附件1：天津市西青区卫生健康综合服务中心2021年度部门决算公开.doc

天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算表 ...................................................2 一、收入支出决算总表 .................................................................2 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................2 三、收入决算表（按单位列示） .................................................2 四、支出决算表 .............................................................................2 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................2 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................2 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................2 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................2 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................2 十一、项目支出决算表 .................................................................2 十二、关于空表的说明 .................................................................3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .......................................4 一、收支决算总体情况说明 .........................................................4 二、收入决算情况说明 .................................................................4 三、支出决算情况说明 .................................................................4 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......7 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................8 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .................8 十、机关运行经费支出情况说明 .................................................8 十一、政府采购支出情况说明 .....................................................8 十二、国有资产占有使用情况说明 .............................................8 十三、预算绩效情况说明 .............................................................9 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 ...............................................................10 第四部分 名词解释 ......................................................................10 第一部分 概 况 一、主要职责 负责全区卫生健康信息化发展规划方案的具体实施；负责区 卫生健康委所属医疗机构生成的居民电子健康档案、电子病历数 据库和相关系统的技术保障和运行维护；负责卫生健康系统信息 化建设相关工作；负责本区计划生育药具计划的制定执行、供应 调拨、统计分析、信息采集、人员培训、仓储管理、质量管理、 药具不良反应信息的收集上报及计划生育政策宣传教育等工作； 负责对卫生健康系统卫生专业技术人员提供培训与继续医学教 育；负责卫生健康系统干部人事档案管理工作。 二、机构设置 天津市西青区卫生健康综合服务中心内设0个职能科室，无 下辖预算单位。纳入天津市西青区卫生健康综合服务中心2021年 部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区卫生健康综合服务 中心。 1 第二部分 2021 年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 2 十二、关于空表的说明 1.天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2. 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3. 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度国有资本 经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度收入、支出 决算总计 7,236,663.26 元，与 2020 年度相比，收、支总计各增 加 7,236,663.26 元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年新成立。 二、收入决算情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度本年收入合 计 7,211,003.26 元，与 2020 年度相比增加 7,211,003.26 元，主要 原因是：2021 年新成立。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,211,003.26 元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度本年支出合 计 7,233,801.62 元，与 2020 年度相比增加 7,233,801.62 元，主要 原因是：2021 年新成立。其中：基本支出 4,458,132.62 元，占 61.63%；项目支出 2,775,669.00 元，占 38.37%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度财政拨款收 入、支出决算总计 7,236,663.26 元，与 2020 年度相比，财政拨 款收、支总计各增加 7,236,663.26 元，增长 0.00%，主要原因是： 2021 年新成立。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 4 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度部门决算一 般公共预算财政拨款支出合计 7,233,801.62 元，占本年支出合计 的 100.00%，与 2020 年度相比，增加 7,233,801.62 元，增长 0.00%， 主要原因是：2021 年新成立。 （二）支出结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,233,801.62 元，主要 用于以下方面：教育支出 1,415.00 元，占 0.02%；社会保障和就 业支出 517,100.00 元，占 7.15%；卫生健康支出 6,715,286.62 元， 占 92.83%。 （三）具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,876,500.00 元，支出决算为 7,233,801.62 元，完成年初预算的 91.84%。其中： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预 算为 4,800 元，支出决算为 1,415 元，完成年初预算的 29.48%， 决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少了 支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 185,000 元，支出决算为 185,000 元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 221,400 元，支出决算为 221,400 元，完成年初预算的 100%。 5 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 110,700 元， 支出决算为 110,700 元，完成年初预算的 100%。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）年初预算为 82,400 元，支出决算为 6,614 元，完成年初预 算的 8.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子 要求，减少了支出。 6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构 （项）年初预算为 20,000 元，支出决算为 20,000 元，完成年初 预算的 100%。 7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事 务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,660 元，决算 数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结余资金。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算为 145,300 元，支出决算为 145,300 元，完成 年初预算的 100%。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）年初预算为 13,800 元，支出决算为 13,800 元，完成年初预算的 100%。 10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建 设（项）年初预算为 7,093,100 元，支出决算为 6,503,912.62 元， 完成年初预算的 91.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是项 目资金未执行完。 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度部门决算一 般公共预算财政拨款基本支出合计 4,458,132.62 元，与 2020 年 度相比增加 4,458,132.62 元，主要原因是：2021 年新成立。其中： 人员经费 4,129,752.03 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、；公用 经费 328,380.59 元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与 2021 年预算相比减少 1,600.00 元，主要原因是落实过紧日子要 求，减少了“三公”经费支出。具体情况： （一）2021 年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比 持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。 2021 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。 （二）2021 年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其 中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算相比持平，主要原因是 严格执行预算；公务用车购置费 0.00 元，与预算相比持平，主 要原因是严格执行预算。2021 年本单位公务用车保有 0 辆，购 置公务用车 0 辆。 7 （三）2021 年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比减少 1,600.00 元，主要原因是落实过紧日子要求，减少了“公务接待 费”支出。2021 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中， 外事接待 0 批次，0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度无政府性基 金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度无国有资本 经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十、机关运行经费支出情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年度无机关运行 经费。 十一、政府采购支出情况说明 天津市西青区卫生健康综合服务中心 2021 年政府采购支出 总额 2,725,025.00 元，其中：政府采购货物支出 176,445.00 元、 政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 2,548,580.00 元。 授予中小企业合同金额 702,445.00 元，占政府采购支出总额的 25.78%，其中：授予小微企业合同金额 702,445.00 元，占政府采 购支出总额的 25.78%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，天津市西青区卫生健康综合服务 中心共有车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台 8 （套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津市西青区卫生健康综合服务中 心 2021 年度已对 4 个项目开展绩效自评，涉及金额 2,772,395 元， 自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明 2021 年度，天津市西青区卫生健康综合服务中心民生支出 包括卫生健康支出 6,614 元，具体情况为：公卫资金-药具经费 项目 6,614 元，主要用于开展避孕药具免费发放工作。 9 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10