苏州市城市管理综合行政执法支队2023年度单位预算公开.pdf

2023 年度 苏州市城市管理综合行政执法支队 单位预算公开 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2023 年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 受市城市管理局委托，行使城市管理相对集中行政处罚 权，承担全市性重大城市管理执法活动、专业执法活动的组织 实施工作，对城市管理执法体系建设进行指导、监督和考核； 承担石湖景区等跨区域城市管理综合执法工作；负责数字化城 市管理和城市综合管理服务系统的建设、运行，对全市城市综 合管理服务工作进行统筹协调、综合研判、指挥调度和监督考 核；完成上级交办的其他工作。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合管理科、 执法监督科、指挥协调科、督查大队、机动执法大队、石湖景 区执法大队。本单位无下属单位。 三、2023 年度单位主要工作任务及目标 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市城管 综合执法支队将按照市委市政府统一部署和局党组的工作安 排，积极践行“四敢”精神，全力推动全域市容秩序一体提 升，全力深化执法管理机制创新，全力推进队伍纪律作风建 设，奋力打响“美丽苏州满意城管”品牌。 一、守住底线，夯实队伍作风纪律 自身建设和全面规范两手抓、两不误，构建“教育整顿、 实战训练、比武练兵三位一体”队伍建设模式，严守纪律“高 - 2 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 压线”，确保“不出事”。 （一）强化本级队伍建设 坚持全面从严治队，狠抓支队纪律作风建设，组织开展 “发扬‘四敢’精神，强纪律转作风”整顿提升行动，聚焦 “守、敢、干”关键词，结合“三个自问”，对标找差、补齐 短板，建立队伍纪律作风整顿“新常态”。扎实开展日常队列 训练，组织冬季大练兵，适时举办会操比武，提振精气神。 （二）构建全域队建模式 用好市、县级市（区）两级综合行政执法联席会议制度， 加强基层综合执法队伍规范化建设。围绕“四敢”精神开展大 讨论，持续深化全市城管执法队伍纪律作风整训。推广张家港 实训基地做法，强化执法实务教学、场景式教学，突出实战训 练。 （三）规范辅助力量管理 抓牢辅助人员、第三方的教育管理，出台城管领域辅助人 员行为规范具体实施办法，严格落实“三同管理”，推行“三 必带”，细化完善辅助人员聘用管理、激励保障以及监督退出 等机制；禁止执法辅助工作违法外包，定期开展自查和清理， 不符合资格条件及违反相关规定的，坚决予以清退。 二、突出导向，强化督查考核问效 坚持发挥考核“风向标”“助推器”作用，实施目标任务 考核新路径新模式，精准督查科学考评，督促重点任务如期完 成，重点工作提质增效。 - 3 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 （一）优化改进督查模式 依托指挥中心平台大数据，构建“精准研判+跟踪督办”工 作机制。整合拓展视频资源，建立“探头巡查、鼠标站岗、系 统考核”的动态监督系统。健全完善研判分析机制，推动形成 每日、每月、每季度有分析有研判。改进督查方式，做到督查 前明确目标、督查中明确要求，督查后明确效果，并建立健全 常态跟踪反馈机制。 （二）升级完善考评机制 聚焦城市管理中心任务，优化完善执法考核评价体系，科 学合理设置具体指标和发展指标，提高重大整治任务、专项治 理行动的考核比重，注重对板块谋求发展进步、破解执法热点 难题、创新执法实践等方面的评估评价，给予正向激励，鼓励 各地比学赶超、争先进位。 （三）建立健全城管纠察队伍 推动建立市、县市（区）两级城管纠察队伍体系，探索向 乡镇延伸。总结太仓试点实施经验，以明查与暗访相结合、日 常督导与专项检查相结合的方式，重点检查队伍队容风纪以及 基层执法不规范问题，着力构建发现问题、交办问题、落实整 改、跟踪督效的闭环管理机制。 （四）加强队伍监督问责 建立责任追究机制，着重加强对乡镇街道执法队伍的监督 问责，明确发生重大事故、引发重大舆情的“一票否决”“成 绩归零”，并形成责任链向上追责，确保考核到人。持续开展 - 4 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 全市文明规范执法督导，一经查实存在不文明不规范执法问题 的，依规依纪依法追究执法管理失职渎职责任。 三、优化品质，推动市容秩序全域提升 以项目化治理为抓手，以破解市容秩序难题为切入点，着 力解决一批城市管理热点难点，推动城市环境持续改观。 （一）助力文明典范城市建设 继续巩固实施“集中体检”“马路办公”等行之有效行动 举措，组织开展常态化检查，在重要节点区域倡导徒步巡查模 式，发现动态问题当场处置，并指导督促属地部门强化问题整 改。以“小微执法”为抓手，有效解决动态性市容问题，推动 轻微违法行为长效治理。聚焦执法主责主业，强化执法监督考 核，督促各地提高路面见人率、管事率。 （二）全面提升违建治理水平 树立“零增长”的鲜明导向，着力推动《新增在建违法建 设快速处置流程》落地落实，紧扣时限要求，提高新增违建处 置效率。专项攻坚存在安全隐患、严重影响市容和群众生活的 违法建设，落实层级挂牌督办机制，市级再挂牌督办 50 处重难 点违建项目。注重拆后修复，还“景”于民，改造便民。优化 完善督查、考核、保障等机制，建立任务引领、项目管理、监 督保障全链条工作闭环。 （三）全力开展毗邻区执法整治 主动对接全局毗邻区域一体化环境提升实事项目，排摸全 市现状，梳理形成有质量有分量的问题清单。对“归属明、问 - 5 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 题重”区域，指导督促属地限时整改；对“有争议、有交叉” 区域，建立健全属地协同执法、跨区域联动等共管共治机制， 形成执法管理合力；筛选典型代表区域，推动建立毗邻区域执 法协作样板，形成可复制可推广经验。 （四）加大重点领域执法保障力度 持续保驾护航高架道路桥下空间整治提升工程。深化生活 垃圾分类执法保障。组织开展城市建筑垃圾（工程渣土）、装 修垃圾运输处置专项整治及重点区域偷倒建筑垃圾专项整治。 对重点道路（区域）非机动车乱停和机动车人行道违停组织开 展专项执法。 四、执法为民，提升管理服务效能 树牢“为民执法”初心，着力转变管理服务理念，推动从 粗放管理、被动管理向主动治理、精心服务转变。 （一）提升执法队伍网格化管理水平 充分发挥市级监督网格作用，加强市容秩序突出问题的跟 踪督办，运用科技信息手段，进一步发现影响当前城市管理水 平提升和常态长效的重难点问题，督促各区及时整改到位。