苏州市残疾人联合会2020年部门决算.pdf

苏州市残疾人联合会 2020年度部门决算公开 第一部分 部门概况 目 录 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 表 十、政府性基金预算收入支出决算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 / 43 一、主要职能 第一部分 部门概况 （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国 家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残 疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服 务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立， 为社会主 义建设贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社 会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助 残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福 利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施 建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人 平等参与社会生活。 （五）协助政府研究制定残疾人事业法规、政策、规划 和计划，并组织实施和监督检查，指导和管理相关业务工 作。 （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作， 做好 综合、组织、协调和服务工作。 （七）负责苏州市残疾评定委员会的日常工作，开展残 疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。 2 / 43 （八）指导和管理本会下属单位和市直属各类残疾人社 团组织。 （九）负责全市残疾人工作领域的对外交流与合作。 （十）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组 织人事处、群宣处（维权处）、教育就业处、康复处和计划 财务处。本部门下属单位包括：苏州市残疾人活动中心、苏 州市残疾人康复训练服务中心和苏州市残疾人就业管理服务 中心。 2.从决算单位构成看，纳入苏州市残疾人联合会2020年 部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：苏州 市残疾人联合会部门本级、苏州市残疾人活动中心、苏州市 残疾人康复训练服务中心和苏州市残疾人就业管理服务中 心。 三、2020年度主要工作完成情况 2020年，市残联在市委市政府领导下，围绕主责主业， 勇于突破创新，破解短板弱项，不断开创残疾人工作新局 面。现将今年工作总结如下： 一、健全帮扶制度，为残疾人事业高质量发展提供有力 法治保障 一是着眼高质量发展，形成“1+1+N”法规政策保障体 系。“1+1+N”，即：实施1部地方性法规。我市首部保障残 3 / 43 疾人权益的地方性法规《苏州市残疾人保障条例》（以下简 称《条例》）于今年1月1日起正式实施。出台1个市政府文 件。10月20日，市政府办公室正式印发《关于贯彻落实苏州 市残疾人保障条例的实施意见》，对《条例》内容进行全面 细化。制定N个配套政策。围绕残疾儿童基本康复服务项目补 助标准、残疾人医疗救助、辅助器具适配补贴、托养服务护 理补贴等，相继出台10个配套政策，进一步织密扎牢了民生 保障网络，提高了残疾人工作的制度化、法治化水平。 二是着眼“省内第一，全国领先”，提升政策保障水 平。对标北上广深等一线城市的残疾人工作，先后对一系列 惠残政策进行提标扩面，政策保障水平做到了“全省第一， 全国领先”，使残疾人充分共享经济社会发展成果。 三是着眼“强基固本”，加强和规范残联基层组织建 设。制定《苏州市残疾人专门协会委员会工作规则》，促进 协会规范运行。出台《关于加强残疾人专职委员队伍建设的 实施意见》，明确基层专职委员的岗位配备数量，保障专职 委员的福利待遇，促进基层专委的稳定。 二、坚持人民至上，不断提升残疾人幸福感、安全感和 获得感 一是坚决落实“六稳六保”任务，维护疫情防控大局。 采取有力措施，稳定残疾人就业和生活。疫情期间向全市3.2 万生活困难残疾人发放临时生活补贴400余万元；开办“线上 康复”课程，推动康复服务机构在省内率先复学复训；保障 4 / 43 盲人按摩从业人员基本生活，动员社会筹措20万资金，助力 盲按机构恢复经营、稳定收入。出台减免服务机构房租、自 主创业补贴、托养残疾人临时性家人照料服务补贴等一揽子 政策，保基本，促就业。 二是深入开展“四知两不”大调研活动，摸真情解难 事。在全市开展以“知真情、知最忧、知最盼、知最急，一 户不落、一个不少”为主题的入户调研活动，深入全市14万 持证残疾人家庭，收集残疾人问题诉求3781件，协调人社、 医保、民政等部门研究解决举措，推动8项惠残政策相继出 台。 三是构建全方位的服务体系，打通服务群众“最后一公 里”。努力提供“想就能”的残疾人就业服务。打造苏州市 残疾人高质量创业就业线上服务平台，培育扶持了聋人在线 修图、无障碍地图导航、“果不其然”、“蚕豆视频”等一 批具有苏州特色、在全省全国有影响力的残疾人创业项目。 促进残疾人充分就业，全年新增实名制就业422人，培训367 人，电商创业就业148人。残疾人应届高校毕业生就业率达到 97%。建成“残疾人之家”220家，帮助2000名残疾人实现辅 助性就业。努力提供“需就有”的残疾人康复服务。高质量 建成22个“社区康复示范点”，开展婴幼儿健康促进工程、 青少年脊柱侧弯筛查、老年人听力视力筛查12万人次，全市 残疾人精准康复率、儿童基本康复服务率、四类残疾人群基 本辅具适配率达到98%。努力提供“广而精”的残疾人文体服 5 / 43 务。与市体育局联合举办苏州市第十五届运动会暨第七届残 疾人运动会，参赛的人员超过1000人。组织残疾人文体兴趣 团队展评，以基层残疾人兴趣团队带动文体活动深入、广 泛、经常性开展。努力提供“弱能扶”的残疾人维权服务。 加强无障碍建设，创新开发“苏州聋人沟通无障碍”平台， 为全市聋人提供在线手语翻译服务。全年完成低收入残疾人 家庭“幸福亮居工程”无障碍改造286户，获评苏州“最具影 响力的慈善项目”奖。 三、强化社会动员，打造苏州公益助残新亮点 一是以党建为引领，建立公益助残机制。12月3日，与工 商联签订联合助残合作协议，启动“双十百千万”爱残助残 扶残行动。先后与工商银行、建设银行等签订“党建助残合 作协议”，实现资源共享，形成助残合力。 二是以联盟为阵地，壮大公益助残队伍。召开助残联盟 年会表彰先进，助残联盟会员单位从32家跨越式增加到90 家，为残疾人慈善事业的持续发展提供了坚实保障。 三是以项目为驱动，推动公益助残落地。以“助残日” “肢残人日”“99公益日”“国际残疾人日”等为契机，着 眼满足残疾群众个性化需求，广泛动员爱心企业、慈善机构 出资1000余万元，实施40多个助残项目，惠及残疾群众超过 10000人。 6 / 43 第二部分 苏州市残疾人联合会2020年度部门决算表 收入支出决算总表 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 收入 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 决算数 按功能分类 公开01表 支出 3,958.10 一、一般公共服务支出 金额单位:万元 决算数 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支 出 1,729.05 八、社会保障和就业支出 0.78 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等 支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等 支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 5,216.65 九、卫生健康支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 0.00 525.14 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 0.00 5,687.15 本年支出合计 0.00 结余分配 337.28 年末结转和结余 6,024.43 总计 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 / 43 5,742.57 0.00 281.86 6,024.43 收入决算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 功能分类科 目编码 项目 科目名称 合计 公开02表 金额单位:万元 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 事业收入 附属单位上 其他收入 经营收入 其中：教育 缴收入 小计 收费 5,687.15 3,958.