柳州市阳和工业新区管理委员会（机关）2018年部门决算报表.xls

表一：收入支出决算总表 收入 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 支出 决算数 项目(按功能分类) 54,323.64 一、一般公共服务支出 5,310.41 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 822.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 55,145.64 本年支出合计 0.00 结余分配 1,192.96 交纳所得税 221.43 提取职工福利基金 971.53 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 56,338.60 总计 单位：万元 支出 决算数 8,553.19 0.00 0.00 415.84 1,668.73 916.62 28.55 525.44 808.85 257.51 40,316.71 368.85 0.00 1,104.73 18.00 0.00 0.00 0.00 39.18 0.00 65.15 0.00 0.00 55,087.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.26 224.75 1,026.50 0.00 56,338.60 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010306 2010308 2010399 20104 2010401 20105 2010505 2010507 20106 2010601 2010602 2010604 2010608 2010699 20110 2011001 2011009 2011010 2011011 2011099 20113 2011301 2011308 20129 2012902 2012999 20131 2013101 20132 2013202 20133 2013399 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政务公开审批 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 财政委托业务支出 其他财政事务支出 人力资源事务 行政运行 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 其他人力资源事务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 其他宣传事务支出 本年收入合计 1 55,145.64 8,558.48 5,214.96 395.09 615.64 1,200.74 381.72 7.06 2,614.71 29.21 29.21 54.74 40.52 14.22 176.73 40.44 34.50 2.97 98.40 0.42 120.78 34.06 6.60 59.78 13.69 6.66 2,522.57 14.92 2,507.65 16.38 1.80 14.58 18.43 18.43 0.60 0.60 224.11 224.11 财政拨款收入 2 54,323.64 8,525.30 5,214.96 395.09 615.64 1,200.74 381.72 7.06 2,614.71 29.21 29.21 34.50 20.28 14.22 173.61 37.32 34.50 2.97 98.40 0.42 120.78 34.06 6.60 59.78 13.69 6.66 2,522.57 14.92 2,507.65 13.08 1.80 11.28 18.43 18.43 0.00 0.00 219.11 219.11 20134 2013499 20136 2013602 2013699 204 20403 2040399 20406 2040604 2040610 20499 2049901 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 20509 2050903 2050999 206 20604 2060499 20607 2060702 20699 2069999 207 20701 2070109 208 20801 2080108 2080110 2080111 2080199 20802 2080299 20805 2080501 2080506 20808 统战事务 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 公共安全支出 国家安全 其他国家安全支出 司法 基层司法业务 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 信息化建设 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 0.08 0.08 179.88 16.79 163.10 415.16 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 395.42 395.42 1,473.24 75.29 75.29 564.53 118.86 254.89 164.08 26.70 833.41 554.85 278.57 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 33.89 33.89 33.89 480.18 210.01 0.40 43.04 142.62 23.95 11.20 11.20 132.65 2.47 130.18 0.85 0.08 0.08 178.96 16.79 162.18 412.42 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 392.68 392.68 1,468.24 70.29 70.29 564.53 118.86 254.89 164.08 26.70 833.41 554.85 278.57 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 26.95 26.95 26.95 464.10 209.65 0.40 43.04 142.27 23.95 11.20 11.20 132.65 2.47 130.18 0.00 2080899 20809 2080999 20811 2081102 2081199 20899 2089901 210 21001 2100102 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100408 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21099 2109901 211 21101 2110104 2110199 21102 2110203 2110299 21111 2111101 21199 2119901 212 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 其他优抚支出 退役安置 其他退役安置支出 残疾人事业 一般行政管理事务 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 一般行政管理事务 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 环境保护宣传 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 其他环境监测与监察支出 污染减排 环境监测与信息 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 0.85 14.69 14.69 3.16 3.01 0.16 107.62 107.62 801.37 3.54 3.54 258.66 211.43 1.00 46.24 374.43 342.00 32.44 81.62 13.45 68.17 82.73 29.00 32.62 21.11 0.39 0.39 255.05 26.83 8.29 18.54 144.59 79.74 64.85 71.09 71.09 12.54 12.54 40,595.52 385.35 385.35 31,846.39 116.00 31,730.39 2,468.61 2,468.61 0.00 0.00 0.00 2.98 2.83 0.16 107.62 107.62 790.76 3.00 3.00 258.66 211.43 1.00 