机构的业务费支出 1,440.44 283.71 1,156.73 其他支出 22908 2290805 22960 项目支出 10,340.11 合计 229 基本支出 彩票公益金安排的支出 8,899.67 8,899.67 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8,775.20 8,775.20 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 124.47 124.47 13 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 二、纳入预算管理的预算外资金安排的 拨款 支出 预算数 经济分类 预算数 22,314.43 一、基本支出 9,154.22 245.80 工资福利支出 6,154.71 商品和服务支出 2,673.79 三、上级补助、附属单位上缴收入 四、财政结转资金 1,620.00 五、单位上年净结余 201.50 对个人和家庭的补助 325.72 二、项目支出 15,227.50 六、单位事业收入 工资福利支出 49.20 七、单位其他收入 商品和服务支出 10,445.22 八、调入资金 对个人和家庭的补助 2,717.61 九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 13.00 2,002.47 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 24381.73 14 支出总计 24381.73 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万 元 上级 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 纳入专户 补 一般公共 政府性基 管理的预 助、 预算拨款 金预算拨 算外资金 附属 收入 款收入 安排的拨 单位 款收入 上缴 财政结转 单位上年 事业 资金 净结余 收入 收入 207 20703 2070301 2070306 2070307 2070309 2070399 208 20805 合计 24,381.73 11,974.32 文化旅游体育与传媒支出 10,425.49 245.80 1,620.00 201.50 9,650.69 245.80 430.00 99.00 10,425.49 9,650.69 245.80 430.00 99.00 535.77 535.77 体育训练 1,688.91 1,688.91 体育场馆 1,055.79 575.79 430.00 50.00 体育交流与合作 143.08 143.08 其他体育支出 7,001.93 6,707.13 社会保障和就业支出 1,175.72 1,175.72 1,175.72 1,175.72 体育 行政运行（体育） 行政事业单位离退休 10,340.11 245.80 15 49.00 单位 其他 收入 调入 其他收 资金 入 2080501 2080502 归口管理的行政单位离退休 37.44 37.44 事业单位离退休 296.40 296.40 746.30 746.30 95.59 95.59 305.19 305.19 行政事业单位医疗 305.19 305.19 行政单位医疗 24.67 24.67 事业单位医疗 280.52 280.52 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 829.71 829.71 住房改革支出 829.71 829.71 住房公积金 453.85 453.85 提租补贴 319.91 319.91 购房补贴 55.95 55.95 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 210 卫生健康支出 21011 2101101 2101102 212 21203 2120399 221 22102 2210201 2210202 2210203 229 22908 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 住房保障支出 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的 11,632.61 10,340.11 1,542.94 1,440.44 16 1,190.00 102.50 102.50 支出 体育彩票销售机构的业务费支 2290805 出 22960 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 2296003 出 用于教育事业的彩票公益金支 2296004 出 1,542.94 1,440.44 10,089.67 8,899.67 1,190.00 9,965.20 8,775.20 1,190.00 124.47 124.47 17 102.50 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对 企 对个 科目编 科目名称 码 合计 小计 工资福 利支出 商品和 人和 服务支 家庭 出 的补 业 债 小计 工资 商品和 对个人 福利 服务支 和家庭 支出 出 的补助 助 务 利 息 支 的 基本 其他资 补 建设 本性支 助 支出 出 （ 基 出 本 建 设） 合计 207 20703 文化旅游体育与传 媒支出 体育 行政运行（体 2070301 育） 2070306 2070307 作 9,154.22 6,154.71 2,673.79 325.72 15,227.50 49.20 10,445.22 2,717.61 10,425.49 6,559.89 3,969.73 2,584.34 5.81 3,865.60 49.20 2,229.99 1,586.41 10,425.49 6,559.89 3,969.73 2,584.34 5.81 3,865.60 49.20 2,229.99 1,586.41 535.77 535.77 362.52 168.78 4.47 1,586.41 体育训练 1,688.91 1,688.91 102.50 体育场馆 1,055.79 1,055.79 1,055.79 体育交流与合 2070309 24,381.73 143.08 143.08 143.08 18 13.00 2,002.47 对 对 企 业 的 补 助 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 208 20805 7,001.93 5,881.03 3,607.21 2,272.48 1.34 1,175.72 1,175.72 841.89 13.93 319.91 1,175.72 1,175.72 841.89 13.93 319.91 37.44 37.44 1.52 35.92 296.40 296.40 12.41 283.99 746.30 746.30 746.30 95.59 95.59 95.59 305.19 305.19 305.19 305.19 305.19 305.19 行政单位医疗 24.67 24.67 24.67 事业单位医疗 280.52 280.52 280.52 其他体育支出 2070399 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 2080501 政单位离退休 事业单位离退 2080502 休 1,120.90 49.20 1,071.70 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医 疗 2101101 2101102 212 21203 城乡社区支出 城乡社区公共设 施 其他城乡社区 2120399 