甘泉县人民法院2022年部门预算公开说明.pdf

甘泉县人民法院 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、依法审判由甘泉县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。 2、审判法律规定由甘泉县人民法院审理的刑事、民事、行政案件及检察院按审判监督程序提起 的抗诉案件。 3、统一管理和协调县法院的执行工作及应当由甘泉县人民法院执行的生效法律文书。 4、对法律、法规等修订草案提出修改意见；对审判工作中发现的问题提出司法建议。 5、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官 和其他工作人员。 6、负责县法院系统的物资装备和有关经费管理工作。 7、参与社会治安综合治理、法制宣传和廉政教育活动，审判工作中，贯穿法律法规和社会功德 教育。 8、完成上级交办的其他工作事项。 （二）机构设置 我院共有 9 个部门,分别是：纪检监察室、综合办公室、政治部、综合审判庭、执行局、立案庭 （诉讼服务中心）、法警队、下寺湾法庭和道镇法庭。 二、2022 年部门工作任务 1、围绕习近平法治思想，抓好学习宣传贯彻党的十九大和十九届四中、五中和六中全会精神这 一任务。 2、围绕维护社会大局，抓好执法办案之要务。 3、围绕公正司法目标，抓好司法为民这一举措。 4、围绕司法体制改革任务，抓好司法责任制这一关键。 5、围绕“智慧法院”建设，抓好基础设施建设这一保障。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 甘泉县人民法院（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 36 人、事业编制 12 人；实有人员 44 人，其中行政 32 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1216.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转资 金 413.94 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 427.81 万元，主要原因是行政辅助人员正常升 级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整及上年结转资金；2022 年本部门预算支出 1216.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转资金 413.94 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 427.81 万元，主要原因是主要原因是行政辅助人员正常升 级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整及上年结转资金。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1216.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.82 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，上年结转资金 413.94 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 427.81 万 元，主要原因是行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整及上年结转资 金；2022 年本部门财政拨款支出 1216.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.82 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，上年结转资金 413.94 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 427.81 万 元，主要原因是行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整及上年结转资 金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 802.82 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是 行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2022 年当年一般公共预算支出 802.82 万元，其中： （1）行政运行（2040501）支出 621.27 万元，较上年增加 4.36 万元，主要原因是行政辅助人员 正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整；其中：人员经费支出 380.87 万元，公用 经费支出 73.77 万元，专项业务经费支出 166.63 万元。 （2）其他法院支出（2040599）49 万元，与上年持平，原因为人员编制无变化，公用经费标准 不变。 （3）行政单位离退休（2080501）0.27 万元，较上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标 准不变。其中：公用经费支出 0.27 万元，较上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标准不变。 （4）机关事业单位基本养老（2080505）49 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是行政辅助人员 正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整，养老保险基数增加；其中：人员经费支出 49 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升 等工资调整，养老保险基数增加。 （5）机关事业单位职业年金（2080506）25.69 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是行政辅助 人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整，职业年金基数增加；其中：人员经费 支出 25.69 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、 职务晋升等工资调整，职业年金基数增加。 （6）行政单位医疗（2101101）25.2 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是行政人员中有退休人 员；其中人员经费支出 25.2 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是行政人员中有退休人员。 （7）住房公积金（2210201）32.39 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是行政辅助人员正常升 级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整，住房公积金基数增加；其中：人员经费支出 32.39 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是行政辅助人员正常升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等 工资调整，住房公积金基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 802.82 万元，其中： 工资福利支出（301）627.03 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是行政辅助人员正常升级晋档、 调整基本工资标准、职务晋升等工资调整； 商品和服务类支出（302）166.88 万元，较上年增加 9.23 万元，主要原因是行政辅助人员正常 升级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整； 对个人和家庭的补助支出（303）8.91 万元，较上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标准 不变； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 802.82 万元，其中： 机关工资福利支出（501）627.03 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员正常升薪； 机关商品和服务支出（502）166.88 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是行政辅助人员正常升 级晋档、调整基本工资标准、职务晋升等工资调整； 对个人和家庭的补助（509）8.91 万元，较上年无变化原因是上划后基数确定，经费标准不变； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 413.94 万元，编入 2022 年部门综合预算执行，较 上年增加 413.94 万元，原因是人员变动发放工资减少，年底调资未进行补发，办案费采取挂账形式， 未进行支付及中省自定义装备采购未完成。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2040501）支出 95.81 万元，较上年增加 95.81 万元，原因是人员变动导致工资发放 减少，年底人员调资补发未及时发放； 其他法院支出（2040599）254.46 万元，较上年增加 254.46 万元，原因是办案费采取挂账形式， 未进行支付及中省自定义装备采购未完成； 行政单位离退休（2080501）0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是行政单位离退休公用经 费未及时支付； 机关事业单位基本养老（2080505）10.08 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是人员变动导致 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少； 机关事业单位职业年金（2080506）23.02 万元，较上年增加 23.02 万元，原因是人员变动导致 机关事业单位职业年金缴费支出减少； 行政单位医疗（2101101）26.36 万元，较上年增加 26.36 万元原因人员变动导致行政单位医疗 缴费减少； 住房公积金（2210201）3.9 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是人员变动导致住房公积金缴费 支出减少； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）151.2 万元，较上年增加 151.2 万元，原因是人员变动导致工资发放减少， 年底人员调资补发未及时发放； 商品和服务支出（302）254.46 万元，较上年增加 254.46 万元，原因是办案费采取挂账形式， 未进行支付及中省自定义装备采购未完成； 对个人和家庭的补助支出（303）8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是遗属、伤残保障金及 退休人员统外费用未及时支付。 （3）按政府预算支出经济分类： 工资福利支出（501）151.2 万元，较上年增加 151.2 万元，原因是人员变动导致工资发放减少， 年底人员调资补发未及时发放； 商品和服务支出（502）254.46 万元，较上年增加 254.46 万元，原因是办案费采取挂账形式， 未进行支付及中省自定义装备采购未完成； 对个人和家庭的补助支出（509）8.3 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是遗属、伤残保障金及 退休人员统外费用未及时支付。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严 格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费费 0 万元，无变化，主要原因是主要 原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主 要原因是公务用车运行维护费全部在中省政法转移办案业务经费项目中支出；公务用车购置费 0 万 元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约， 压缩开支，无大型会议安排。 2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，，较上年无变化，主要原因是通过中 省政法转移办案业务专项经费中列支。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 802.82 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 73.77 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定” 厉行节约，压缩开支。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0.29 万元编入 2022 部门综合预算执 行。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.办案业务经费：指法院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、交 通费、差旅费、邮电费、专业会议费、其他相关费用。 3.三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。 4.两个一站式建设：是指一站式多元解纷机制和一站式诉讼服务中心，是最高人民法院 2019 年 践行司法为民推出的一项重大举措。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：甘泉县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门不涉及专项资金 ，并已公开报表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 8,028,200.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 12,167,621.61 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 12,167,621.61 一、部门预算 12,167,621.61 8,028,200.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 10,501,321.61 1、机关工资福利支出 7,782,104.21 8,028,200.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,714,604.21 2、机关商品和服务支出 4,213,417.40 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3,614,617.40 3、机关资本性支出 （一） 172,100.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 9,864,666.88 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 1,424,166.41 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,666,300.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,067,500.