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,729.05 208 社会保障和就业支出 5,160.64 3,431.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,729.05 20805 行政事业单位养老支出 161.84 161.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.64 96.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.34 48.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20811 残疾人事业 3,270.00 3,269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 2081101 行政运行 936.47 936.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 2081102 一般行政管理事务 396.11 396.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 101.74 101.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 265.64 265.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1,570.04 1,569.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 20899 其他社会保障和就业支出 1,728.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.80 2089901 其他社会保障和就业支出 1,728.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.80 210 卫生健康支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 525.73 525.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 525.73 525.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 148.88 148.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 221.57 221.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 155.28 155.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 2 本表金额转换为万元时 因四舍五入可能存在尾差 8 / 43 支出决算表 公开03表 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 功能分类科目 编码 金额单位:万元 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 5,742.57 2,418.42 3,324.15 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5,216.65 1,893.28 3,323.37 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 159.55 159.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 16.83 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.14 95.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.58 47.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 3,328.30 1,733.73 1,594.57 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 867.89 867.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 387.50 0.00 387.50 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 167.29 0.00 167.29 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 286.56 0.00 286.56 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1,619.06 865.84 753.22 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1,728.80 0.00 1,728.80 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 1,728.80 0.00 1,728.80 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 525.14 525.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 525.14 525.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 148.88 148.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 220.98 220.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 155.28 155.28 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 / 43 财政拨款收入支出决算总表 部门名称：苏州市残疾人联合会 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 公开04表 支出 决算数 按功能分类 3,958.10 一、一般公共服务支出 小计 金额单位:万元 决算数 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,422.35 3,422.35 0.00 0.00 九、卫生健康支出 0.78 0.78 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 525.14 525.14 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 十九、住房保障支出 10 / 43 本年收入合计 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,948.27 3,948.27 0.00 0.00 248.72 248.72 0.00 0.00 4,196.99 4,196.99 0.00 0.00 3,958.10 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 238.89 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 238.89 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 4,196.99 总计 注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 / 43 财政拨款支出决算表（功能科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 功能分类科目编码 项目 栏次 公开05表 金额单位:万元 本年支出合计 1 科目名称 基本支出 2 项目支出 3 合计 3,948.27 2,418.37 1,529.90 208 社会保障和就业支出 3,422.35 1,893.23 1,529.12 20805 行政事业单位养老支出 159.55 159.55 0.00 2080501 行政单位离退休 16.83 16.83 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.14 95.