公共设施支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 829.71 829.71 829.71 829.71 829.71 829.71 19 2210201 2210202 2210203 229 住房公积金 453.85 453.85 453.85 提租补贴 319.91 319.91 319.91 购房补贴 55.95 55.95 55.95 11,632.61 283.71 208.19 75.52 11,348.90 8,215.23 1,542.94 283.71 208.19 75.52 1,259.23 1,259.23 1,542.94 283.71 208.19 75.52 1,259.23 1,259.23 10,089.67 10,089.67 9,965.20 9,965.20 124.47 124.47 其他支出 1,131.20 2,002.47 6,956.00 1,131.20 2,002.47 6,956.00 1,131.20 1,878.00 彩票发行销售机 22908 构业务费安排的支 出 体育彩票销售 2290805 22960 机构的业务费支出 彩票公益金安排 的支出 用于体育事业 2296003 的彩票公益金支出 用于教育事业 2296004 的彩票公益金支出 20 124.47 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 财政部 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 门安排 的预算 拨款 财政预 算外专 户拨款 其他资 金 合计 15,227.50 13,160.20 245.80 1,821.50 沈阳市体育局 15,227.50 13,160.20 245.80 1,821.50 7,146.40 5,907.40 13.00 13.00 54.00 5.00 沈阳市体育局本 级 城建维护-全民健身 中心室外运动场地 绿化工程 2019 年城建维护 全民健身中心室外运动场地绿化面积 1.1 万平方米维护费 13 万 计划安排。 元。 1,239.00 保障市政设施 完整，改善城市环 境。 1.完成原有消 合计：54 万元。 防系统改造，经国 消防系统改造合计 65 万元，其中 2018 年已列支 11 万元， 局机关楼消防系统 局机关楼消防系统 改造 改造经费。 家相关检测机构 2019 年还需安排 54 万元。 检验合格后，正常 一、自动报警系统 13 万元。 投入使用。 二、自动喷洒系 19 万元。 2.选定专业公司 三、室内消火栓 8.5 万元。 负责定期维护，使 四、消防通风系统 1.5 万元。 消防各系统都能 五、泵房电系统及风机控制柜 7 万元。 正常使用，消除消 六、泵房水系 16 万元。 防安全隐患，确保 人身和财产安全。 21 49.00 合计：49.20 万元。 一、24 名运动员伤残补助费共计 462844 元。 四级 1 人：47663 元， 五级 1 人：36055 元， 运动员伤残补助 24 名伤残运动员、 费、60 年代精简职 60 年代精简职工、 工生活费及老干部 老干部遗属补助 遗属补助费 费。 六级 2 人：30493 元/人×2 人=60986 元， 做好职工遗属、 七级 5 人：21918 元/人×5 人=109590 元， 六十年代精简职 八级 14 人：14160 元/人×14 人=198240， 工、伤残运动员补 九级 1 人：10310 元。 助费发放工作，保 二、3 名 60 年代精简职工生活费共计 16212 元。 障相关人员权益。 49.20 49.20 50.00 50.00 1 人×473 元/月/人×12 月=5676 元， 2 人×439 元/月/人×12 月=10536 元。 三、1 名老干部遗属补助费共计 12960 元。 1 人×1080 元/月/人×12 月=12960 元。 通过对体育知名城 通过对体育知 市深入调研，发挥 名城市深入调研， 第三方智库力量， 发挥第三方智库 对标国内外知名体 编制《沈阳市体育 育城市，形成符合 名城建设发展规 沈阳城市发展实 划》暨《沈阳体育 际、目标定位的体 白皮书》 育名城建设规划。 《沈阳市体育名城 力量，汇集学术、 合计：50 万元。 编制《沈阳市体育名城建设发展规划》暨《沈阳体育白皮书》， 包括组建专家组、研讨会、国际国内体育名城标杆城市研究、沈 阳市足球篮球排球发展规划编制、体育产业调研、撰写、修订与 研讨等。 产业和媒体等多 方智慧，积极对标 国内外知名体育 城市，形成符合沈 阳城市发展实际， 建设发展规划》主 符合沈阳城市目 规划，附 6 个子规 标定位的体育名 划。 城建设规划。 22 合计：103 万元。 一、政府购买国民体质监测服务 90 万元 根据国民体质监测标准、质量要求完成 1 万人的体质监测，为政 府出具沈阳市体质健康白皮书 以政府购买服务方 全民健身中心 的国民体质监测 90 元/人×10000 人=90 万元 站，每周三天面向 式对市民进行体质 二、国民体质监测车运营经费 13 万元 市民开展免费的 监测，开展“五进” 1.车辆费用 4 万元。 体质测试。体质监 2019 年国民体质监 活动，方便快速到 (1)特种车辆保险费用：1.3 万元 测车通过定期对 测专项经费 企业、机关、学校、 (2)燃油费用 1.75 万元：200 元/天×60 天+0.55 万元（发电机用 市民进行测试，宣 社区、农村进行体 油）=1.75 万元 传科学健身意识， 质监测，出具沈阳 (3)车辆维护保养、路桥通行费：0.95 万元 提高沈阳市民的 市体质健康白皮书 2.设备耗材: 8 万元，包括骨密度膜、彩色打印硒鼓、专用打印纸、 体质状况，为智慧 一次性吹嘴、一次性肺活量吹嘴、消毒湿巾、酒精、一次性床单、 城市、智慧体育打 一次性拖鞋、宣传册等。 好基础。 3.培训费用：1 万元(计划全年面向区县体质监测队伍培训 2 次， 每次 100 人) 23 103.00 103.00 合计：931 万元。 一、各类体育健身器材 451 万元。 1.商用电动跑步机 50 台，合计 90 万元； 2.商用动感单车 50 辆，合计 20 万元； 3.商用椭圆机 30 台，合计 36 万元； 4.史密斯机 30 台，合计 45 万元； 5.腹肌训练器 50 台，合计 20 万元； 为不断满足市民日 益增长的体育健身 需求，进一步改善 公共体育设施条 件。计划实施健身 购置室内、外全民 健身器材 器材“八进”工程（进 机关、进企业、进 学校、进协会、进 军营、进社区、进 乡村、进家庭）， 为不同层面、不同 领域的健身人群提 供体育服务。 6.哑铃架（含哑铃）40 组，合计 14 万元； 7.乒乓球桌 100 张，合计 30 万元； 8.羽毛球网架 40 套，合计 10 万元； 不断满足市民 9.羽毛球地胶 10 片，合计 15 万元； 日益增长的体育 10.羽毛球 10 箱，合计 4 万元； 健身需求，切实提 11.篮球 2700 个，合计 40 万元； 高公共体育产品 12.足球 2700 个，合计 40 万元； 的供给水平、服务 13.排球 840 个，合计 10 万元； 能力和使用效益， 14.乒乓球 1000 盒，合计 1.5 万元； 进一步改善公共 15.毽球 500 盒，合计 2.5 万元； 体育设施条件，充 16.跳绳 1000 根，合计 3 万元； 分体现体育惠民、 17.羽毛球拍 1000 付，合计 30 万元； 便民特色。 18.乒乓球拍 1000 付，合计 30 万元； 19.拉力器 500 个，合计 5 万元； 20.臂力器 500 个，合计 5 万元。 二、太阳能健身驿站 480 万元。 太阳能健身驿站 80 组，每组至少配置 8 类健身器材，每组所含 部件（伞形主题结构 21000 元、太阳能供电系统 12000 元、座 椅结构 5000 元、双位漫步机 3250 元、双位蹬力器 2750 元、上 肢牵引器 1950 元、腰背按摩器 2100、肋木架 1450 元、三位扭 腰器 2100 元、双位太极推揉器 2150 元、自重式 24 931.00 931.00 以广大市民体 育健身运动需求 为出发点，立足 “全民参与、全民 支持、全民共享”， 举办沈阳市第二届 2019 年沈阳群众体 市民运动会及扶持 育活动及第二届市 省级传统校、俱乐 民运动会 部开展常态化健身 活动 合计：1813 万元。