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 598,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 515,600.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 172,100.00 5、对附属单位补助支出 363,188.32 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 8,028,200.00 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 12,167,621.61 本年支出合计 12,167,621.61 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 12,167,621.61 4,139,421.61 其中：财政拨款资金结转 4,139,422.61 非财政拨款资金结余 收入总计 12,167,621.61 支出总计 12,167,621.61 支出总计 12,167,621.61 支出总计 12,167,621.61 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 172 合计 甘泉县人民法院 172001 甘泉县人民法院 12,167,621.61 8,028,200.00 12,167,622.61 8,028,200.00 12,167,623.61 8,028,200.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 4139421.61 4139422.61 4139423.61 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 172 172001 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 合计 12,167,621.61 8,028,200.00 4,139,421.61 甘泉县人民法院 12,167,622.61 8,028,200.00 4,139,422.61 12,167,623.61 8,028,200.00 4,139,423.61 甘泉县人民法院 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 8,028,200.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 8,028,200.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 12,167,621.61 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 12,167,621.61 1、人员经费和公用经费支出 10,501,321.61 1、机关工资福利支出 7,782,104.21 2、外交支出 (1)工资福利支出 6,714,604.21 2、机关商品和服务支出 4,213,417.40 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3,614,617.40 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 172,100.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 12,167,621.61 一、财政拨款 9,864,666.88 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 1,424,166.41 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 1,666,300.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,067,500.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 598,800.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 515,600.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 172,100.00 5、对附属单位补助支出 363,188.32 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 8,028,200.00 本年支出合计 12,167,621.61 4,139,421.61 结转下年 收入总计 12,167,621.61 本年支出合计 12,167,621.61 结转下年 支出总计 12,167,621.61 本年支出合计 12,167,621.61 支出总计 12,167,621.61 结转下年 支出总计 12,167,621.61 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20405 2040501 2040599 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 8,028,200.00 6,702,730.00 6,702,730.00 5,036,430.00 1,666,300.00 749,600.00 749,600.00 2,700.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 323,870.00 323,870.00 323,870.00 人员经费支出 公用经费支出 5,624,200.00 4,301,430.00 4,301,430.00 4,301,430.00 737,700.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 746,900.00 746,900.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 323,870.00 323,870.00 323,870.00 专项业务经费支出 1,666,300.00 1,666,300.00 1,666,300.00 1,666,300.00 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30113 30199 30201 30202 30205 30208 30239 30299 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 取暖费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 8,028,200.00 6,270,300.00 2,881,381.00 278,400.00 568,800.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 323,870.00 1,218,949.00 1,668,800.00 600,000.00 5,000.00 20,000.00 202,300.00 240,000.00 601,500.00 89,100.00 80,700.00 8,400.00 人员经费支出 5,624,200.00 5,202,800.00 2,881,381.00 278,400.00 568,800.