附件2：建筑施工落实企业安全生产主体责任“巩固年”任务清单自查表.doc

附件 2 落实企业安全生产主体责任“巩固年”任务清单自查表 （企 填报单位（盖章）： 任务内容 业） 法定代表人（签字）： 标准和要求 日期： 年 月 日 企业自查 行业检查 市级抽查 是 是 是 否 否 否 1、“落实年”75 项责任清单是否全部落实到位。 集中开展一次 “回头看” 2、“提升年”46 项任务清单是否全部落实到位。 3、对检查发现的问题隐患是否制定整改方案，并采取有效措施加以整治消除。 4、对落实主体责任有关薄弱环节是否建立长效管理机制。 5、是否依法依规制定完善企业全员安全生产责任制。 6、安全生产责任制是否覆盖本企业所有组织、岗位和人员。 规范落实安全 生产责任制度 7、责任制是否简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新。一线从业人员的责任 制是否通俗易懂。 8、是否在适当位置对全员安全生产责任制进行长期公示。 9、是否建立安全生产责任管理考核制度，并对全员安全生产责任制落实情况进行 考核管理。 - 1 - 任务内容 标准和要求 10、是否依法设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，按规定配备安 全总监。 规范落实安全 生产管理制度 11、是否规范建立安全生产会议制度，并严格执行。 12、是否定期修订安全生产规章制度，定期完善不同工种和岗位安全操作规程。 13、是否加强安全生产标准化动态管理。 14、是否严格落实安全生产“一票否决”制度。 规范落实安全 生产投入制度 15、是否建立安全投入资金管理制度，按规定足额提取安全生产费用，建立年度安 全费用计划，做到专款专用。 16、是否严格落实“三同时”安全投入。 17、是否按规定推行安全生产责任保险制度。 18、是否建立年度安全培训教育计划，将全员安全生产责任制教育培训工作作为重 要内容。 19、安全生产教育培训是否具有针对性。 规范落实安全 生产培训制度 20、企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否经过安全考核，持证上岗。 21、是否加强对从业人员的职业卫生培训，提高从业人员的职业病危害的防范意识 和能力 22、是否建立完善安全生产教育和培训档案，做到一人一档。 - 2 - 企业自查 行业检查 市级抽查 是 是 是 否 否 否 任务内容 标准和要求 企业自查 行业检查 市级抽查 是 是 是 否 否 否 23、是否建立安全生产应急救援预案制定和修订工作机制，加强与政府、部门预案 的配套衔接。 24、是否建立应急救援组织，配备专（兼）职救援队伍，配齐应急救援器材、设备。 规范落实 应急救援制度 25、是否每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少 组织一次现场处置方案演练。 26、有重大危险、没有建立专业应急队伍的企业，是否与相关单位签订应急救援协 议。是否每年至少组织一次应急救援演练。 27、是否建立事故报告和调查处理制度。事故发生后，是否按照规定上报事故情况。 28、是否全方位、全过程组织排查、辨识安全风险，并逐条建档造册。 29、是否落实“一图、两单、三卡、八必须”安全风险辨识管控建设任务。 提升安全风险 管控能力 30、是否建立安全风险管控运行情况评估机制。 31、是否严格落实风险分析和评估结果告知制度和重大隐患、重要事项通报制度。 32、是否严格重大危险源安全管理，建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应 急救援等工作机制。 - 3 - 任务内容 标准和要求 33、是否建立“日周月”隐患排查制度。 34、是否建立安全例检制度，落实 “一班三检”、 “点检”、 “巡检”和节假日、复工 复产安全检查。 提升安全隐患 排查治理能力 35、是否建立安全隐患“自查、自改、自报、公示整改情况”制度。 36、是否严格执行隐患整改落实“五到位”，建立隐患整改评价制度。 37、是否实施隐患举报奖励制度。 38、重大安全隐患是否按规定上报主管部门，并落实措施进行整改。 39、是否建立完善动火、检维修、受限空间等危险作业管理制度。 提升危险作业 管理能力 40、是否严格落实安全交底和作业票审批制度。 41、是否加强危险作业现场管控，安排专人监护，并按规定落实应急处置措施。 42、是否建立健全发包出租管理制度。 43、是否全面推进“机械化换人、自动化减人”措施，提高企业机械化、自动化水 平。 提升安全技术 装备保障能力 44、是否制定技术管理、设备管理等制度，配全专业技术人员，完善技术体系。 45、是否加强安全技术改造，采用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新 设备和新材料。 46、是否加强安全生产信息化建设。 - 4 - 企业自查 行业检查 市级抽查 是 是 是 否 否 否 任务内容 标准和要求 企业自查 行业检查 市级抽查 是 是 是 否 否 否 47、是否建立企业安全生产情况公示制度，主动接受员工监督。 提升民主监督 管理能力 48、是否完善安全警示标志。 49、是否依法组织员工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。是否设置 安全生产建议箱，定期收集员工的意见建议并及时反馈。 50、是否告知员工作业场所职业危害检测结果、危害后果和应急措施。 企业标准化 创建情况 年 月 日，达到 级标准化。 企业自查发现 的问题和隐患 市级部门 县（区） 复查复核发现 的问题和隐患 检查人员（签字）： 检查时间： 年 月 日 检查人员（签字）： 检查时间： 年 月 日 - 5 -