46.24 368.87 342.00 26.88 77.11 13.45 63.66 82.73 29.00 32.62 21.11 0.39 0.39 255.05 26.83 8.29 18.54 144.59 79.74 64.85 71.09 71.09 12.54 12.54 39,940.50 385.35 385.35 31,846.39 116.00 31,730.39 2,433.36 2,433.36 21208 2120803 2120804 2120813 2120899 21213 2121399 213 21301 2130101 2130102 2130108 2130199 21302 2130202 2130205 2130207 2130234 2130299 21303 2130314 2130321 2130399 21305 2130502 2130599 21399 2139999 215 21506 2150605 21508 2150805 21599 2159999 216 21602 2160299 221 22101 2210106 22102 2210201 229 22960 2296006 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 病虫害控制 其他农业支出 林业 一般行政管理事务 森林培育 森林资源管理 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 防汛 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 扶贫 一般行政管理事务 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 安全监管监察专项 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,894.78 3,575.00 0.00 269.76 2,050.02 0.39 0.39 305.29 59.72 44.28 4.86 4.95 5.62 38.52 1.94 12.29 3.48 15.00 5.81 59.47 10.46 40.86 8.15 47.58 30.77 16.81 100.00 100.00 1,167.83 152.23 152.23 969.05 969.05 46.55 46.55 18.60 18.60 18.60 59.41 2.00 2.00 57.41 57.41 65.00 35.00 35.00 5,275.02 3,575.00 0.00 0.00 1,700.02 0.39 0.39 297.55 56.61 44.28 4.24 4.47 3.62 33.89 1.94 7.66 3.48 15.00 5.81 59.47 10.46 40.86 8.15 47.58 30.77 16.81 100.00 100.00 1,103.73 152.23 152.23 904.95 904.95 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 57.41 0.00 0.00 57.41 57.41 65.00 35.00 35.00 22999 2299901 其他支出 其他支出 30.00 30.00 30.00 30.00 表二：收入决算表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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6.94 16.08 0.36 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 14.69 14.69 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 10.61 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 5.56 4.51 0.00 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.26 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 本年支出合计 1 55,087.34 8,553.19 5,217.98 395.09 616.17 1,200.74 381.72 7.06 2,617.21 29.21 29.21 53.25 39.03 14.22 173.72 37.43 34.50 2.97 98.40 0.42 120.78 34.06 6.60 59.78 13.69 6.66 2,522.57 14.92 2,507.65 19.08 1.80 17.28 18.43 18.43 219.11 219.11 0.08 0.08 基本支出 2 892.36 539.08 405.04 395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 37.43 37.43 0.00 0.00 0.00 0.00 34.06 34.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 2013602 2013699 204 20403 2040399 20406 2040604 2040610 20499 2049901 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 20509 2050903 2050999 20599 2059999 206 20604 2060499 20607 2060702 20699 2069999 207 20701 2070109 208 20801 2080108 2080110 2080111 2080199 20802 2080205 2080299 20805 2080501 2080506 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 公共安全支出 国家安全 其他国家安全支出 司法 基层司法业务 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 信息化建设 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 老龄事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 178.96 16.79 162.18 415.84 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 396.09 396.09 1,668.73 71.04 71.04 556.36 118.56 257.98 164.08 15.73 839.46 554.85 284.62 201.87 201.87 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 28.55 28.55 28.55 525.44 210.22 0.40 43.04 142.84 23.95 15.13 3.73 11.40 132.65 2.47 130.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.65 2.47 130.18 20808 2080899 20809 2080901 2080999 20811 2081102 2081199 20822 2082299 20899 2089901 210 21001 2100102 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100408 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21099 2109901 211 21101 2110104 2110199 21102 2110203 2110299 21111 2111101 21199 2119901 212 21201 2120102 21202 抚恤 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 其他退役安置支出 残疾人事业 一般行政管理事务 其他残疾人事业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 一般行政管理事务 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 环境保护宣传 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 其他环境监测与监察支出 污染减排 环境监测与信息 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城乡社区规划与管理 3.95 3.95 22.32 2.00 20.32 2.98 2.83 0.16 8.32 8.32 129.86 129.86 808.85 4.08 4.08 258.66 211.43 1.00 46.24 372.37 342.00 30.38 93.31 15.96 77.34 80.04 26.31 32.62 21.11 0.39 0.39 257.51 26.83 8.29 18.54 147.06 79.74 67.32 71.09 71.09 12.54 12.54 40,316.71 0.10 0.10 391.