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 323,870.00 151,449.00 332,300.00 92,300.00 240,000.00 89,100.00 80,700.00 8,400.00 公用经费支出 737,700.00 737,700.00 600,000.00 5,000.00 20,000.00 110,000.00 2,700.00 专项业务经费支出 1,666,300.00 1,067,500.00 1,067,500.00 598,800.00 598,800.00 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20405 2040501 20805 2080501 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 行政单位离 机关事业单 机关事业单 卫生健康支出 行政事业单位医 行政单位医 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 6,361,900.00 5,036,430.00 5,036,430.00 5,036,430.00 749,600.00 749,600.00 2,700.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 323,870.00 323,870.00 323,870.00 人员经费支出 5,624,200.00 4,301,430.00 4,301,430.00 4,301,430.00 746,900.00 746,900.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 252,000.00 252,000.00 323,870.00 323,870.00 323,870.00 公用经费支出 737,700.00 735,000.00 735,000.00 735,000.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30113 30199 30201 30202 30205 30208 30239 30299 30302 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 水费 50201 取暖费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50905 退休费 50901 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 合计 6,361,900.00 5,202,800.00 2,881,381.00 278,400.00 568,800.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 323,870.00 151,449.00 1,070,000.00 600,000.00 5,000.00 20,000.00 202,300.00 240,000.00 2,700.00 89,100.00 80,700.00 8,400.00 人员经费支出 5,624,200.00 5,202,800.00 2,881,381.00 278,400.00 568,800.00 490,047.00 256,853.00 252,000.00 323,870.00 151,449.00 332,300.00 92,300.00 240,000.00 89,100.00 80,700.00 8,400.00 公用经费支出 737,700.00 737,700.00 600,000.00 5,000.00 20,000.00 110,000.00 2,700.00 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 172 172001 单位（项目）名称 项目金额 合计 1,666,300.00 甘泉县人民法院 1,666,300.00 1,666,300.00 甘泉县人民法院 1,666,300.00 专用项目 -县区法院办 （市 -部 专用项目 490,000.00 ） 为确保各项业务顺利开展，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中 感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民公正司法，狠抓办案第一要 490,000.00 务，深化司法改革，深化司法公开，加强队伍建设，要全面加强办案经费 的管理，提高经费保障水平。通过财政云平台对办案经费专款专用，确保 经费运行。 法检系统上划办案专项业务经费 -县区法院聘 项目简介 专用项目 （市 -部 聘用制书记员公用经费 ） 108,800.00 项目目标：确保书记员公用经费的落实，提高工作水平，保障书记员合法 权益；实施方式：通过财政云对公用经费专款专用；资金来源及项目风 108,800.00 险：财政拨款，无风险；项目实施情况：按时划拨书记员所需公用经费， 规范使用资金，确保资金的落实。 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 1,666,300.00 合计 -县区法院聘 项目简介 专用项目 （市 -部 聘用制书记员人员经费 ） 1,067,500.00 项目目标：确保书记员经费的落实，提高工作积极性；实施方式：通过财 1,067,500.00 政云对人员经费专款专用；资金来源及项目风险：财政拨款，无风险；项 目实施情况：按时发放书记员所需经费，确保资金落实。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 172001 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 合计 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 甘泉县人民法院 补助法院、检察院的办案 、业务装备等工作经费 （省级） 2021中央和省级政法转移支付资金 （中央） 2021中央和省级政法转移支付资金 （中央） 聘用制书记员绩效考核奖 人员工资 职业年金缴费 退休人员统外费用 聘用制书记员公用经费 可分公用经费 个人采暖补贴在职 职工失业保险缴费 基本职工医疗保险缴费 职工工伤保险缴费 遗属伤残保障金 基本养老保险缴费 住房公积金 办案业务经费 可分公用经费 加班补贴、乡镇补贴、卫生防疫补贴、第一书记补贴 行政参公类人员工资 行政参公类人员工资 4139421.61 30000 2404497.46 110000 24.7 51000 230200 80700 108800 2700 32150 67400 263600 5700 2100 100836.41 39318.32 119.94 243.18 146215.6 346604 117212 2040599 2040599 2040599 2040501 2040501 2080506 2040501 2040501 2080501 2040501 2040501 2101101 2040501 2040501 2080505 2210201 2040599 2040501 2040501 2040501 2040501 其他法院支出 其他法院支出 其他法院支出 行政运行 行政运行 机关事业单位职业年金缴费支出 行政运行 行政运行 行政单位离退休 行政运行 行政运行 行政单位医疗 行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支 住房公积金 其他法院支出 行政运行 行政运行 行政运行 行政运行 50299 50299 50299 50199 50101 50102 50905 50299 50299 50101 50199 50102 50199 50901 50102 50103 50299 50201 50101 50101 50201 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 离退休费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 其他工资福利支出 社会福利和救助 社会保障缴费 住房公积金 其他商品和服务支出 办公经费 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 办公经费 项目支出 项目支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 一般公共预算资金 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 172001 单位名称 甘泉县人民法院 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划办案专项业务经费 主管部门 甘泉县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 49.00 其中：财政拨款 49.00 其他资金 总 合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付，切实加强办案人员经费保障 ，确保各项工作顺 体 利开展，维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中 目 感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民公正司法 ，狠抓办案第一要务，深化司法改革，深化 标 司法公开，加强队伍建设，要全面加强办案经费的管理 ，提高经费保障水平。