（年中执行时报市政府审定） 动员全社会力量， 一、举办沈阳市第二届市民运动会 618 万元。 激发和引导市民 1.沈阳国际市民高山滑雪 40 万元。 科学健身的热情， 2.沈阳国际冬泳邀请赛 18 万元。 举办第二届市民 3.沈阳国际速滑邀请赛 28 万元。 运动会，打造拥有 4.沈阳国际徒步节 47 万。 沈阳地域特色的 5.第二届市民运动会球类、水上项目及搏击项目比赛 60 万元。 全民健身活动品 6.大众健身类比赛项目 180 万元（包括瑜伽等大众健身项目）。 牌。为充分挖掘和 7.第二届市民运动会开幕式 120 万元。 调动全市青少年 8.第二届市民运动会职工组比赛 50 万元。 体育潜力，充实沈 9.第二届市民运动会机关组比赛 50 万元。 阳体育事业后备 10.第二届市民运动会闭幕式 50 万元。 力量，推动沈阳体 二、省级传统校、俱乐部开展常态化健身活动扶持经费 20 万元。 育强市建设，以沈 三、上冰雪活动 1150 万元。 阳市第二届市民 1.沈阳市组建冰球队、速滑队、花样滑冰队、滑雪队所需参赛费 运动会为载体，开 用及训练装备：318.33 万元 展第二届青年运 3.冰雪进校园：566.74 万元 动会赛前选拔赛， 4.沈阳国际青少年冰球邀请赛：269.84 万元 坚持优中选优，确 保以最优和最强 的竞争力参赛，充 分展示沈阳体育 事业发展的强劲 动力。 25 1,813.00 1,813.00 促进县区业余 体校发展，创建各 项目优秀后备人 才基地。鼓励区县 输送人才。通过市 级后备人才基地 建设，夯实我市业 训训练基础，为我 市竞技体育事业 可持续发展，保持 省内领先优势地 促进县区业余体校 运动员输送费及后 发展，创建各项目 备人才基地建设经 优秀后备人才基 费 地。鼓励区县输送 人才。 合计：92 万元。 位奠定基础。沈阳 一、县区运动员输送费：35 万元。 市重点项目后备 此项经费为 4 年一个周期经费，共需 70 万元（每输送一人 500 基地、沈阳市优秀 元，每年大约输送 350 人，每年输送费 17.5 万元，四年为一周 后备人才共 20 期，四年输送人数为 1400 人），补发 2015、2016 年输送费， 所，每个基地每年 共计 35 万元。 奖励 3 万元扶持 二、后备人才项目基地经费：57 万元。 经费。此项经费为 沈阳市重点项目后备基地、沈阳市优秀后备人才共 19 所，每个 4 年一个周期经 基地每年奖励 3 万元扶持经费。 费，共需 70 万元 （区县向市级训 练单位每输送一 人 500 元，每年大 约输送 350 人，每 四年为一周，四年 输送人数为 1400 人），现申请 16、 17 年输送费，共 计 35 万元。通过 区县向市级体校 26 92.00 92.00 输送运动员，发现 优秀体育后备人 才，为实现我市完 成省运会、青运会 参赛任务目标，实 现我市竞技体育 事业可持续发展 奠定基础。 为奖励我市代 表团运动员、教练 员及工作人员胜 利完成省运会参 参照辽宁省人力资 赛任务，继续鼓励 源和社会保障厅、 我市运动员、教练 辽宁省财政局、辽 员刻苦训练、顽强 宁省体育局联合对 拼搏的体育精神。 于辽宁省参赛全国 参照辽宁省人力 运动会运动员、教 第十三届省运会奖 励费 资源和社会保障 练员及工作人员奖 合计：1131.2 万元。其中： 励标准，参照往届 金牌奖 922.5 万元；银牌奖 112.32 万元；铜牌奖 68.16 万元； 省运会奖励情况， 得分奖 28.224 万元。 厅、辽宁省财政 局、辽宁省体育局 联合对于辽宁省 结合我市实际情 参赛全国运动会 况，对我市参赛 运动员、教练员及 2018 年第十三届 工作人员奖励标 省运会运动员、教 准，参照往届省运 练员及工作人员进 会奖励情况，结合 行奖励。 我市实际情况，对 我市参赛 2018 年 第十三届省运会 运动员、教练员及 27 1,131.20 1,131.20 工作人员进行奖 励。 贯彻落实《全民 健身条例》和《全 民健身计划》，加 强体育与其他产 沈阳 2019 马拉松 赛 业相融合，努力实 一年一度马拉松 共计：800 万元。 赛，计划于 2019 赛事执行费 800 万元。包括马拉松赛央视直播、赛事安保、志愿 年 9 月举行 者、赛事医疗保障、赛事场地搭建等。 现打造城市名片、 展现人文特色、促 进民间交流、普及 全民健身、形成良 好社会效应，有力 促进全民健身活 动健康发展。 28 800.00 800.00 合计：110 万元。 智能制造+体育产 业创新创业大赛， 重点挖掘和培养新 举办全国智能制造 +体育产业双创大 赛 一代信息技术产 业，与体育产业相 互渗透、相互融合、 相互叠加，滋生新 兴技术和产业，为 创新创业提供广阔 的发展空间。 大赛预算 280 万元，其中 170 万元由市场化运营筹集。 一、工信部赛事组织单位管理费（申办费）35 万元； 二、专家评委、评审费：20 万； 三、赛前推广费：30 万； 四、成立辽宁省大学生智能制造+体育创新创业者联盟：35 万； 五、创建工信部智能体育产业专业委员会：30 万； 六、创建沈阳市智能体育产业孵化器工作站：25 万； 七、创建智能体育产业互联网应用管理系统：20 万； 八、场地租赁费：10 万； 九、智能体育产业创意大赛：35 万； 十、项目辅导培训费：20 万； 加快体育产品 全生命周期管理、 客户关系管理、供 应链管理系统的 推广应用，形成基 于体育消费需求 110.00 110.00 2,000.00 810.00 8,081.10 7,252.80 动态感知的研发、 制造和产业组织 方式以及管理新 模式。 十一、项目推介费：20 万。 1.做好辽篮主 场回迁沈阳配合 支持等相关保障 合计：2000 万元。 工作； 一、基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动 1500 万 2019 年度篮球普 辽篮沈阳主场支持 元。 及、赛事及公益活 资金及公共服务保 二、国际赛事承办安保、交通、公安、通信、电力、医疗等费用 动 障。 500 万元。 2.推进辽篮进校 园等相关公益活 动； 1,190.00 3.做好相关宣传 （资金安排额度在执行过程中报市政府审定后据实核拨） 工作，打造好沈阳 名片，依托体育赛 事拉动沈阳经济 增长。 沈阳市体育事业 发展中心 29 245.80 582.50 合计：857 万元。 一、体校外聘劳务费 198.5 万元。 体校物业面积 6.3 万平方米，外聘物业人员 39 人共需 129 万元； 外聘教师、教练 10 人共 34.5 万元； 游泳馆药品 35 万元，主要用于：氯药、PH 试剂、澄清剂、除藻 剂、尿酸处理剂、绿水处理剂。 二、陆校外聘劳务费 74.7 万元。 1.外聘教师、教练 15 人共 51.7 万元 2.外聘保洁、保安、食堂人员 7 人共 23 万元 三、奥体中心物业费 247 万元。 1.安全保卫服务人员 40 人共 133 万元。 2.保洁人员服务人员 30 人共 81 万元。 物业管理费 采购物业公司服务 3.购买 10 个食堂服务岗位 33 万元。 场馆的日常管理工 四、人才中心物业费 69.8 万元。 作。 1.厨师、综合维修工人员 8 人共 26.6 万元； 2.保洁、保安、更夫 13 人共 43.2 万元。 五、全民健身中心物业费 267 万元。 （一）沈阳市网球馆 79.9 万元。 1.保洁 12 人共 39.8 万。 为尽可能多的 吸引更多的有体 育天赋的学生保 证各场馆及校内 设施安全有效运 行，使各校园景观 环境得到改善，各 场馆、办公楼卫生 环境得到有力保 障，强化校园安 保，出入登记有 序，确保校内师生 安全及各项大型 2.保安 10 人共 33.2 万元。 活动的场馆保障。 3.接待引导员 2 人共 6.9 万元。 （二）沈阳市全民健身中心 187.1 万元。 1.项目经理 1 人共 3.4 万元。 2.工程部 7 人共 24.1 万元 3.保洁部 25 人共 83.1 万元。 4.保安 20 人共 66.2 万元。 5.接待引导员 3 人共 10.3 万元。 30 857.00 721.00 136.00 满足训练需求 提高竞技体育水 平，夏训训练中共 分三个阶段：第一 阶段以陆上体能 训练，水上训练统 根据市政府市 长会议纪要 [2011]87 号，市水 皮划艇、赛艇、帆 板队外训费 校将异地新建，游 泳运动队，赛艇、 皮划艇运动队、橄 榄球、手球、帆板 队在外训练需要支 一、规范技术为主 基本技术分解划， 合计：40 万元。 一、赛艇、皮划艇外训租用浑河（每年 5 月 1 日-11 月 30 日） 场地费：28 万元。 二、帆板队外训经费 7.8 万。每年在葫芦岛进行训练，转场运输 费（队员、帆板及其他训练装备）2.8 万元，住宿费 5 万元。 三、教练训练艇维修费：6 台×0.7 万元/台=4.2 万元。 付训练场地费用。 掌握正确的技术 动作。第二阶段水 上稳定技术有氧 耐力长划，强度逐 渐加大抓好队员 的心理训练，使其 尽快进入最佳竞 技状态。第三阶 段：运动队进入全 面恢复阶段，通过 水陆活动使队员 身体、心理得到全 面休息、放松。 31 40.00 40.00 合计：300 万元。 一、市级都市报及新媒体宣传 30 万元。 在沈阳市本级都市报上，进行纸质媒介版面宣传，利用新媒体进 行重点活动发布。组织全市线上线下联动的体彩游戏品牌推广、 彩票公益属性推广等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传 营销工作。 二、市级电视台宣传 25 万元。 在沈阳市本级电视台上，进行广告宣传、滚动字幕等投放，组织 1.保障沈阳市 全市范围内线上线下联动体彩游戏品牌推广、彩票公益属性推广 体彩中心顺利完 等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传营销工作。 成市体育局、省体 增加彩票销量，积 三、市委机关报宣传 20 万元。 彩中心下达的销 累更多的公益金。 在沈阳市委机关报上，进行传统纸质媒介版面宣传。同时组织全 售任务，为沈阳市 媒体公益宣传主要 市范围内线上线下联动的体彩游戏品牌推广、彩票公益属性推广 筹集更多的公益 包括以下内容：1. 等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传营销工作。 金；2.扩大体育彩 体彩中心媒体公益 媒体宣传；2.宣传 四、沈阳体育彩票宣传营销策划服务费 70 万元。 票各玩法社会宣 宣传 策划服务；3.策划 沈阳体彩营销宣传工作整体规划，具体宣传营销与活动方案制定 传面；3.确保新玩 组织体彩品牌宣传 与组织实施；合作媒体版面或栏目的设计与供稿；沈阳体彩自有 法或各玩法促销 活动；4.实物促销 的新闻采发、内容更新，线上活动策划和组织实施；沈阳体彩广 活动宣传到位，在 活动宣传；5、体彩 告机等外宣设备的运维和更新；宣传品的平面设计、制作和印刷； 沈阳市内宣传到 业主彩民培训等。 各项活动、会议摄像摄影和编辑；根据沈阳体彩市场与中心需求， 更多的群体; 4.完 开展国家、省级等媒体的宣传服务；按照市中心要求，组织开展 成国家、省中心下 中奖宣传等活动；维护和提升沈阳体彩品牌形象，促进沈阳体彩 达的营销、宣传和 各游戏产品销量的上涨，提升沈阳体彩市场影响力，完善与发展 培训任务。 沈阳体彩的营销宣传体系。 五、社会渠道广告宣传 50 万元。 在覆盖人群密集，流动性大的区域进行体育彩票品牌推广的广告 宣传，媒体形式要求覆盖广、视觉冲击强，广告到达率高。 六、彩票多媒体综合信息发布平台及终端服务费 80 万元。 在合同期内按市中心提供的网点，提供 800 台 32 寸 Linux 操作 系统的信息发布终端，包括安装、调试和维护；搭建可统一管理 32 300.00 300.00 的综合信息发布系统，提供后台系统运营服务，实现远程控制设 备、管理用户信息以及预定内容文件使用各种附加效果进行播 放。 七、体彩培训和咨询服务 25 万元。 彩票网点专业培训和咨询服务，进行市场检查、调研，神秘顾客 监督、问卷调查等服务。 为了保证即开彩票 的销售、投注站的 用纸及体彩设备及 体彩中心搬运费 物料搬运的需求, 单位在没有营运车 保障沈阳市万 合计：6 万元。 余箱体育彩票打 搬运费：200 次×300 元/次=6 万元； 印纸及即开票搬 运工作正常开展； 辆的情况下,只能 租用运输公司的车 33 6.00 6.00 辆进行搬运。 合计：156 万元。 一、电梯维护费 8 万元。 包括综合馆电梯共 10 部一年维护费、年检费、更换损配件及耗 材费用等。 二、消防及空调维护费 21.5 万元。 1.消防设施检测费用 5 万元。 2.感温探头、消防模块、声光报警、感烟探头等 5 万元。 3.监控系统维护 3 万元。 4.暖空调系统循环泵、冷却水泵、冷却塔系统等 3 万元。 全民健身中心设施 维护费 对全民健身中心设 5.变压器（包括配件）0.5 万元。 施维护，包括：电 6.燃气机组维护保养 2.5 万元/台×2 台=5 万元。 常运行，2.做好安 梯、消防、空调、 三、日常维护耗材 12 万元。 全保卫工作，确保 日常设施及基础建 包括直燃机耗材及备件、日光灯 T5、安全通道标示牌、水龙头、 固定资产完整，3. 设维护。篮球场地 玻璃胶等。 保障场馆环境优 铺设、足球场地铺 四、基础建设维护 114.5 万元。 美干净，4.确保职 设、增设网球场地 1.建筑设施门窗、地砖、台阶、给排水管线、智能化系统维护、 工利益得到保障。 节能灯改造、压力容器检测、电力打压等 25 万元。 2.外场维护 20 万元。 3.篮球场地面拆除及铺设 3 片 1488 平米，包含：原丙烯酸面层、 4mm 硅 PU、面层铺装施工费用等费用 23 万元。 4.足球场人造草坪拆除及铺设 3 片 3540 平米，包含：50mm 人 造草、石英砂、原草坪拆除外运等合计 30 万元。 5.各项目场地设施维护费 4.5 万元。 6.增设网球场地一片 605 平米，包含：原丙烯酸面层、4mm 硅 PU、面层铺装施工等费用 12 万元。 34 1.保障场馆正 156.00 106.00 50.00 1.展示沈阳市 为进行沈阳竞彩店 品牌形象宣传，及 体彩中心租赁房屋 开店标准化流程展 示，续租铁西竞彩 竞彩标准店开店 合计：18 万元 标准化流程；2.为 铁西直营店一年租金：18 万×1=18 万元。 竞猜型彩民提供 全民健身中心运营 管理费 营费用，包括宣传 费、惠民系统、宽 带费及购买洗澡用 水。 18.00 25.40 25.40 62.00 62.00 一个优质的购彩 直营店。 大型公益赛事、运 18.00 环境。 合计：25.4 万元 一、运营费：9 万元。印制全民健身手册、电梯广告、全民健身 创造良好的社 展示板、户外楼体亮化、中心大屏幕展示片等。 会效益，提高社会 二、购买洗澡水 13.5 万元。 服务质量，打造星 15 吨×25 元/吨×30 天×12 月﹦13.5 万元。 级服务。 三、投保公众责任险 2.9 万元。 一、为射击运动 合计：62 万元。 员训练和比赛做 一、购置枪支费 52 万元。 购置枪支、电子靶 陆校枪弹款 耗材，用于运动员 正常训练和比赛。 好枪支和子弹的 购置木托气步枪 4 支，小口径步枪 2 支，短款电子扳机枪 5 支，运动手枪 4 支，慢射手枪 2 支，猎枪 4 支，692BLACK 枪 2 支。 供应，备战第二届 全国青年运动会。 二、保障射击运动 二、购买电子靶耗材费用 10 万元。 用于购置：靶带、衬靶、后面板等电子靶耗材。 员的正常训练、比 赛需求，确保取得 好成绩。 35 此次比赛是我 市参加的最高规 格的比赛，对检验 训练水平，锻炼队 伍、积累大赛经验 合计：262 万元。（按比赛要求，据实拨付） 2019 年 8 月第二届青运会在山西省举行。 一、赛事参赛经费：177.25 万元。 