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 79.86 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.93 26.31 32.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120803 2120804 2120813 2120899 21213 2121399 213 21301 2130101 2130102 2130108 2130122 2130199 21302 2130202 2130205 2130207 2130209 2130234 2130299 21303 2130314 2130321 2130399 21305 2130502 2130599 21366 2136601 21399 2139999 215 21506 2150605 21508 2150805 21599 2159999 216 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 病虫害控制 农业生产支持补贴 其他农业支出 林业 一般行政管理事务 森林培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 防汛 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 扶贫 一般行政管理事务 其他扶贫支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 安全监管监察专项 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 391.45 31,847.91 116.00 31,731.91 2,480.31 2,480.31 5,596.55 3,575.00 51.09 270.44 1,700.02 0.39 0.39 368.85 79.12 44.28 4.24 25.57 0.90 4.14 72.00 1.94 11.67 3.48 0.50 16.77 37.63 56.15 10.46 40.86 4.83 47.58 30.77 16.81 14.00 14.00 100.00 100.00 1,104.73 152.23 152.23 905.95 905.95 46.55 46.55 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.28 44.28 44.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 2160299 221 22101 2210106 22102 2210201 229 22960 2296006 22999 2299901 商业流通事务 其他商业流通事务支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 18.00 18.00 39.18 2.00 2.00 37.18 37.18 65.15 35.00 35.00 30.15 30.15 0.00 0.00 37.18 0.00 0.00 37.18 37.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 4.%d — 支出决算表 金额单位：万元 项目支出 3 54,194.99 8,014.10 4,812.95 0.00 616.17 1,200.74 381.72 7.06 2,607.26 0.00 0.00 53.25 39.03 14.22 136.29 0.00 34.50 2.97 98.40 0.42 86.72 0.00 6.60 59.78 13.69 6.66 2,507.65 0.00 2,507.65 19.08 1.80 17.28 0.00 0.00 219.11 219.11 0.08 0.08 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.96 16.79 162.18 415.84 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 396.09 396.09 1,668.73 71.04 71.04 556.36 118.56 257.98 164.08 15.73 839.46 554.85 284.62 201.87 201.87 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 28.55 28.55 28.55 312.93 210.22 0.40 43.04 142.84 23.95 15.13 3.73 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 3.95 22.32 2.00 20.32 2.98 2.83 0.16 8.32 8.32 50.00 50.00 749.92 4.08 4.08 258.66 211.43 1.00 46.24 372.37 342.00 30.38 93.31 15.96 77.34 21.11 0.00 0.00 21.11 0.39 0.39 257.51 26.83 8.29 18.54 147.06 79.74 67.32 71.09 71.09 12.54 12.54 40,316.34 0.10 0.10 391.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.45 31,847.91 116.00 31,731.91 2,479.94 2,479.94 5,596.55 3,575.00 51.09 270.44 1,700.02 0.39 0.39 324.57 34.84 0.00 4.24 25.57 0.90 4.14 72.00 1.94 11.67 3.48 0.50 16.77 37.63 56.15 10.46 40.86 4.83 47.58 30.77 16.81 14.00 14.00 100.00 100.00 1,104.73 152.23 152.23 905.95 905.95 46.55 46.55 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 65.15 35.00 35.00 30.15 30.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 49,013.23 一、一般公共服务支出 5,310.41 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 54,323.64 本年支出合计 690.60 年末财政拨款结转和结余 584.04 基本支出结转 106.56 项目支出结转和结余 55,014.23 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 出 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 支 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 2 3 4 8,524.95 8,524.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.35 412.35 0.00 1,466.11 1,466.11 0.00 916.62 916.62 0.00 26.95 26.95 0.00 496.84 488.52 8.32 798.88 798.88 0.00 257.51 257.51 0.00 39,999.51 34,673.01 5,326.50 325.44 316.74 8.70 0.00 0.00 0.00 1,103.73 1,103.