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1：全年收案数数量 指标值 2100 备注 指标2： 指标1：严格按规定时效结案 2100 指标2： 指标1：案件办理时效 6个月内 指标2： 指标1：办案业务经费支出，行政人 员差旅费28.5万元，法律宣传费12.6 万元，其他商品和服务支出 7.9万元 490000元 指标2： 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 指标1：服务县域经济发展，促进社 会发展 长期坚持 指标2： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标1：维护社会稳定，保障人民群 众合法权益，公平公开工作审判 长期坚持 指标2： 指标1：加大生态环境资源保护力度 生态效益 指标 长期坚持 指标2： …… 可持续影响 指标 指标1：维护人民群众合法权益 ，提 升办案水平，提高审判质效 长期坚持 指标2： …… 指标1：提升人民群众满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 ≥95% 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 聘用制书记员公用经费 甘泉县人民法院 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 10.88 10.88 总 目标1：聘用制书记员经费保障将积极推动全省法院聘用制书记员管理制度化 ，规范化、完备全省 体 司法体制改革内容，对保障审判机关依法独立公正行驶审判权将起到积极作用 。 目 目标2：确保全面、足额、按时保障书记员权益 。 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：聘用制书记员人数 指标2： …… 指标1：聘用制书记员公用经费支出 指标值 17人 备注 合法合规，专款专用 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 指标2： …… 指标1：聘用制书记员公用经费支出 时限 时效指标 指标2： …… 指标1：聘用制书记员公用经费支出 金额，书记员人数为16人，差旅费 成本指标 5.76万元，服装费0.95万元，其他商 品和服务支出4.17万元 指标2： …… 指标1：服务县域经济发展，促进社 经济效益 会发展 指标 指标2： 指标1：维护人民群众合法权益 ，保 社会效益 障人民合法诉求 指标 指标2： 指标1：强化聘用制书记员队伍建 生态效益 设，提升办案质效 指标 指标2： 指标1：全面提升办案水平，提高案 可持续影响 件办理效率 指标2： 指标 …… …… 指标1：提高人民群众满意度 ，提升 服务对象 人民获得感、安全感、幸福感 满意度指标 指标2： …… 2022年底 108800元 长期坚持 长期坚持 长期坚持 长期坚持 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 聘用书记员人员经费 甘泉县人民法院 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 106.75 106.75 总 目标1：聘用制书记员经费保障将积极推动全省法院聘用制书记员管理制度化 ，规范化、完备全省 体 司法体制改革内容，对保障审判机关依法独立公正行驶审判权将起到积极作用 。 目 目标2：确保全面、足额、按时保障书记员权益 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1：聘用制书记员人数 17人 数量指标 指标2： …… 指标1：聘用制书记员人员经费支出 合法合规，专款专用 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 质量指标 指标2： …… 指标1：聘用制书记员人员经费支出 2022年12月底前 时效 时效指标 指标2： …… 指标1：聘用书记员人员经费 106.75万元 成本指标 指标2： …… 指标1：服务社会经济发展 维护社会和谐稳定 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1：保障人民利益 公正司法 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1：公正审判各类案件 维护社会公平正义 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1：提升办案水平 长效 可持续影响 指标2： 指标 …… …… 指标1：人民满意度 ≥95% 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应 公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 甘泉县人民法院 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 636.19 636.19 办案 办案经费 49.00 49.00 辅助办案 聘用制书记员经费 117.63 117.63 802.82 802.82 总额 财政拨款 其他资金 …… 金额合计 年度 总体 目标 依法行使审判权，依法使用办案经费 ，不超范围支付，切实加强办案人员经费保障 ，确保各项工作顺利开展 ，维护社会稳 定，守护社会公平正义 ，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 ”的要求，坚持司法为民，狠抓 办案质效，深化司法改革，加强队伍建设，要全面加强办案经费的管理 ，提高经费保障水平 。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：全年收案数量，保障审判工作顺利完成 2000件 指标2： …… 指标1：严格按照实效结案 ，人员经费支出，公用 经费支出，人员履职能力，发放准确性 质量指标 合法合规，专款专用 指标2： …… 产出指标 指标1：案件办理时效，人员经费，公用经费支出 时效，项目期限，发放及时性 时效指标 2022年底 指标2： …… 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标1：人员经费 669.17 万元 指标2：公用经费 84.65万元 指标3：项目经费 49万元 指标1：服务县域经济发展 ，促进社会发展 长期坚持 指标2： …… 指标1：维护人民群众合法权益 ，保障人民合法诉 求 指标2： 长期坚持 …… 效益指标 生态效益 指标 指标1：加强聘用制书记员队伍建设 ，提升队伍办 案质效 长期坚持 指标2： …… 指标1：全面提升办案水平 ，提高审判质效 可持续影响 指标 长期坚持 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：提升人民群众满意度 ，提升幸福感、获得 感、安全感 ≥95% 指标2： …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。