强 化结果运用，形成奖惩激励机制，提高基层网格化管理水平。 （二）打造直管地区勤务中心 按照石湖地区统一运维指示精神，在石湖景区建立勤务指 挥室，进一步优化网格设置，实行网格到人、责任到人。推进 “人巡+技巡”相结合，建立快速处置、勤务督导、执法监督于 一体的区域指挥调度中心，打造执法管理示范区域。坚持“走 - 6 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 出去、请进来”，通过上门走访、集中座谈、现场咨询等多种 形式开展好面对面恳谈会，推动亲商助商全覆盖，服务质效大 提升。 （三）建立共治共享格局 持续推进城管服务站建设，推广“城商协作”机制，开展 “进万家、访千企”大走访活动，健全“城管恳谈日”“城管 开放日”等，不断优化营商环境，深入基层解决企业群众关心 的急难愁盼问题，积极探索群众自治管理制度，形成政府、社 会、群众管理合力。 五、科技赋能，提高法治化建设水平 加强科技支撑，提高依法履职能力，促进公正文明规范执 法，不断提升城管执法质态。 （一）执法系统平台整合 建立完善执法指挥体系，打造可视化一体作战平台。借力 数字城管指挥平台，把现有的执法、违停、违建、执法考核等 平台整合，深度运用，做到执法信息网上录入、执法过程网上 监督、人员信息网上统管。 （二）提升依法行政能力 严格落实法治城管建设各项任务，加强新修订的《江苏省 城市市容和环境卫生管理条例》宣贯。规范执法操作指引，制 作“标准规范”教学视频，打造一批“教科书”式的执法样 板。开设“队长讲堂”，选先进典型当导师，深化经验做法交 流。 - 7 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 （三）严格落实执法活动闭环管理 推动各地城管执法队伍建立健全执法活动全过程全周期管 理机制。重点针对开展大型整治活动做好闭环管理，明确整治 前向上报备、整治中负责人到场指挥、整治后总结复盘等全流 程，做好相应预案并提前落实好突发事件应对处置措施。 六、创新实践，完善深化机制保障 创新执法管理工作机制模式，以机制促统、以标准促强， 树立苏州城管的新规矩。 （一）探索建立“执法+N”融合管理机制 打破职责分工单一化，以“执法+环卫”为突破口，建立健 全责任机制、联动机制、激励机制等，搭建沟通协作平台，充 分发挥两支队伍 1+1>2 效能。逐步拓展到广告、渣土、违建、 宣传等各领域，推动执法与各条线工作深度融合，一体化运 作。 （二）健全“城警联动”机制 密切与公安部门执法协作，在联勤联动上求突破。优化与 交警部门违停处置模式，升级系统实现全域数据返还并实施汇 总研判。健全城管负面舆情常态化监测机制，搭建“涉管警 情”第一时间传送渠道，做到“早发现早处置”，掌握主动 权。固化在渣土等领域联动执法好做法，拓展在城管大型整治 活动中与公安部门联勤等场景模式。 （三）建立健全应急工作机制 建立健全全市城管执法队伍调度指挥体系，构建分级分类 - 8 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 响应机制。强化应急队伍建设，组织应急拉练，以练备战，打 造平战结合高素质城管应急梯队，做到在极端天气、突发事件 等关键时刻“拉得出、打得响”。 六、党建引领，发挥市级队伍表率示范作用 始终以党的政治建设为统领，围绕中心、服务大局、建强 队伍，推动城管执法工作高质量发展，不断浓厚干事创业氛 围。 （一）激发支队内生动力 深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“四敢”重要意 义，树立以“实绩论英雄”用人导向，健全完善中层干部骨干 队伍建设，推动实施干部轮岗交流和挂职锻炼。激励人员成 长，深化年轻干部“一线工程”，开办“青年队员论坛”，举 办新招录队员、90 后青年队员及法制员、宣传员培训班。 （二）加强全域谋划整体推进 注重调查研究，提高总结提炼水平，在出标准出规范上下 功夫。提升依法行政能力，深化法制员队伍建设，建立健全执 法案件合议制度，规范专业执法领域自由裁量权的准确行使。 提升攻坚创新能力，项目牵引，破解违建治理、文明城市创 建、队伍建设等重点难点问题，不断提升工作质效。 （三）注重形象加大宣传 加强宣传队伍建设，挖掘培养一批具有一定文字功底的业 务骨干。健全宣传工作机制，畅通与板块的信息渠道，谋划好 全市城管执法条线宣传工作，及时收集发布基层执法工作信 - 9 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 息，重点挖掘宣传先进典型和创新做法，扩大队伍影响力辐射 力。全年着力打造 2-3 个全市性的、具有一定影响力的执法亮 点项目，不断树立执法队伍良好形象。 - 10 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 第二部分 2023 年度 苏州市城市管理综合行政执法支队 单位预算表 - 11 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 01 表 收支总表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 单位：万元 支出 预算数 项目 6,853.44 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 6,853.44 本年支出合计 年终结转结余 6,853.44 支出总计 - 12 - 预算数 647.77 4,776.02 1,429.65 6,853.44 6,853.44 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 02 表 收入总表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 本年收入 单位代 码 137004 单位名称 合计 苏州市城市管理综合行政 执法支队 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 6,853.44 6,853.44 6,853.44 6,853.44 6,853.44 6,853.44 上年结转结余 事业 收入 - 13 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 03 表 支出总表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 6,853.44 6,221.84 社会保障和就业支出 647.77 647.77 行政事业单位养老支出 647.77 647.