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.58 47.58 0.00 20811 残疾人事业 3,262.80 1,733.68 1,529.12 2081101 行政运行 867.89 867.89 0.00 2081102 一般行政管理事务 387.50 0.00 387.50 2081104 残疾人康复 167.29 0.00 167.29 2081105 残疾人就业和扶贫 286.56 0.00 286.56 2081199 其他残疾人事业支出 1,553.56 865.79 687.77 210 卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 21099 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 2109901 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 221 住房保障支出 525.14 525.14 0.00 22102 住房改革支出 525.14 525.14 0.00 2210201 住房公积金 148.88 148.88 0.00 2210202 提租补贴 220.98 220.98 0.00 2210203 购房补贴 155.28 155.28 0.00 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 / 43 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 经济分类科目 编码 科目名称 金额单位:万元 财政拨款基本支出 人员经费 合计 合计 公开06表 公用经费 2,418.37 2,272.89 145.48 2,220.19 2,220.19 0.00 301 工资福利支出 30101 基本工资 217.36 217.36 0.00 30102 津贴补贴 716.72 716.72 0.00 30103 奖金 297.77 297.77 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 320.83 320.83 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.42 104.42 0.00 30109 职业年金缴费 47.58 47.58 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 48.78 48.78 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.87 2.87 0.00 30112 其他社会保障缴费 31.27 31.27 0.00 30113 住房公积金 152.22 152.22 0.00 30114 医疗费 2.24 2.24 0.00 30199 其他工资福利支出 278.13 278.13 0.00 302 商品和服务支出 145.23 0.00 145.23 30201 办公费 24.00 0.00 24.00 30202 印刷费 2.01 0.00 2.01 30203 咨询费 0.27 0.00 0.27 30204 手续费 0.16 0.00 0.16 30205 水费 1.41 0.00 1.41 30206 电费 0.00 0.00 0.00 13 / 43 30207 邮电费 6.60 0.00 6.60 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 31.18 0.00 31.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 6.71 0.00 6.71 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 2.84 0.00 2.84 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.13 0.00 0.13 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 28.45 0.00 28.45 30229 福利费 0.80 0.00 0.80 30231 公务用车运行维护费 2.99 0.00 2.99 30239 其他交通费用 33.82 0.00 33.82 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.86 0.00 3.86 303 对个人和家庭的补助 52.70 52.70 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 48.53 48.53 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 1.26 1.26 0.00 14 / 43 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.62 0.62 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.24 2.24 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 310 资本性支出 0.25 0.00 0.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.25 0.00 0.25 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 15 / 43 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 / 43 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开07表 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 功能分类科目 编码 栏次 金额单位:万元 科目名称 本年支出合计 1 合计 基本支出 2 项目支出 3 3,948.27 2,418.37 1,529.90 208 社会保障和就业支出 3,422.35 1,893.23 1,529.12 20805 行政事业单位养老支出 159.55 159.55 0.00 2080501 行政单位离退休 16.83 16.83 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.14 95.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.58 47.58 0.00 20811 残疾人事业 3,262.80 1,733.68 1,529.12 2081101 行政运行 867.89 867.89 0.00 2081102 一般行政管理事务 387.50 0.00 387.50 2081104 残疾人康复 167.29 0.00 167.29 2081105 残疾人就业和扶贫 286.56 0.00 286.56 2081199 其他残疾人事业支出 1,553.56 865.79 687.77 210 卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 21099 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 2109901 其他卫生健康支出 0.78 0.00 0.78 221 住房保障支出 525.14 525.14 0.00 22102 住房改革支出 525.14 525.14 0.00 2210201 住房公积金 148.88 148.88 0.00 2210202 提租补贴 220.98 220.98 0.00 2210203 购房补贴 155.28 155.28 0.00 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 / 43 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 经济分类科目 编码 科目名称 合计 合计 公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 金额单位:万元 公用经费 2,418.37 2,272.89 145.48 2,220.19 2,220.19 0.00 301 工资福利支出 30101 基本工资 217.36 217.36 0.00 30102 津贴补贴 716.72 716.72 0.00 30103 奖金 297.77 297.77 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 320.83 320.83 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.42 104.42 0.00 30109 职业年金缴费 47.58 47.58 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 48.78 48.78 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.87 2.87 0.00 30112 其他社会保障缴费 31.27 31.27 0.00 30113 住房公积金 