参加第二届青运会 26 个项目的预赛，参赛运动员 350 人，教练 员及领队、队医 140 人，共 490 人。 参加中华人民共和 国第二届青年运动 会 1.比赛服装：1000 元/人×350 人=35 万元 参赛第二届青运会 2.往返路费：1000 元/人×490 人=49 万元 预赛相关经费。 3.食宿费：180 元/天/人×8 天×490 人=71 万元 4.体检费：150 元/人×350 人=5.25 万元 5.保险费：200 元/人×350 人=7 万元 6.赛艇、皮划艇、枪支运送费 10 万元。 二、参赛器材费：10 万元 本届青运会赛艇、皮划艇比赛新增轮滑项目，需购置轮滑器材。 三、参赛全国第二届青年运动会群体组经费 75 万元。 有着重要意义，同 时我市有力的几 个夺金点也是在 赛场展示我市风 采的重要平台。面 向青少年学生在 内的全体青少年 发现和培养体育 262.00 262.00 100.00 100.00 后备人才，积极引 导广大青少年开 展体育活动，进一 步弘扬体育精神， 强健青少年体魄、 磨炼青少年意志， 为健康中国和体 育强国建设打下 更坚实的基础，本 届赛会设体校组， 各级各类体校均 可报名参赛。 1.保障沈阳市 为了给彩票销售业 体彩中心即开彩票 配送手续费 主提供及时、优质、 安全的彩票配送服 务，激励奖励彩票 即开型彩票年销 合计：100 万元。 即开彩票配送手续费：2 亿元×0.5%=100 万元。 营销与推广工作， 售 2 亿元任务顺 利完成；2.加大服 务力度，提供优 36 提升即开型彩票年 质、及时、安全的 度销售指标，按照 配送服务。 即开彩票年销售额 的 0.5%支付手续 费，我单位需申请 经费 100 万元。 37 合计：646 万元。 一、设施购置费 31.5 万元。 1.安全防范设施采购 8.5 万元，购置岗亭及挡车杆。 2.购买化肥、农药 23 万元，包括：购置肥料、购置农药、购置 草籽、购置辅助用品。 二、设施设备改造维护费 614.5 万元。 1.公共区域智能灯光系统升级维护 20 万元。 2.草坪灌溉设施维护 19 万元。 3.开闭所直流屏维护更换 17.5 万元。 4.智能化维护总计 45 万元，包括 21 项系统的日常 21 个智能化 子系统的保养、维护及零件的更换。 5.空调、供暖系统及给排水系统维护费 47.5 万元，主要包括供暖 空调系统维护、水泵房、给排水管道维护等。 奥体中心场馆基本 设施维护费 场馆设施购置及基 本设施设备改造维 护。 6.电梯维护费合计 10 万元，包括人工费、年检费及责任险、更 换配件等。 7.特种车辆维护费 21 万元，包括：叉车、电瓶车、梳草机、打 药机、剪草车、覆沙机等 38 台场地专用机械的维修保养以及更 换机械部件（电瓶、滤芯、剪草车刀片、继电器、皮带、打孔针 等）。 8.园区绿化维护费 20 万元，包括：维护费 15 万及草坪更换补植 费 5 万元。 9.变电所及配电照明设施维护费 52.5 万元，包括：高杆灯照明； 园区照明；办公照明；赛事系统照明；各楼层强电间配电 50 个； 中央空调供电系统；办公配电系统；赛事功能区域配电系统；水 暖设备供电系统；训练场地照明系统（东西训练场 8 个高杆灯）； 南北区变电所；中心开闭站；临时供电设备（赛事及各项活动专 用）；地沟排污泵控制柜、电机等。 10.基础设施维护 70 万元，包括：场馆各区域墙面、棚面、地面 和路面、各种门窗、玻璃和卫生洁具的维修维护。 11.消防设施维护费 41.7 万元，包括：消防喷淋、消防栓、报警 38 1.保障场馆正 常运行，2.做好安 全保卫工作，确保 固定资产完整，3. 保障场馆环境优 美干净，4.确保职 工利益得到保障。 646.00 326.00 320.00 系统、消防设施检测、评估及灭火器更新维护。 12.变电所预防性耐压试验及电气设备试压 13 万元，包括：高压 电路器、机电保护及绝缘耐压试验等。 13.空气热源泵维护 56.8 万元。 14.园区管网维修 50 万元。包括园区绿化供水管道等。 15.外围安全网维护 20 万元。主要包括网片更换、门柱栋梁维修 等。 16.供暖管道维护 82.5 万。主要包括直埋管道维修和改道等。 17.卷帘门维修维护 28 万元。包通往内场的四个道、草坡下卷帘 门维修维护等。 39 韩冰受伤事故处理 目前，该运动员已 合计：109.8 万元 在北京博爱医院康 近年来，韩冰多次到外地求医，再随之物价的上涨一些费用也随 复 10 年，已支出医 之增加，租房费、护工费、父母往返车费及生活费用有所调整。 药费用约 800 万 1.住院费：4 万元×12 月=48 元； 元。2015 年后，韩 2.生活费用 1.6 万元×12 月=19.2 万元； 常的医疗及生活 冰新增了中医理疗 3.护工费 1 万元×12 月=12 万元； 费用 费，随着物价上涨， 4.中医理疗费：0.45 万元×12 月=5.4 万元 1.保障韩冰日 2.避免韩冰及家 韩冰的医疗需求逐 5.租房费：0.8 万元×12 月=9.6 万元； 属上访闹事，造成 渐提高，医疗费、 6.交通费及日常生活用品：0.8 万元×12 月=9.6 万元； 不良影响 生活费、房租费、 7.康复器材费（每年都会增加新设备）：2 万元； 护工费、交通费等 8.导尿用品及辅助药品：2 万元。 也随之上涨。 9.外地求医费：2 万元 109.80 109.80 合计：102.5 万元。 一、飞碟队外出训练 19.4 万元。 飞碟队外出训练人数：教练员 4 人，运动员 36 人。外训时 陆校射击项目外出 训练费 运动员外出训练食 宿费、场地费及路 费。 由于我单位 间;2019.5.2-6.30。外训地点：山西临汾。 射击项目日常实 住宿费：50 元/天/人×40 人×60 天=12 万元， 弹训练项目扰民 交通费：1000 元/往返/人×40 人=4 万元， 问题，中央环境保 场地费：10 元/天/人×40 人×60 天=2.4 万元， 护督察组勒令我 运输费：1 万元， 们单位射击项目 二、步手枪队外出训练 77.6 万元。 停止训练。我校运 1.步手枪队外出训练。人数：教练员 6 人运动员 54 人。外训时 动员需要外出训 间;2019.5.2-6.30。外训地点：内蒙古呼和浩特。经费预算;食宿 练 12 个月，保证 费：80 元/天/人×60 人×60 天=28.8 万元，交通费：600 元/天/ 运动员正常训练， 人×60 人×2 次=7.2 万元，场地费：10 元/天/人×60 人×60 天=3.6 提高运动成绩，为 万元，运输费：1 万元，资金合计：40.6 万元。 以后参加全国、省 2.步手枪队外出训练。人数：教练员 6 人运动员 54 人。外训时 市各项比赛提供 间;2019.8.2-9.30。外训地点：吉林长春。经费预算;食宿费：80 坚实的基础。 元/天/人×60 人×60 天=28.8 万元，交通费：300 元×60 人×2 次 =3.6 万元，场地费：10 元/天/人×60 人×60 天=3.6 万元，运输费： 40 102.50 102.50 1 万元，资金合计：37 万元。 三、飞碟、步手枪项目前往柏叶基地训练租车费：500 元/次×22 天/月×5 个月=5.5 万元。 1.保障沈阳市 体彩中心监督管理 车辆费用 我单位主要负责沈 行政区内 1500 余 阳市体彩投注站的 家体育彩票站迁 监督管理。沈阳市 移、终端机维修等 现有体育彩票投注 工作的及时运转； 站 1500 余家，分布 合计：7.22 万元。 2.保障沈阳市行 在十一区二县一 1.车辆保险费用：4,700 元/台×7 台=3.29 万元； 政区内 1500 余家 市，面积 12980 平 2.车辆维修、保养、检车费用：5,600 元/台×7 台=3.92 万元； 体育彩票站海报、 方公里，现有工作 3.燃油费：7,440 元/台×7 台=5.21 万元。合计：7.22 万元= 宣传单、条幅等宣 用车 7 台,为了做好 （12.42-5.2）万元(扣除定额内交通费 5.2 万元。) 传物料的快速送 监督管理工作，保 达；3.保障沈阳市 证车辆的正常运 行政区内 1500 余 行，申请此项经费 家体育彩票站促 预算 7.22 万元。 