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.18 37.18 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 30.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,431.08 49,052.56 5,378.52 583.15 221.59 361.56 544.71 221.59 323.12 38.44 0.00 38.44 55,014.23 49,597.27 5,416.97 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010306 2010308 2010399 20104 2010401 20105 2010505 2010507 20106 2010601 2010602 2010604 2010608 2010699 20110 2011001 2011009 2011010 2011011 2011099 20113 2011301 2011308 20129 2012902 2012999 20131 2013101 20133 2013399 20134 2013499 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政务公开审批 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 预算改革业务 财政委托业务支出 其他财政事务支出 人力资源事务 行政运行 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 其他人力资源事务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 合计 1 49,052.56 8,524.95 5,215.53 395.09 616.17 1,200.74 381.72 7.06 2,614.76 29.21 29.21 34.50 20.28 14.22 173.61 37.32 34.50 2.97 98.40 0.42 120.78 34.06 6.60 59.78 13.69 6.66 2,522.57 14.92 2,507.65 13.08 1.80 11.28 18.43 18.43 219.11 219.11 0.08 0.08 基本支出 项目支出 2 3 891.88 538.98 405.04 395.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 37.32 37.32 0.00 0.00 0.00 0.00 34.06 34.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14.92 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00 48,160.68 7,985.97 4,810.49 0.00 616.17 1,200.74 381.72 7.06 2,604.81 0.00 0.00 34.50 20.28 14.22 136.29 0.00 34.50 2.97 98.40 0.42 86.72 0.00 6.60 59.78 13.69 6.66 2,507.65 0.00 2,507.65 13.08 1.80 11.28 0.00 0.00 219.11 219.11 0.08 0.08 20136 2013602 2013699 204 20403 2040399 20406 2040604 2040610 20499 2049901 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 20509 2050903 2050999 206 20604 2060499 20607 2060702 20699 2069999 207 20701 2070109 208 20801 2080108 2080110 2080111 2080199 20802 2080299 20805 2080501 2080506 20809 2080901 20811 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 公共安全支出 国家安全 其他国家安全支出 司法 基层司法业务 社区矫正 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 信息化建设 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 退役安置 退役士兵安置 残疾人事业 178.04 16.79 161.26 412.35 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 392.61 392.61 1,466.11 70.29 70.29 556.36 118.56 257.98 164.08 15.73 839.46 554.85 284.62 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 26.95 26.95 26.95 488.52 209.65 0.40 43.04 142.27 23.95 11.38 11.38 132.65 2.47 130.18 2.00 2.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.65 2.47 130.18 0.00 0.00 0.00 178.04 16.79 161.26 412.35 6.00 6.00 13.74 11.01 2.74 392.61 392.61 1,466.11 70.29 70.29 556.36 118.56 257.98 164.08 15.73 839.46 554.85 284.62 916.62 790.40 790.40 0.05 0.05 126.17 126.17 26.95 26.95 26.95 276.01 209.65 0.40 43.04 142.27 23.95 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.98 2081102 2081199 20899 2089901 210 21001 2100102 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100408 2100499 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21099 2109901 211 21101 2110104 2110199 21102 2110203 2110299 21111 2111101 21199 2119901 212 21201 2120102 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120803 一般行政管理事务 其他残疾人事业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 一般行政管理事务 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 环境保护宣传 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 其他环境监测与监察支出 污染减排 环境监测与信息 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 2.83 0.16 129.86 129.86 798.88 3.00 3.00 258.66 211.43 1.00 46.24 368.87 342.00 26.88 88.30 15.96 72.34 80.04 26.31 32.62 21.11 0.00 0.00 257.51 26.83 8.29 18.54 147.06 79.74 67.32 71.09 71.09 12.54 12.54 34,673.01 0.10 0.10 391.45 391.45 31,847.91 116.00 31,731.91 2,433.55 2,433.55 0.00 0.00 0.00 0.00 79.86 79.86 58.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.93 26.31 32.