附件：北京市怀柔区人民检察院2018年度部门决算报表.pdf

收入支出决算总表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 年初预算数 4,987.511279 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.050000 4,987.561279 0.000000 298.937101 5,286.498380 决算数 项目(按功能分类) 5,597.149696一、一般公共服务支出 0.000000二、外交支出 0.000000三、国防支出 0.000000四、公共安全支出 0.000000五、教育支出 0.050000六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 5,597.199696 本年支出合计 0.000000 结余分配 291.533173 年末结转和结余 5,888.732869 总计 支出 单位：万元 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 4,553.252780 1.600000 0.000000 0.000000 415.725600 315.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5,286.498380 ― 0.000000 5,286.498380 决算数 1.200000 0.000000 0.000000 4,715.037851 1.600000 0.000000 0.000000 416.719764 306.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5,441.477615 0.000000 447.255254 5,888.732869 收入决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项 支出功 能分类 科目编码 类 款 项 204 20404 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 单位：万元 目 附属单位 科目名称 栏 次 合计 公共安全支出 检察 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 5,597.199696 4,866.263096 4,866.263096 1.600000 1.600000 1.600000 422.416600 419.176600 65.376600 252.710000 101.090000 3.240000 3.240000 306.920000 306.920000 306.920000 2 5,597.149696 4,866.213096 4,866.213096 1.600000 1.600000 1.600000 422.416600 419.176600 65.376600 252.710000 101.090000 3.240000 3.240000 306.920000 306.920000 306.920000 3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7 0.050000 0.050000 0.050000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 支出决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项 支出功 能分类 科目编码 类 款 项 201 20131 2013102 204 20404 205 20508 2050803 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 单位：万元 目 对附属单 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 公共安全支出 检察 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 1 5,441.477615 2 4,640.631111 3 800.846504 4 0.000000 5 0.000000 6 0.000000 1.200000 1.200000 0.000000 0.000000 1.200000 1.200000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.200000 0.000000 1.200000 0.000000 0.000000 0.000000 4,715.037851 4,715.037851 1.600000 1.600000 3,915.391347 3,915.391347 1.600000 1.600000 799.646504 799.646504 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 1.600000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 416.719764 413.659764 416.719764 413.659764 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 59.859764 252.710000 101.090000 59.859764 252.710000 101.090000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.060000 3.060000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.060000 3.060000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 306.920000 306.920000 306.920000 306.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 306.920000 306.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 收 项 目 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 年初预算数 决算数 项目（按功能分类） 4,987.511279 5,597.149696一、一般公共服务支出 0.000000 0.000000二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,987.511279 5,597.149696 本年支出合计 298.937101 69.163439年末财政拨款结转和结余 298.937101 69.163439 基本支出结转 0.000000 0.000000 项目支出结转和结余 5,286.448380 5,666.313135 总计 单位：万元 支 出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 决算数 年初预算数 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4,553.202780 4,521.753805 0.000000 0.000000 1.600000 1.600000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 415.725600 416.719764 0.000000 0.000000 315.920000 306.920000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5,286.448380 5,246.993569 0.000000 0.000000 0.000000 419.319566 0.000000 0.000000 0.000000 124.819985 0.000000 0.000000 0.000000 294.499581 0.000000 0.000000 5,286.448380 5,666.313135 0.000000 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项 单位：万元 目 支出功能分 科目名称 单位名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,246.993569 4,640.631111 606.362458 类科目编码 类 款 栏 项 次 合计 ― 204 公共安全支出 4,521.753805 3,915.391347 606.362458 20404 检察 4,521.753805 3,915.391347 606.362458 205 教育支出 