销活动的正常开 展。 41 7.22 7.22 单位物业面积 2566.41 平方米， 合计：55.45 万元。 1.达到办公环 体彩中心物业管理 按照物业费财政局 包括，中心办公楼 1264.83 平方米需 27.32 万元，皇姑办公楼 境干净整洁标准； 服务费 定额 18 元/㎡/月计 636.73 平方米需 13.76 万元，租用竞彩店 340.03 平方米需 7.35 2.加强办公区域 算，2019 年物业费 万元，沈河办公楼 324.82 平方米需 7.02 万元。 安全保卫 55.45 55.45 228.39 118.39 1,586.41 1,586.41 预算 55.45 万元。 支付沈阳高诚物业 全民健身中心物业 有限公司陈欠物业 费 费、诉讼费、律师 费、罚款。 偿还以前年度 合计：228.3928 万元。 欠款，提高社会信 包括，物业服务费 219.705245 万元，诉讼费用 1.2716 万元，律 用度，保障全民健 师费用 7.4160 万元。 身中心整体工作 运行正常。 为各训练单位 合计：1586.4 万元。 运动员、教练员训 运动学校运动员伙 练伙食费和试训运 食费，服装费试训 动员体育津贴（一） 运动员体育津贴。 顺利开展文化教 沈阳市体育局所属运动学校共有在训运动员 1383 人，其中 育，业余训练服 新增 40 名冰球项目运动员。《中等体育运动学校管理办法》及 务。全面推动我市 国家体育总局新周期后备人才基地申报规定，运动学校学生、教 体育事业可持续 练员的伙食标准每人每日不低于 30 元，服装费不低于 900 元。 发展，从而加快实 一、运动员教练员伙食费补助 1414.8 万元。 现重振辽宁体育 1383 人×30 元/天/人×341 天=1414.8 万元（伙食补助天数为 雄风、建设北部体 341 天全年 365 天，国庆、春节休息 7 天、元旦、清明、劳动、 育强市的目标。满 端午、中秋各休息 2 天）。 足运动员、教练员 二、经体育行政主管部门审核批准的试训运动员，在试训期间， 训练需求，进而为 发给每人每月 1300 元体育津贴： 选拔、培养、输送 110 人×1300 元/月/人×12 个月=171.6 万元。 体育后备人才提 供保障。 42 110.00 合计：792 万元。 一、第十四届老年人体育健身展示大会 21.2 万元。 二、参加 2019 年辽宁省网球协会网球团体赛 10 万元。 辽宁省网球协会网球团体赛由辽宁省网球协会、辽宁省网球运动 管理中心主办，每年举办 1 次赛事。各市按规程要求组队参赛。 三、2019 年沈阳市龙舟大奖赛 40 万元。 四、沈阳市社会体育指导员活动经费 23 万元。 其中：社会体育指导员培训 13 万元，社会体育指导员技能 大赛 10 万元。 2018 年评选表彰全市优秀社会体育指导员 1000 名。名额分配以 社会体育指导员管理系统中社会体育指导员总人数为基准。 五、沈阳市健身气功活动 33 万元。 全民健身专项经费 开展系列群众体育 活动 国家体育总局推广的四种健身气功，即易筋经、五禽戏、六 字诀、八段锦，大舞、导引术。 六、沈阳市科学健身大讲堂进广场公园活动 8 万元。 由市体育局、市发展中心、市研究所、高校体育专家、大健 康中心等单位组成科学健身知识普及组委会，组织体育项目、运 按照“因地制 宜、业余自愿、小 型多样、就地就 近”原则，组织开 792.00 792.00 124.47 124.47 展形式多样、丰富 多彩的全民健身 主题活动。 动医学、运动营养、健身气功等相关项目专家在全市 8 个社区开 展科学知识大讲堂讲座。 七、2019 年沈阳市青少年足球比赛 24 万元。 八、2019 年沈阳市群众性足球比赛 30 万元。 九、2019 沈阳市足球教练员裁判员培训班 20 万元。 十、2019 沈阳市青少年精英足球训练营 54 万元。 十一、2019 年沈阳市第三届五人制足球邀请赛 29 万元。 十二、青少年足球活动 300 万元。 十三、举办沈阳国际男篮精英赛 200 万元。 运动员、教练员训 运动学校运动员伙 练伙食费和试训运 食费，服装费试训 为各训练单位 运动员、教练员服装费：1383 人×900 元/人=124.47 万元。 动员体育津贴（二） 运动员体育津贴。 顺利开展文化教 育，业余训练服 务。全面推动我市 43 体育事业可持续 发展，从而加快实 现重振辽宁体育 雄风、建设北部体 育强市的目标。满 足运动员、教练员 训练需求，进而为 选拔、培养、输送 体育后备人才提 供保障。 合计：54 万元。 一、沈阳市市级常规赛经费 40 万元。 项目包括：田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、拳击、柔 道、散打、射击、击剑、举重、摔跤、跆拳道、武术、游泳。赛 事经费包括：运动员注册拍照冲印费、印制运动员注册证、印制 各项目规程总则、印制运动员奖励证书等。竞赛劳务费标准为裁 判员 30 元/小时（每场按 1 小时计算）；工作用餐标准为 20 元/ 沈阳市青少年常规 参加市级常规赛事 赛经费 经费。 人/天（盒饭）。 二、中小学生比赛经费 13 万元。 沈阳市体育局教育局联合主办中小学生组比赛裁判费用 13 万元，项目包括：田径、篮球、排球、健美操、乒乓球、棋类、 健身操等；主要采取与教育部门联合方式，由体育部门负责提供 裁判、指导教练等，竞赛劳务费标准为裁判员 30 元/小时（每场 通过每年青少 年常规赛比赛，检 验我市的业训成 绩，通过比赛，发 现、培养优秀的后 54.00 54.00 10.00 10.00 备人才，为实现我 市省运会参赛目 标打下良好基础。 按 1 小时计算）；工作用餐标准为 20 元/人/天（盒饭）。 三、训练、竞赛资料费 1 万元。 包括教案、教练员运动员技术档案、竞赛规程手册、教案等 材料印刷费费等。 体彩中心室内外监 控 为了保证办公场 所、彩民兑奖及即 开票库房安全，购 购置户外高清网络摄像机、室内高清网络摄像机、网络交换主机 等设备经费 10 万元。 保证办公场所、 彩民兑奖及即开 票库房安全。 44 置监控设备。 一、完成曲棍球 场地建设，满足了 合计：5 万元。 沈发改审字[2016]186 号批复曲棍球场地总概算 335.45 万元，按 曲棍球场地项目建 支付曲棍球场地尾 设施工尾款 款。 照工程进度已拨付资金 286 万元。 该项目已在 2017 年 8 月竣工验收，预决算审核中心审定主体工 程结算额为 263.5 万元，工程前期费用 26 万元，曲棍球场地建 设结算报告书 0.3 万元，监理费 10%尾款 1 万元。合计需要资金 291 万元，以前年度已下达资金 286 万元，2019 年安排 5 万元。 我校曲棍球运动 员正常的训练和 比赛，为提高成绩 提供坚实的保障。 5.00 5.00 478.50 376.00 二、符合工程施工 质量验收相关要 求，按时投入使 用。 根据国家体育 总局体育彩票管 理中心《关于热敏 票印制费有关情 根据文件要求，自 况的通知》体彩字 2017 年 1 月 1 日 [2016]139 号文件 体彩中心彩票热敏 起，体育彩票热敏 票印刷费 票印刷费用由各省 体育彩票热敏票印刷费：1.45 万箱×330 元/箱=478.5 万元。 和辽宁省体育局 《关于调整体育 （区、市）销售机 彩票热敏票印制 构业务费列支。 管理模式的通知》 辽体办字 [2016]178 号文件 的要求，保证体育 彩票正常销售。 45 102.50 沈阳市体彩投注站 1.按照总局、省 进行标准化建设 中心文件要求对 后，改善了沈阳市 体育彩票行业实 体彩投注站的环 境,取得了显著成 体彩中心投注站标 效。2019 年，沈阳 准化建设 市体彩中心还将对 优秀投注站进行标 行统一形象、标准 合计：70 万元。 管理；2.方便彩民 一、废票回收箱：1000 个×250 元/个=25 万元。 对体育彩票销售 二、高频电子走势图服务费：900 家×500 元/家=45 万元。 站辨识，提供优 70.00 70.00 214.06 214.06 质、方便的购彩环 准化建设，主要是 境。3.增强体育彩 制作框架式走势 票各玩法店内及 图、吸塑牌匾 、电 店外宣传效果。 