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 492.51 492.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 155.26 155.26 城乡社区支出 4,776.02 4,144.42 631.60 城乡社区管理事务 4,776.02 4,144.42 631.60 2120101 行政运行 4,144.42 4,144.42 2120104 城管执法 631.60 208 20805 212 21201 221 631.60 住房保障支出 1,429.65 1,429.65 住房改革支出 1,429.65 1,429.65 2210201 住房公积金 523.35 523.35 2210202 提租补贴 430.07 430.07 2210203 购房补贴 476.23 476.23 22102 631.60 - 14 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 6,853.44 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6,853.44 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 预算数 6,853.44 647.77 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 - 15 - 4,776.02 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 1,429.65 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入总计 6,853.44 - 16 - 支出总计 6,853.44 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 科目编码 科目名称 单位：万元 基本支出 合计 小计 人员经费 合计 6,853.44 6,221.84 5,707.02 社会保障和就业支出 647.77 647.77 647.77 行政事业单位养老支出 647.77 647.77 647.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 492.51 492.51 492.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 155.26 155.26 155.26 城乡社区支出 4,776.02 4,144.42 城乡社区管理事务 4,776.02 2120101 行政运行 4,144.42 2120104 城管执法 631.60 208 20805 212 21201 221 631.60 3,629.60 514.82 631.60 4,144.42 3,629.60 514.82 631.60 4,144.42 3,629.60 514.82 631.60 1,429.65 1,429.65 1,429.65 住房改革支出 1,429.65 1,429.65 1,429.65 2210201 住房公积金 523.35 523.35 523.35 2210202 提租补贴 430.07 430.07 430.07 2210203 购房补贴 476.23 476.23 476.23 - 17 - 项目支出 514.82 住房保障支出 22102 公用经费 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 6,221.84 5,707.02 工资福利支出 5,630.27 5,630.27 514.82 30101 基本工资 461.64 461.64 30102 津贴补贴 1,602.79 1,602.79 30103 奖金 629.58 629.58 30107 绩效工资 85.63 85.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 492.51 492.51 30109 职业年金缴费 155.26 155.26 30110 职工基本医疗保险缴费 232.92 232.92 30111 公务员医疗补助缴费 6.96 6.96 30112 其他社会保障缴费 217.81 217.81 30113 住房公积金 523.35 523.35 30114 医疗费 38.82 38.82 30199 其他工资福利支出 1,183.00 1,183.00 商品和服务支出 514.82 514.82 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30204 手续费 0.20 0.20 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 8.00 8.00 30207 邮电费 9.00 9.00 30209 物业管理费 10.00 10.00 30211 差旅费 94.60 94.60 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 23.60 23.60 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 80.00 80.00 302 - 18 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 30229 福利费 14.26 14.26 30239 其他交通费用 74.96 74.96 30299 其他商品和服务支出 121.20 121.20 对个人和家庭的补助 76.75 76.75 30302 退休费 69.49 69.49 30309 奖励金 0.04 0.04 30399 其他对个人和家庭的补助 7.22 7.22 303 - 19 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 人员经费 6,853.44 6,221.84 5,707.02 社会保障和就业支出 647.77 647.77 647.77 行政事业单位养老支出 647.77 647.77 647.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 492.51 492.51 492.