精武镇社区卫生服务中心新冠病毒疫苗接种费用补助资金项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 新冠病毒疫苗接种费用补助资金 主管预算部门 总体目标 项目资金 （万元） （10分） 一级指标 天津市西青区卫生健康委员会 项目实施单位 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 预期目标 实际完成情况 支付新冠病毒疫苗相关材料费用，为辖区居民提供新冠疫苗接种服务，提高 居民对新冠肺炎的免疫能力，降低传染风险。 已开展新冠疫苗接种服务工作，共计接种新冠疫苗164859人 ，疫苗接种知情同意书印刷164859份，疫苗接种证印刷 80000本。增强了居民对新冠肺炎的免疫能力，降低了传染 风险。 偏差原因分析及 改进措施 实际预算数（A） 实际执行数（B） 资金总额 0 8.1 5.5 10 6.7 其中：中央补助 0 0 0 — — 市级资金 0 3.2 0.6 — — 区级资金 0 4.9 4.9 — — 其他资金 0 0 0 — — 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 接种人数 3266人 - 0 0 新冠病毒疫苗接种人数 ≥3266人 164859人 4 0.1 印制疫苗接种知情同意书批次 ≥4批 4批 4 4 印制疫苗接种证份数 ≥3266本 80000本 4 0.2 接种事故发生率 0% - 0 0 材料合格率 100% - 0 0 新冠病毒疫苗接种工作开展合规率 =100% 100% 5 5 本项目以2021年02月前接 种新冠疫苗人数，25元拨/ 人拨付资金，实际完成值 为2021全年数量，今后预 无偏差 算编报中提高准确率，加 强项目实施，保障预算执 本项目以2021年02月前接 行及项目实施。项目指标 种新冠疫苗人数，25元拨/ 已结转至2022年执行，截 人拨付资金，实际完成值 止2022年2月底接种新冠疫 为2021全年数量，今后预 该条指标设置有误，已设 苗人数为172294人。 算编报中提高准确率，加 置新指标 强项目实施，保障预算执 该条指标设置有误，已设 行及项目实施。项目指标 置新指标 已结转至2022年执行，截 止2022年2月底印制接种证 80000本。 无偏差 印制疫苗接种知情同意书验收合格率 =100% 100% 5 5 无偏差 印制疫苗接种证验收合格率 =100% 100% 5 5 无偏差 完成接种任务时间 2021年12月31日前 - 0 0 该条指标设置有误，已设 置新指标 新冠病毒疫苗接种任务完成及时率 ≥90% 100% 4 4 无偏差 疫苗接种知情同意书印制完成及时率 ≥90% 100% 4 4 无偏差 疫苗接种证印制完成及时率 ≥90% 100% 4 4 无偏差 服务成本 ≤8.165万元 - 0 0 该条指标设置有误，已设 置新指标 印制疫苗接种证经费 ≤4.7万元 3.2万元 5 3.4 印制疫苗接种知情同意书经费 ≤3.4万元 2.3万元 6 4 免费接种率 100% - 0 0 免费接种知晓率 100% - 0 0 二级指标 分值 得分 执行率 （B/A) 批复预算数 分值 得分 数量指标 质量指标 使用部分上级下 拨疫苗接种费用 ；另有部分21年 0% 款项未结清。今 18.8% 后预算编报中提 高准确率，加强 项目实施，保障 100% 预算执行及项目 0% 实施。项目指标 已结转至2022年 执行，截止2022 偏差原因分析及改进措施 年2月底，该项目 资金支出5.5万元 该条指标设置有误，已设 置新指标。 67.9% 产出指标 （50分） 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 （30分） 因外地或外区新冠疫苗接 种者自持接种证，接种证 实际需求量与预算情况存 使用部分上级下拨疫苗接 在偏差，接种证印刷资金 种费用；另有部分21年款 结存，今后预算编报中提 项未结清。今后预算编报 高准确率，加强项目实施 中提高准确率，加强项目 ，保障预算执行及项目实 该条指标设置有误 实施，保障预算执行及项 施。项目指标已结转至 目实施。项目指标已结转 2022年执行，截止2022年2 该条指标设置有误，已设 至2022年执行，截止2022 月底，该项目资金支出3.2 置新指标 年2月底，该项目资金支出 万元。 2.3万元。 社会效益指标 提高新冠疫苗接种率 提高 提高居民对新冠肺炎的免疫能力 提高 生态效益指标 医疗垃圾安全处置率 100% 可持续影响指标 健全新冠疫苗接种工作实施方案 健全 接种患者满意度 ≥80% 新冠病毒疫苗接种人员满意度 ≥80% 效益指标 （30分） 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 总分 自评 人员 信息 主管 预算 部门 审核 意见 本单位按照上级单 位工作提示，及时 下达新冠疫苗接种 本单位按照上级单 工作任务，在保障 位工作提示，及时 居民新冠疫苗接种 下达新冠疫苗接种 需求的同时开展动 工作任务，保障居 员职工亲属及老年 民新冠疫苗接种需 人接种工作，提高 求，提高了居民新 了居民新冠疫苗接 建立新冠疫苗领导 冠肺炎免疫能力， 种率，全部达成预 小组、细化人员工 全部达成预期指标 期指标 作安排、严格落实 新冠疫苗接种防疫 及医疗垃圾处理要 求，确保新冠疫苗 接种工作长效开展 90% ，全部达成预期指 标 10 10 无偏差 10 10 无偏差 0 0 该条指标设置有误，已设 置新指标 10 10 无偏差 0 0 该条指标设置有误，已设 置新指标 10 10 无偏差 100 85.4 姓名 职务 工作单位及部门 张梓楠 会计 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心财务科 年 （盖章） 月 日