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.16 50.00 50.00 739.95 3.00 3.00 258.66 211.43 1.00 46.24 368.87 342.00 26.88 88.30 15.96 72.34 21.11 0.00 0.00 21.11 0.00 0.00 257.51 26.83 8.29 18.54 147.06 79.74 67.32 71.09 71.09 12.54 12.54 34,673.01 0.10 0.10 391.45 391.45 31,847.91 116.00 31,731.91 2,433.55 2,433.55 0.00 0.00 2120804 2120899 21213 2121399 213 21301 2130101 2130102 2130108 2130122 2130199 21302 2130202 2130205 2130207 2130209 2130234 2130299 21303 2130314 2130321 2130399 21305 2130502 2130599 21399 2139999 215 21506 2150605 21508 2150805 21599 2159999 221 22102 2210201 229 22960 2296006 22999 2299901 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 病虫害控制 农业生产支持补贴 其他农业支出 林业 一般行政管理事务 森林培育 森林资源管理 森林生态效益补偿 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 防汛 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 扶贫 一般行政管理事务 其他扶贫支出 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 安全监管监察专项 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 316.74 61.02 44.28 4.24 7.47 0.90 4.14 51.99 1.94 7.66 3.48 0.50 15.00 23.40 56.15 10.46 40.86 4.83 47.58 30.77 16.81 100.00 100.00 1,103.73 152.23 152.23 904.95 904.95 46.55 46.55 37.18 37.18 37.18 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.28 44.28 44.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.18 37.18 37.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.46 16.74 0.00 4.24 7.47 0.90 4.14 51.99 1.94 7.66 3.48 0.50 15.00 23.40 56.15 10.46 40.86 4.83 47.58 30.77 16.81 100.00 100.00 1,103.73 152.23 152.23 904.95 904.95 46.55 46.55 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30111 30112 30313 303 30302 30305 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险 职业年金缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 对个人和家庭补助 退休费 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 人员经费 757.50 176.42 129.06 147.30 78.43 105.18 32.62 51.31 37.18 21.50 2.47 12.60 6.43 779.00 经济分类科目编码 302 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30226 30227 30229 30231 30239 30299 经济分类科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 单位：万元 公用经费 112.88 41.61 1.44 6.04 7.72 0.01 1.22 0.08 0.52 0.74 9.40 8.00 34.58 1.51 112.88 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 2018年度预算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国(境）费 1 2 3 4 5 6 45.04 0.00 8.00 0.00 8.00 37.04 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2018年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境）费 小计 7 8 9 10 11 12 49.31 14.53 8.00 0.00 8.00 26.78 公务用车购 公务用车运行费 置费 公务接待费 表八：政府性基金预算财政拨款收 项目 科目编码 208 20822 2082201 2082202 2082299 212 21208 2120803 2120804 2120899 21213 2121399 213 21366 2136601 229 22904 2290400 22960 2296006 科目名称 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 年初结转和结余 基本支出结转 合计 和结余 106.56 0.00 29.49 0.00 29.49 0.00 17.42 0.00 2.07 0.00 10.00 0.00 54.73 0.00 51.09 0.00 0.00 0.00 51.09 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 3.63 0.00 22.02 0.00 22.02 0.00 22.02 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 项目支出结转 和结余 106.56 29.49 29.49 17.42 2.07 10.00 54.73 51.09 0.00 51.09 0.00 3.63 3.63 22.02 22.02 22.02 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 合计 5,310.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,275.41 5,275.02 3,575.00 0.00 1,700.02 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 本年支出 合计 5,378.52 8.32 8.32 0.00 0.00 8.32 5,326.50 5,326.11 3,575.00 51.09 1,700.02 0.39 0.39 8.70 8.70 8.70 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5,378.52 8.32 8.32 0.00 0.00 8.32 5,326.50 5,326.11 3,575.00 51.09 1,700.02 0.39 0.39 8.70 8.70 8.70 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 单位：万元 年末结转和结余 基本支出结转和 项目支出结转和结 合计 结余 余 38.44 0.00 38.44 21.17 0.00 21.17 21.17 0.00 21.17 17.42 0.00 17.42 2.07 0.00 2.07 1.68 0.00 1.68 3.63 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00 3.63 3.63 0.00 3.63 13.32 0.00 13.32 13.32 0.00 13.32 13.32 0.00 13.32 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00