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 155.26 155.26 155.26 城乡社区支出 4,776.02 4,144.42 城乡社区管理事务 4,776.02 2120101 行政运行 4,144.42 2120104 城管执法 631.60 合计 208 20805 212 21201 221 631.60 3,629.60 514.82 631.60 4,144.42 3,629.60 514.82 631.60 4,144.42 3,629.60 514.82 631.60 1,429.65 1,429.65 1,429.65 住房改革支出 1,429.65 1,429.65 1,429.65 2210201 住房公积金 523.35 523.35 523.35 2210202 提租补贴 430.07 430.07 430.07 2210203 购房补贴 476.23 476.23 476.23 - 20 - 项目支出 514.82 住房保障支出 22102 公用经费 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 6,221.84 5,707.02 工资福利支出 5,630.27 5,630.27 514.82 30101 基本工资 461.64 461.64 30102 津贴补贴 1,602.79 1,602.79 30103 奖金 629.58 629.58 30107 绩效工资 85.63 85.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 492.51 492.51 30109 职业年金缴费 155.26 155.26 30110 职工基本医疗保险缴费 232.92 232.92 30111 公务员医疗补助缴费 6.96 6.96 30112 其他社会保障缴费 217.81 217.81 30113 住房公积金 523.35 523.35 30114 医疗费 38.82 38.82 30199 其他工资福利支出 1,183.00 1,183.00 商品和服务支出 514.82 514.82 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30204 手续费 0.20 0.20 30205 水费 10.00 10.00 30206 电费 8.00 8.00 30207 邮电费 9.00 9.00 30209 物业管理费 10.00 10.00 30211 差旅费 94.60 94.60 30213 维修（护）费 5.00 5.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 23.60 23.60 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30227 委托业务费 20.00 20.00 30228 工会经费 80.00 80.00 30229 福利费 14.26 14.26 302 - 21 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 30239 其他交通费用 74.96 74.96 30299 其他商品和服务支出 121.20 121.20 对个人和家庭的补助 76.75 76.75 30302 退休费 69.49 69.49 30309 奖励金 0.04 0.04 30399 其他对个人和家庭的补助 7.22 7.22 303 - 22 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 45.58 因公出国（境）费 0.00 小计 43.58 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 43.58 0.00 - 23 - 公务接待费 2.00 会议费 培训费 1.00 38.00 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 科目编码 科目名称 单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 24 - 项目支出 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 25 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 科目编码 单位：万元 科目名称 机关运行经费支出 合计 302 514.82 商品和服务支出 514.82 30201 办公费 20.00 30202 印刷费 1.00 30204 手续费 0.20 30205 水费 10.00 30206 电费 8.00 30207 邮电费 9.00 30209 物业管理费 10.00 30211 差旅费 94.60 30213 维修（护）费 5.00 30214 租赁费 10.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 23.60 30217 公务接待费 2.00 30226 劳务费 10.00 30227 委托业务费 20.00 30228 工会经费 80.00 30229 福利费 14.26 30239 其他交通费用 74.96 30299 其他商品和服务支出 121.20 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支 出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用等。 - 26 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 单位：苏州市城市管理综合行政执法支队 单位：万元 资金来源 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 合计 货物 苏州市城市管 理综合行政执 法支队 党团活动经费 交通工具购置 交通工具购置 城管执法制服购置 定额 定额 定额 定额 定额 定额 定额 其他商品和服 书籍、课本 务支出 公务用车购置 载货汽车 公务用车购置 轿车 专用材料费 制服 办公费 鼠标器 办公费 其他办公设备 办公费 报纸 办公费 复印纸 办公费 其他硒鼓、粉盒 水费 生活饮用水 其他商品和服 其他办公设备 务支出 房屋修缮 总计 494.08 91.20 91.20 91.20 分散采购 2.20 2.20 集中采购机构采购 集中采购机构采购 分散采购 分散采购 分散采购 分散采购 集中采购机构采购 分散采购 分散采购 25.40 18.18 30.00 1.20 0.03 6.20 1.71 1.20 5.00 25.40 18.18 30.00 1.20 0.03 6.20 1.71 1.20 5.00 分散采购 0.08 0.08 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 工程 苏州市城市管 理综合行政执 法支队 支队金门路 499 号办公楼 大型修缮 加固维修改造工程 一般公共 上年结转和 政府性基金 其他资金 预算资金 结余资金 494.08 91.20 分散采购 - 27 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 服务 苏州市城市管 理综合行政执 法支队 体检费 福利费 专项培训费 培训费 城市管理图像综合处理运 劳务费 用系统运维项目 苏州市城市管理局综合执 劳务费 法管理平台运维 数字城管信息化维护费 委托业务费 定额 印刷费 定额 租赁费 143.88 143.88 143.88 体检服务 培训服务 分散采购 分散采购 38.16 14.40 38.16 14.40 软件运维服务 集中采购机构采购 3.00 3.00 软件运维服务 集中采购机构采购 20.00 20.00 软件运维服务 集中采购机构采购 其他印刷服务 集中采购机构采购 办公设备租赁服务 分散采购 车辆及其他运输机械租 集中采购机构采购 赁服务 其他租赁服务 集中采购机构采购 培训服务 分散采购 审计服务 集中采购机构采购 32.96 1.00 7.26 32.96 1.00 7.26 1.20 1.20 1.00 23.60 1.00 1.00 23.60 1.00 0.30 0.30 定额 租赁费 定额 定额 定额 会议费 培训费 委托业务费 其他商品和服 其他社会服务 务支出 定额 143.88 分散采购 - 28 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 第三部分 2023 年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度收入、支出预算 总计 6,853.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 805.47 万 元，增长 13.32%。 其中： （一）收入预算总计 6,853.44 万元。包括： 1．本年收入合计 6,853.44 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 6,853.44 万元，与上年相比增加 805.47 万元，增长 13.32%。主要原因是人员经费的政策性增长和 项目支出较上年预算增长。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计 6,853.44 万元。包括： - 29 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 1．本年支出合计 6,853.44 万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出 647.77 万元，主要用于 支队在职参公队员、事业人员及公益性岗位人员的社会保障缴费等 方面的支出。与上年相比增加 126.19 万元，增长 24.19%。主要原 因是基本养老保险、职业年金缴费基数调整。 （2）城乡社区支出（类）支出 4,776.02 万元，主要用于支队 正常运行及围绕支队职能开展各项城市管理执法活动所发生的基本 支出和项目支出。与上年相比增加 689.36 万元，增长 16.87%。主 要原因是人员经费的政策性增长和项目支出较上年预算增长。 （3）住房保障支出（类）支出 1,429.65 万元，主要用于支队 按照国家政策规定，向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补 贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 10.08 万元，减少 0.7%。主要原因是人员发生变动，缴费基数变化。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏 州 市 城 市 管 理 综 合 行 政 执 法 支 队 2023 年 收 入 预 算 合 计 6,853.44 万元，包括本年收入 6,853.44 万元，上年结转结余 0 万 元。 其中： 本年一般公共预算收入 6,853.44 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； - 30 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏 州 市 城 市 管 理 综 合 行 政 执 法 支 队 2023 年 支 出 预 算 合 计 6,853.44 万元，其中： 基本支出 6,221.84 万元，占 90.78%； - 31 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 项目支出 631.6 万元，占 9.22%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收、支 总预算 6,853.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 805.47 万元，增长 13.32%。主要原因是人员经费的政策性增长和 项目支出较上年预算增长。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年财政拨款预算支出 6,853.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款 支出增加 805.47 万元，增长 13.32%。主要原因是人员经费的政策 性增长和项目支出较上年预算增长。 - 32 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 492.51 万元，与上年相比增加 83.12 万元，增 长 20.3%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出 155.26 万元，与上年相比增加 43.07 万元，增长 38.39%。