重庆市渝中区经济和信息化委员会2022年部门预算情况说明.doc

重庆市渝中区经济和信息化委员会 2022 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。1.贯彻执行有关工业、生产性服务业、信 息服务业、信息化工作、能源发展和改革的法律、法规、规章。 起草相关领域规范性文件草案。2.负责全区能源工作，推进能源 体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区电力、 燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃 料行业行政管理，负责长输油气管道保护工作。3.负责拟订工业 及信息产业年度目标并组织实施，监测分析工业、生产性服务业、 信息服务业运行。4.负责工业龙头企业、工业总部企业引进和设 计研发的协调服务工作，促进制造业发展。5.负责推进工业领域 信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、 工业信息安全。6.负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管 理。7.组织拟订中小微企业的配套政策措施，拟订中小微企业专 项规划和年度计划并组织实施，引导和扶持中小微企业发展。8. 负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作。9.负责推进 中小企业特色楼宇和创业基地建设。10.负责指导中小企业的科技 创新和公共服务平台建设。11.负责指导中小微企业融资工作，参 与信用担保体系建设。12.负责盐业管理工作。13.协调推进通信 设施建设和通信应急保障工作。14.统筹协调全区军民融合发展。 15.指导所属企业改革。16.负责工业、电力、燃气、通信、压缩 天然气、液化天然气、液化石油气、盐业、二甲醚、醇基燃料、 民爆行业、新能源、可再生能源及所属企业安全生产监督管理工 作。承担民用爆破器材的监督管理责任。17.完成区委、区政府交 办的其他任务。 （二）单位构成。经济信息委设有 3 个科室和 1 个事业单位， 包括综合科、产业一科、产业二科和区中小企业服务中心。现有 行政编制人员 8 名、工勤编制人员 1 名，事业编制人员 10 名，聘 用人员 4 名，西部志愿者 1 名。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 5773.1 万元，其中： 一般公共预算拨款 5773.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收 入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 725.67 万元，主要 是对企业扶持资金增加。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 5773.1 万元，其中： 一般公共服务支出 495.46 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就 业支出 104.8 万元，卫生健康支出 22.54 万元，住房保障支出 23.14 万元。支出较去年增加 725.67 万元，主要是项目支出中对 企业扶持资金增加。 三、部门预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 5773.1 万元，一般公共 预算财政拨款支出 5773.1 万元，比 2021 年增加 725.67 万元。其 中：基本支出 474.76 万元，比 2021 年减少 64.76 万元，主要原 因是厉行节约，全面压减办公经费，主要用于保障在职人员工资 福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障 部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5298.34 万元，比 2021 年增加 790.44 万元，主要原因是对企业的扶持资金增加。 渝中区经济和信息化委员会 2022 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年减少 0 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务 接待费 1 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3 万 元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 82.04 万元，比上年减少 19.39 万元，主要原因为厉行节约，经 费压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、 差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元： 政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府 采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5298.34 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算 单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆， 其中一般公务用车 0 辆、 执勤执法用车 0 辆。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠 收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及 行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补 本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 部门预算公开联系人：陈红妃 联系方式：023-63765802