子走势图等。 1.保障沈阳市 行政区内 1500 余 家体育彩票站迁 为了增加彩票销 移、终端机维修等 量，开展全市网点 工作的正常运转； 管理和服务，经省 体彩中心和市体育 体彩中心聘用人员 局批准，我单位需 工资及三险 聘用临时工 50 人， 其中：专业技术一 2.保障沈阳市行 合计：214.06 万元。 政区内 1500 余家 专业一级 30 人共 132.192 万元；专业二级 19 人共 78.2268 万 体育彩票站海报、 元；技术一类 1 人共 3.6372 万元。 宣传单、条幅等宣 传物料的及时送 级 30 人，专业技术 达；3.保障沈阳市 二级 19 人，技术一 行政区内 1500 余 类 1 人。 家体育彩票站促 销活动的正常开 展。 46 合计：80 万元 一、水上运动管理中心购置训练用器材 15 万元，主要包括游泳 训练用秒表、拉力器、陆上训练垫子、哑铃等，赛艇皮划艇训练 用艇、桨及杠铃等； 二、陆校购置训练用器材 15 万元，主要包括自行车内外胎、击 剑护具、射击手套皮带眼睛等护具、散打护具、射箭靶纸等； 训练器材更新 购置日常训练器材 三、小球中心购置训练用器材 8 万元，主要包括网球训练用球、 补充损耗。 拍弦、跳绳、手胶等； 四、体校购置训练用器材 20 万元，主要包括羽毛球、篮球、排 球、乒乓球、跆拳道护具等； 通过补充器材， 满足日常训练需 求，为参赛省运 80.00 80.00 5.00 5.00 会、青运会打下良 好基础。 五、三大球中心购置训练用器材 12 万元，主要包括足球、训练 障碍人墙、标志桶等。 六、冰雪项目中心购置训练器材 10 万元，主要包括球杆、帽子、 训练服、鞋等。 根据财政部要 求，从 2019 年开 始实行新政府会 财务档案管理经费 档案资料、耗材购 置 计制度，因此财务 合计：5 万元。 用于档案资料（凭证纸、凭证皮、复印纸、档案盒等）及耗材购 置等 5 万元。 软件需进行升级。 保障财务制度改 革顺利进行。达到 会计档案存放要 求，为系统财务核 算工作提供保障。 47 根据市长办公会议 纪要 87 号，拟在学 校院内新建一座现 代化的游泳馆，该 馆长 80.80 米，主 游泳馆 2019 年工 程款 体宽 32.40 米，功 合计：342 万元。 1.完成游泳馆 能用房宽 47.4 米， 沈发改审字[2016]67 号批复新建游泳馆总概算 3823 万元，按照 新建、改建建设、 主体高度为 11 米。 工程进度已拨付资金 3263 万元。 满足训练及办公 该馆设计 50 米长 该项目已在 2017 年 8 月竣工验收，主体工程及外网工程正在预 需求 标准泳道一个，25 决算审核中心审定结算额，报审金额为 3160 万元。工程二类费 2.符合工程施工 米长热身泳道一 用 445 万元，合计需要资金 3605 万元。 质量验收相关要 个，设置功能用房 以前年度已下达资金 3263 万元，2019 年安排 342 万元。 求，按时投入使用 342.00 342.00 461.00 461.00 25 间。该馆设计占 地面积为 3151.70 平方米，建筑总面 积约为 4977.32 平 方米. 合计：461 万元。 顺利完成冬训 由于北方气候的特殊性，部分运动项目冬季无法在本地训 计划各项安排。通 练，需赴南宁、广州、青岛、千岛湖等地进行训练。冬训的项目 过冬训，运动员体 有：田径、垒球、沙滩排球、足球、赛艇、皮划艇、射击、射箭、 能储备得到提高， 冬训经费 保障运动队完成冬 季训练。 自行车、曲棍球、帆板等。 训练水平和能力 一、 运动员、教练员食宿费 334.8 万元。 得到了普遍提升。 1.住宿费：50 元/天/人×465 人×90 天=209.25 万元 通过冬训，解决训 2.冬训伙食费补助：30 元/天/人×465 人×90 天=125.55 万元 练过程中发现的 二、交通费（往返）69.75 万元。 465 人×1500 元=69.75 万元 三、运输费、租训练场地费等 56.5 万元。 问题和不足，采取 了有针对性的训 练方法和提高措 1.赛艇、自行车、皮划艇等器材运输费、装卸费等 40.5 万元。 施，为打好今后的 2.租用曲棍球、帆板、射箭等场地费 16 万元。 48 比赛奠定基础。 1.消除安全隐 患 2.冬季供暖室 竞赛训练管理中心 综合楼外墙改造 对综合楼外墙进行 防水、防潮、墙面 更新处理。 合计：45.9 万元。 内温度得到改善 对竞赛训练管理中心综合楼 2534 平米外墙进行改造。包括，立 3.美化城市环境 面拆除、建筑垃圾外运 2.96 万元，墙面整体更新 40.17 万元， 4.利用外墙体大 人工及各类税费 2.76 万元。 力宣传体育名城 45.90 45.90 237.00 237.00 和体育强市 5.提 高国有资产收益 合计：237 万元。 一、重点项目重点队员参加全国少年、青年比赛经费 75.4 万元。 为增加我市运动员的实战能力，沈阳市组队参加全国少年 赛、青年比赛、全国体校比赛、奥林匹克后备人才基地比赛等全 国性比赛。全国比赛平均天数为 6-7 天，集体项目为 10-12 天， 加上提前 2 天报道，比赛结束后第二天返程，平均天数为 10 天。 沈阳市各个项目需 通过参加全国性青 少年比赛来巩固日 参加全国、省常规 赛赛事经费 常训练成果，通过 比赛发现日常训练 的不足，为备战省 运会以及全国青年 运动会打好基础， 做好准备。 全国比赛一般食宿费为 130-180 元/人/天，平均水平为 150 元/ 沈阳市各个项 人/天，减去运动员伙食补助 30 元/人/天，实际需要 120 元/人/ 目需通过参加全 天。包括：交通费、体检费、报名费、注册费、器材费等。 国性青少年比赛 1.交通费：340 人×900 元/人/次（往返）=30.6 万元； 来巩固日常训练 2.食宿费：340 人×120 元/人/天×10 天=40.8 万元； 成果，通过比赛发 3.体检、报名费、注册费：340 人×120 元/人=4 万元 现日常训练的不 二、省常规赛比赛经费 128.26 万元。 足，为备战省运会 根据辽宁省运动会规程总则要求，省常规赛是全省各市参加 以及全国青年运 省运会通过运动员比赛资格以及带入省运会代表团成绩必须参 动会打好基础，做 加的比赛。常规赛共有 30 个项目，每年每项有两次比赛，每项 好准备。 比赛平均 8 天。费用包括：交通费、食宿费、器材费、赛艇运输 费等。 1.路费：1314 人×100 元/人/次（往返）×2 次=26.28 万元 2.伙食费：91.98 万元（自交 80 元，扣除每天 30 元差额 50 元， 每个项目比赛时间为 6-12 天，提前两天报到，平均每项比赛天 数为 7 天。） 49 1314 人×50 元×7 天=45.99 万元, 2 次比赛费用：45.99 万元×2=91.98 万元。 3.转场费：10 万元。（赛艇、皮划艇、自行车、帆板的搬运及运 输费） 三、选材经费：20 万元。 主要用于选拔优秀体育后备人才，赴全国各地选拔有潜质的优 秀人才，为提高我市竞技体育水平服务。费用主要为住宿费、差 旅费及选材过程中发生的各种必要费用。 四、运动员保险经费：13.83 万元。 1383 人×100 元/人=13.83 万元 50 学校田径馆始建于 1936 年，其前身为 日伪占领时期的飞 机机库，建国后经 过多次改扩建工 程，现为市体校田 径馆，由于该馆建 筑时间长的缘故， 主体结构发生变 化，钢结构严重老 化，多处螺丝脱落， 该馆虽在去年投入 资金 120 万元，新 增设了 5 条跑道， 田径馆 2019 年工 对场地地胶进行了 程款 重新更换，但现在 依然存在重大安全 隐患。根据国家体 育总局纪检组组 合计：600 万元。 沈发改审字[2016]352 号批复田径馆总概算 1945 万元，按照工 程进度已拨付资金 1154 万元。 该项目已在 2018 年 5 月竣工验收，主体工程及外网工程正在预 决算审核中心审定结算额，报审金额为 1597 万元。工程二类费 用 157 万元，合计需要资金 1754 万元。 以前年度已下达资金 1154 万元，2019 年安排 600 万元。 