1.600000 1.600000 0.000000 20508 进修及培训 1.600000 1.600000 0.000000 2050803 培训支出 1.600000 1.600000 0.000000 1.600000 1.600000 0.000000 2050803 培训支出 北京市怀柔区人民检察院 208 社会保障和就业支出 416.719764 416.719764 0.000000 20805 行政事业单位离退休 413.659764 413.659764 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项 单位：万元 目 支出功能分 科目名称 单位名称 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 2080506 北京市怀柔区人民检察院 机关事业单位基本养老保险缴费支出 北京市怀柔区人民检察院 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 北京市怀柔区人民检察院 59.859764 59.859764 0.000000 59.859764 59.859764 0.000000 252.710000 252.710000 0.000000 252.710000 252.710000 0.000000 101.090000 101.090000 0.000000 101.090000 101.090000 0.000000 20808 抚恤 3.060000 3.060000 0.000000 2080801 死亡抚恤 3.060000 3.060000 0.000000 3.060000 3.060000 0.000000 2080801 死亡抚恤 北京市怀柔区人民检察院 210 医疗卫生与计划生育支出 306.920000 306.920000 0.000000 21011 行政事业单位医疗 306.920000 306.920000 0.000000 2101101 行政单位医疗 306.920000 306.920000 0.000000 306.920000 306.920000 0.000000 2101101 行政单位医疗 北京市怀柔区人民检察院 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 4,640.631111 3,932.839733 476.943300 1,250.274800 1,058.551500 0.000000 0.000000 252.710000 101.090000 90.000000 216.920000 24.680000 228.663800 0.000000 233.006333 543.359978 12.448736 0.000000 0.000000 0.000000 4.668300 39.678303 0.050000 26.084880 141.631111 0.377900 0.000000 0.994200 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 1.230000 0.000000 7.197000 0.176000 0.000000 0.000000 0.000000 4.762000 5.750000 45.954114 45.438436 52.379953 105.885000 0.000000 48.654045 158.750400 17.445600 40.673300 0.000000 0.000000 3.060000 0.000000 0.000000 0.000000 0.353500 0.000000 97.218000 5.681000 0.000000 5.681000 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 合计 次 单位：万元 本年支出 上年结转和结余 1 0.000000 本年收入 2 0.000000 合计 3 0.000000 基本支出 4 0.000000 项目支出 5 0.000000 年末结转结余 6 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款"三公"经费支出决算表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 "三公"经费财 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待费 栏次 单位：万元 政拨款决算合计 （境）费用 1 2 3 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 4 5 6 7 8 9 2018年预算 139.280000 0.000000 4.500000 39.080000 95.700000 35.721000 25.269000 20.269000 14.441000 2018年决算 91.635953 0.000000 0.176000 39.080000 52.379953 18.000000 11.604730 9.169498 13.605725 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 政府采购情况表 单位名称：北京市怀柔区人民检察院 项 目 栏次 合 计 货物 工程 服务 单位：万元 采购计划金额 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 采购预算(财政性资金) 非财政 非财政 总 计 总 计 政府性 政府性 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 基金预算 基金预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 230.243867 230.243867 230.243867 0.000000 0.000000 0.000000 230.243867 230.243867 230.243867 0.000000 0.000000 0.000000 41.825703 41.825703 41.825703 0.000000 0.000000 0.000000 41.825703 41.825703 41.825703 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 188.418164 188.418164 188.418164 0.000000 0.000000 0.000000 188.418164 188.418164 188.418164 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京市怀柔区人民检察院 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 教育 就业 人才服务 社会保险 社会救助 养老服务 扶贫济困 优抚安置 残疾人福利 医疗 公共卫生 人口和计划生育 食品药品 文化 体育 公共安全 科技推广 住房保障 环境治理 农业 水利 生态保护 公共信息 二级目录 金额单位：万元 决算数 276.648334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 21.982570 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京市怀柔区人民检察院 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 二级目录 城市维护 交通运输 棚改 社区建设 社会组织建设和管理 社会工作服务 法律援助 社 会 防灾救灾 管 理 人民调解 性 社区矫正 服 务 流动人口管理 安置帮教 志愿服务运营管理 公共公益宣传 行业职业资格和水平测试管理 行 业 行业规范 管 行业投诉处理 理 与 行业规划 协 调 行业调查 性 行业统计分析 服 务 行业标准制修订 技 术 性 服 务 技术评审鉴定评估 检验检疫检测 金额单位：万元 决算数 276.648334 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京市怀柔区人民检察院 一级目录 合计 二级目录 技 术 性 服 务 监测服务 法律服务 课题研究和社会调查 财务会计审计服务 政 府 会议和展览 履 监督检查 职 所 工程服务 需 项目评审评估 辅 助 绩效评价 性 咨询 服 务 技术业务培训 机关信息系统建设和维护 后勤服务 其他 其他适宜有社会力量承担的服务事项 金额单位：万元 决算数 276.648334 0.000000 0.000000 0.000000 5.400000 0.000000 0.000000 3.950000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 70.887600 141.631111 21.797053