主要原因是职业年金缴费基数调整。 （二）城乡社区支出（类） 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 4,144.42 万 元，与上年相比增加 484.36 万元，增长 13.23%。主要原因是人员 经费的政策性增长。 2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 631.6 万元， 与上年相比增加 205 万元，增长 48.05%。主要原因是项目支出较上 年预算增长。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 523.35 万元， 与上年相比减少 1.84 万元，减少 0.35%。主要原因是人员发生变 动，缴费基数变化。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 430.07 万元，与 上年预算数相同。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 476.23 万元，与 上年相比减少 8.24 万元，减少 1.7%。主要原因是人员发生变动， - 33 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 缴费基数变化。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度财政拨款基本支 出预算 6,221.84 万元，其中： （一）人员经费 5,707.02 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 514.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政 拨款支出预算 6,853.44 万元，与上年相比增加 805.47 万元，增长 13.32%。主要原因是人员经费的政策性增长和项目支出较上年预算 增长。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算 6,221.84 万元，其中： （一）人员经费 5,707.02 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 - 34 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 514.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情 况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨 款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.58 万元，占“三公”经费的 95.61%；公务接待费支出 2 万元，占“三 公”经费的 4.39%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 43.58 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 43.58 万元，比上年预算增加 2.71 万元，主要原因是公务用车更新购置品类与上年不同。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是机关、参公事业单位公务用车运行维护由机关 事务局统一扎口管理。 3．公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨 - 35 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原 因是根据工作需要及厉行节约要求，压缩会议费预算。 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算拨 款安排的培训费预算支出 38 万元，与上年预算数相同。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年政府性基金支出预 算支出 0 万元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算 支出 0 万元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 514.82 万 元。与上年相比减少 113.31 万元，减少 18.04%。主要原因是厉行 节约，压缩机关运行经费支出。 十三、政府采购支出预算情况说明 2023 年度政府采购支出预算总额 494.08 万元，其中：拟采购 货物支出 91.2 万元、拟采购工程支出 259 万元、拟采购服务支出 143.88 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台 - 36 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 （套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资 金 6,853.44 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财 政性资金合计 631.6 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比 例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班 培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上 缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益 等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 - 37 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法 (项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 - 38 - 苏州市城市管理综合行政执法支队 2023 年度单位预算公开 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的 补贴。 - 39 -