长、中华全国体育 基金会理事长吴齐 来沈调研时的讲话 内容（辽宁只为沈 阳市体校一所学校 投入 1000—3000 万元的资金用于改 造田径馆）及姜军 副市长的指示，田 径馆改造剩余资金 将由市财政配套。7 51 1.完成田径馆 改建建设、满足训 练及办公需求 2.符合工程施工 质量验收相关要 求，按时投入使用 600.00 600.00 月 22 日杨树局长 率队到中华全国体 育基金会，经与国 家体育总局纪检组 组长、中华全国体 育基金会理事长吴 齐沟通，吴齐理事 长明确表示辽宁只 为沈阳市体校一所 学校投入 1000 万 元的资金用于改造 田径馆,资金需在 工程验收结束后给 予拨付。根据上述 情况，学校准备对 原有田径馆进行改 造，改造内容具体 如下：对原有钢结 构进行拆除，对墙 体重新加固，重新 更换棚顶，对原有 跑道朔胶与灯具重 新更换。 52 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 上级补助、 附属单位上 缴收入 财政结转资 单位上年净 金 结余 24,381.73 11,974.32 10,340.11 245.80 1,620.00 201.50 24,381.73 11,974.32 10,340.11 245.80 1,620.00 201.50 沈阳市体育局本级 7,862.20 783.00 5,840.20 1,190.00 49.00 沈阳市体育事业发展中心 16,519.53 11,191.32 4,499.91 430.00 152.50 合计 245.80 53 事业收入 单位其 调入资 他收入 金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 小计 项目支出 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人 和家庭 小计 的补助 工资福 商品和服 利支出 务支出 对个人和 债务 家庭的补 利息 助 支出 对企业 基本建 其他资本 补助 设支出 （基本 性支出 建设） 合计 24,381.73 9,154.22 6,154.71 2,673.79 325.72 15,227.50 49.20 10,445.22 2,717.61 13.00 2,002.47 沈阳市体育局 24,381.73 9,154.22 6,154.71 2,673.79 325.72 15,227.50 49.20 10,445.22 2,717.61 13.00 2,002.47 49.20 5,022.00 1,131.20 13.00 931.00 5,423.22 1,586.41 沈阳市体育局本级 沈阳市体育事业发 展中心 7,862.20 16,519.53 715.80 505.11 170.30 40.39 7,146.40 8,438.42 5,649.61 2,503.49 285.33 8,081.10 54 1,071.47 对 企 对社会 业 保障基 补 金补助 助 其他 支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2018 预算数 2019 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 合计 小计 206.34 14 公务用车购置及运行费 15.49 176.85 公务用车购 公务用车运行 置费 费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 176.85 77.15 55 32.03 10.4 34.72 公务用车购置 公务用车运行 费 费 34.72 部门公开表 12 政府购买服务项目支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 功能科目 （类级） 购买服务指导目录 购买项目名称 对应项目(三级目 购买方式 录代码及名称) 沈阳市体育局部 门合计 预算数合 计 财政部门安 排的预算拨 款 90 90 90 90 2296003 用 1 沈阳市体育局 于体育事业 的彩票公益 政府购买国民 体质监测服务 技术性服务 竞争性谈判 金支出 2 …… 56 财政预算外 专户拨款 其他资金 第三部分 沈阳市体育局 2019 年部门预算情况说明 一、关于沈阳市体育局 2019 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市体育局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的 拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市体育局 2019 年收支总预算 24382 万元，比 2018 年收支总预算 20596 万 元增加 3786 万元，主要是由于增加了沈阳群众体育活动及 第二届市民运动会、上冰雪活动等群众体育项目。竞技体育 工作项目新增了第二届全国青运会预赛参赛经费及第十三 届省运会奖励费等项目。 二、关于沈阳市体育局 2019 年“三公”经费预算情况 说明 2019 年“三公”经费预算数 77.15 万元，其中：因公出 国（境）费 32.03 万元；公务接待费 10.4 万元；公务用车 购置及运行费 34.72 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数 减少 129.19 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算 数增加 18.03 万元，主要是由于出国任务增加；公务接待费 57 比 2018 年预算数减少 5.09 万元，主要是由于按照中央及省 委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八 项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公 务接待费；公务用车购置及运行费比 2018 年减少 142.13 万 元，主要是由于一是事业单位车改，公务用车车辆减少，二 是单位领导高度重视，加强管理，严格控制“三公”经费支 出，实行定点加油和维修，统一进行结算，严格控制车辆运 行费用支出。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年局本级机关运行经费财政拨款预算 170.3 万元， 比 2018 年预算 163.05 万元增加 7.25 万元，增加 4%。主要 原因是机关在职人员增加。 （二）政府采购预算安排情况。 2019 年沈阳市体育局各单位政府采购预算总额 3944 万 元，其中：政府采购货物预算 2152 万元、政府采购工程预 算 902 万元、政府采购服务预算 890 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 8 月 31 日，沈阳市体育局所属各预算单位 共有车辆 59 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 48 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台 58 （套） 。 2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年沈阳市体育局所有项目均实行绩效目标管理，涉 及资金 15228 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 59 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 60 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 61 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 62