152.22 152.22 0.00 30114 医疗费 2.24 2.24 0.00 30199 其他工资福利支出 278.13 278.13 0.00 302 商品和服务支出 145.23 0.00 145.23 30201 办公费 24.00 0.00 24.00 30202 印刷费 2.01 0.00 2.01 30203 咨询费 0.27 0.00 0.27 30204 手续费 0.16 0.00 0.16 30205 水费 1.41 0.00 1.41 30206 电费 0.00 0.00 0.00 18 / 43 30207 邮电费 6.60 0.00 6.60 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 31.18 0.00 31.18 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 6.71 0.00 6.71 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 2.84 0.00 2.84 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.13 0.00 0.13 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 28.45 0.00 28.45 30229 福利费 0.80 0.00 0.80 30231 公务用车运行维护费 2.99 0.00 2.99 30239 其他交通费用 33.82 0.00 33.82 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.86 0.00 3.86 303 对个人和家庭的补助 52.70 52.70 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 48.53 48.53 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 1.26 1.26 0.00 19 / 43 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.62 0.62 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.24 2.24 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 310 资本性支出 0.25 0.00 0.25 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.25 0.00 0.25 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 20 / 43 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 21 / 43 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 “三公”经费合计 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 公务用车运行 公务接待费 小计 公务用车购置 费 维护费 5.99 0.00 2.99 0.00 相关统计数： 项目 公开09表 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境） 人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量 (辆) 1 国内公务接待批次(个) 27 国内公务接待人 次(人) 139 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务 接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 17 参加会议人次 (人) 748 组织培训次数(个) 34 参加培训人次 (人) 2,562 注：1.“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 / 43 2.99 3.00 金额单位:万元 会议费 4.68 培训费 131.11 政府性基金预算收入支出决算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和结余 1 合计 本年收入 2 0 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。 23 / 43 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 4 5 小计 3 0 公开10表 0 0 年末结转和结余 6 0 0 一般公共预算机关运行经费支出决算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 项目 科目编码 公开11表 金额单位:万元 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 82.66 302 商品和服务支出 82.66 30201 办公费 7.18 30202 印刷费 2.01 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.04 30205 水费 0.94 30206 电费 0.00 30207 邮电费 3.62 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 23.17 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.26 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 2.84 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 24 / 43 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 12.40 30229 福利费 0.50 30231 公务用车运行维护费 2.99 30239 其他交通费用 25.76 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.95 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用。 2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 3.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 / 43 政府采购支出决算表 部门名称：苏州市残疾人联合会 采购品目大类 公开12表 金额 合 计 金额单位:万元 1,289.52 一、政府采购货物支出 51.00 二、政府采购工程支出 0.30 三、政府采购服务支出 1,238.22 注：1.政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 / 43 第三部分 2020年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度收入、支出总计6024.43万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 总 计 各 增 加 1718.67 万 元 ， 增 长 39.92%。其中： （一）收入总计6024.43万元。包括： 1．一般公共预算财政拨款收入3958.1万元，为当年从同 级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加69.38万 元，增长1.78%。主要原因是增加残疾人康复训练服务中心建 设残疾人综合信息移动服务平台等。 2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，当年未从同级 财政取得政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。 3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，当年未从同 级财政取得国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。 4．上级补助收入0万元，本部门当年无事业单位收到上 级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。 5．事业收入0万元，本部门当年无事业单位开展专业业 务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。 6．经营收入0万元，本部门当年无事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。与上年决算数相同。 7．附属单位上缴收入0万元，本部门当年无事业单位附 属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相 27 / 43 同。 8．其他收入1729.05万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为残联本级取得的新建残疾人活动中心 项目经费。与上年相比增加1728.87万元，增长960483.33%。 主要原因是残联本级本年增加新建残疾人活动中心项目经费 1728.8万元。 9．使用非财政拨款结余0万元，本部门当年无事业单位 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 10．年初结转和结余337.28万元，主要为残疾人联合会 本级、残疾人活动中心、残疾人就业管理服务中心和残疾人 康复训练服务中心上年结转本年使用的社会化助残服务、专 项维修维护、残疾人就业服务、信息网络构建等项目资金。 （二）支出总计6024.43万元。包括： 1.社会保障和就业（类）支出5216.65万元，主要用于部 门机构正常运行，开展残疾人托养、康复、教育、文化体 育、就业培训等方面的支出。与上年相比增加1869.79万元， 增长55.87%。主要原因是残疾人联合会本级本年增加新建残 疾人活动中心项目支出。 2.卫生健康（类）支出0.78万元，主要用于退休处级干 部保健疗养支出。与上年相比增加0.48万元，增长160%。主 要原因是本年有6名退休处级干部参加居家疗养，比上年增加 4名。 28 / 43 3.住房保障（类）支出525.14万元，主要用于按照国家 政策规定用于住房改革方面的支出。与上年相比增加52.04万 元，增长11%。主要原因是政策性调增。 4.结余分配0万元。与上年决算数相同。 5.年末结转和结余281.86万元，主要为残疾人联合会本 级、残疾人活动中心、残疾人就业管理服务中心和残疾人康 复训练服务中心本年度（或以前年度）预算安排的社会化助 残服务、专项维修维护、残疾人就业服务、残疾人活动等项 目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用 的资金。 二、收入决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年收入合计5687.15万元，其中： 财政拨款收入3958.1万元，占69.60%；上级补助收入0万元， 占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属 单 位 上 缴 收 入 0 万 元 ， 占 0%； 其 他 收 入 1729.05 万 元 ， 占 30.40%。 29 / 43 三、支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会本年支出合计5742.57万元，其中： 基本支出2418.42万元，占42.11%；项目支出3324.15万元， 占57.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 30 / 43 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总决算 4196.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.38 万元，减少0.01%。主要原因是减少了年初、年末财政拨款结 转和结余。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金 预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括 使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上 年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市残疾人联 合会2020年财政拨款支出3948.27万元，占本年支出合计的 68.75%。苏州市残疾人联合会2020年度财政拨款支出年初预 31 / 43 算为8433.66万元，支出决算为3948.27万元，完成年初预算 的46.82%。其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1. 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 （ 款 ） 行 政 单 位 离 退 休 （项）。年初预算为2.46万元，支出决算为16.83万元，完成 年初预算的684.15%。决算数大于预算数的主要原因按规定追 加退休人员慰问金预算，相应增加支出。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）。年初预算为93.68万元，支出决算为 95.14万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的 主要原因本年度新增1人，相应增加支出。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为47.58 万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原 因本年度新增1人，相应增加支出。 4. 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 520.11 万 元 ， 支 出 决 算 为 867.89 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 166.87%。决算数大于预算数的主要原因按规定追加人员经费 及政策性补贴。 5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预 算为456.07万元，支出决算为387.5万元，完成年初预算的 84.97%。决算数小于预算数的主要原因有部分项目按规定压 32 / 43 缩调减预算，有部分项目未按原计划完成，需要延迟到下年 度使用。 6.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1527.86 万 元 ， 支 出 决 算 为 167.29 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 10.95%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中包含市立 项目支出1430.06万元，而该部分支出是由财政直接下拨各区 残联，不在残联部门反映。 7.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预 算为1601.39万元，支出决算为286.56万元，完成年初预算的 17.89%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中包含市立 项目支出1343.8万元，而该部分支出是由财政直接下拨各区 残联，不在残联部门反映。 8.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初 预算为3391.47万元，支出决算为1553.56万元，完成年初预 算的45.81%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中包含 市立项目支出2142.36万元，而该部分支出是由财政直接下拨 各区残联，不在残联部门反映。 （二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年 初预算为0万元，支出决算为0.78万元（年初预算数为0万 元，无法计算完成比例）。决算数大于预算数的主要原因按 规定追加处级退休干部保健疗养预算，相应增加支出。 （三）住房保障支出（类） 33 / 43 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 138.89 万 元 ， 支 出 决 算 为 148.88 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 107.19%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整以及当年 新增1人。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 193.79 万 元 ， 支 出 决 算 为 220.98 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 114.03%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整以及当年 新增1人。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 121.09 万 元 ， 支 出 决 算 为 155.28 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出2418.37 万元，其中： （一）人员经费2272.89万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费145.48万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 34 / 43 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算 财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得 的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。苏州市残 疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出3948.27万元， 与上年相比增加137.17万元，增长3.6%。主要原因是因本年 新增在职人员1人、新增公益性岗位4人而追加预算相应增加 支出。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基 本支出2418.37万元，其中： （一）人员经费2272.89万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费145.48万元。主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 35 / 43 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培 训费支出情况说明 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占 “三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万 元，占“三公”经费的49.92%；公务接待费支出3万元，占 “三公”经费的50.08%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%， 与上年决算相同；决算数小于预算数的主要原因本年度未安 排出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 （境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中： （1）公务用车购置决算支出0万元（预算数为0万元，无 法计算完成比例），与上年决算相同；决算数等于预算数。 本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。 （2）公务用车运行维护费决算支出2.99万元，完成预算 的58.63%，比上年决算增加0.64万元，主要原因为公务用车 购买年限较长维修费逐年增加；决算数小于预算数的主要原 因认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委十项规定”、 “市委十二项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控 制“三公”经费开支，使全年公务用车运行维护费实际支出 36 / 43 比预算大幅节约。公务用车运行维护费主要用于机要文件交 换、市内因公出行以及履行检查任务等所需车辆燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等。2020年使用一般公共预算拨 款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。 3．公务接待费3万元，完成预算的37.5%，比上年决算减 少0.69万元，主要原因为本年度公务接待批次人次减少；决 算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规 定”、“省委十项规定”、“市委十二项规定”精神和厉行 节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，使全年接 待费实际支出比预算大幅节约。其中：国内公务接待支出3万 元，接待27批次，139人次，主要为接待上级残联及兄弟省市 前来参观学习交流调研等；国（境）外公务接待支出0万元， 接待0批次，0人次。 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 会议费决算支出4.68万元，完成预算的61.58%，比上年决算 增加0.9万元，主要原因为增加业务工作会议；决算数小于预 算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委十 项规定”、“市委十二项规定”精神和厉行节约的要求，进 一步从严控制经费开支，使全年会议费实际支出比预算大幅 节约。2020年度全年召开会议17个，参加会议748人次。主要 为召开市政府残工委会议、第六届主席团会议、全市残联工 作座谈会、苏州.铜仁残联东西部扶贫协作对口帮扶工作推进 会等。 37 / 43 苏州市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 培训费决算支出131.11万元，完成预算的84.31%，比上年决 算减少69.39万元，主要原因为受疫情影响减少培训班；决算 数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”、 “省委十项规定”、“市委十二项规定”精神和厉行节约的 要求，进一步从严控制经费开支，调减预算，使全年培训费 实际支出比预算节约。2020年度全年组织培训34个，组织培 训2,562人次。主要为培训在就业年龄段内有就业培训愿望的 本地残疾人、基层残疾人专职委员、残疾人专门协会负责 人、残联系统干部等。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 苏州市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款年 初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万 元，年末结转和结余0万元。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2020年本部门机关运行经费支出82.66万元，比上年增加 4.02万元，增长5.11%。主要原因是公务租车费用增加。 十二、政府采购支出决算情况说明 2020年度政府采购支出总额1289.52万元，其中：政府采 购货物支出51万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服 务支出1238.22万元。授予中小企业合同金额1251.69万元， 占政府采购支出总额的97.07%,其中：授予小微企业合同金额 130.08万元，占政府采购支出总额的10.09%。 38 / 43 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人无障碍车，主要用 于残疾人参加大型活动等出行。单价50万元（含）以上的通 用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台 （套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价， 涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展财政整体支出重点 绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共3个项目开 展了绩效自评，涉及财政性资金合计2297.42万元。 39 / 43 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余 （原事业基金）弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提 取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 40 / 43 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目 标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 41 / 43 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费及其他费用。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支 出。 二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和 42 / 43 扶贫等方面的支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾 人事业方面的支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健 康方面的支出。 二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职 工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴。 43 / 43