迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局2021年决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 收入 支出 项目 栏 行次 金额 次 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 446.82 一、一般公共服务支出 金额 2 31 423.71 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.80 八、其他收入 8 150.98 八、社会保障和就业支出 38 37.02 9 九、卫生健康支出 39 22.98 10 十、节能环保支出 40 50.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 50.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 23.67 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 608.18 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 48.74 年末结转和结余 59 38.37 30 646.55 60 646.55 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 597.81 本年支出合计 总计 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 597.81 446.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.98 201 一般公共服务支出 413.94 312.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.98 20134 统战事务 413.94 312.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.98 2013404 宗教事务 302.95 302.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 110.98 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.98 207 文化旅游体育与传媒支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070605 出版发行 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他行政事业单位养老支出 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 21101 环境保护管理事务 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 213 农林水支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 608.18 374.32 233.86 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 423.71 290.65 133.06 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00 2012304 民族工作专项 6.84 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 13.55 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 403.32 290.65 112.67 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 2013404 宗教事务 330.70 290.65 40.05 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 72.61 0.00 72.61 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 2070605 出版发行 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.02 37.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 211 节能环保支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 213 农林水支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 446.82 一、一般公共服务支出 33 361.09 361.09 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.80 0.80 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 37.02 37.02 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 22.98 22.98 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 50.00 50.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 23.67 23.67 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 495.56 495.56 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 495.56 495.56 0.00 0.00 本年收入合计 27 446.82 年初财政拨款结转和结余 28 48.74 一、一般公共预算财政拨款 29 48.74 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 495.56 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 48.74 5.78 42.96 446.82 368.54 78.28 495.56 374.32 352.23 22.09 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 48.14 5.18 42.96 312.95 285.47 27.48 361.09 290.65 268.68 21.97 70.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 20.39 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012304 民族工作专项 6.84 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 13.55 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.75 5.18 22.57 312.95 285.47 27.48 340.70 290.65 268.68 21.97 50.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 2013404 宗教事务 27.75 5.18 22.57 302.95 285.47 17.48 330.70 290.65 268.68 21.97 40.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070605 出版发行 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 37.02 37.02 0.00 37.02 37.02 36.90 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 37.02 37.02 0.00 37.02 37.02 36.90 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 30.37 30.37 0.00 30.37 30.37 30.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 6.53 6.53 0.00 6.53 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.60 0.60 0.00 22.38 22.38 0.00 22.98 22.98 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 21.68 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 14.31 14.31 0.00 14.31 14.31 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 7.37 7.37 0.00 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 0.60 0.60 0.00 0.70 0.70 0.00 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.70 0.70 0.00 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 23.67 23.67 0.00 23.67 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 23.67 23.67 0.00 23.67 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 23.67 23.67 0.00 23.67 23.67 23.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 352.23 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 22.09 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 61.01 30201 办公费 4.75 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30102 津贴补贴 163.83 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 36.60 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.37 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 6.53 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.82 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 7.37 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.72 30211 差旅费 0.27 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 23.67 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 1.30 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 7.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.94 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.04 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 11.71 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 1.37 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 352.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 22.09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 科目名称 本年支出 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 此表无内容 本年收入 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.09 22.09 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 此表无内容 年末结转和结余 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 编制单位：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 （一）坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进 一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的 1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步 序的良好局面。 促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的 （二）贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设 2020年度收入合计597.81万元，其中财政拨款446.82万元， 良好局面。2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加 和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院 其他收入102.25万元，支出合计608.18元。其中：基本支出 强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流 之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的 374.32万元，占总支出的62%；项目支出233.86万元，占总 为了使本单位的预算编制在走向科学化、规范化、法制化， 的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化 圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光 支出的38%； 我单位预算制度方法为： 传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游 旅游的胜地之一”目标。 我单位年度预算统一编制，应当按照规定编制年度部门预算 三公经费总支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公 客观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党委、政府的 （三）在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理 ，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入 务接待费0万元， 预算、支出预算组成。财务室要切实按照有关要求做好经费 领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新 藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科 预算的编制工作。基本支出按照预算编制要求及标准编制； 路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进 区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制， 学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作 项目经费预算应先由各科室提出年度经费支出计划，经分管 一步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局 程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 开创藏区寺院景区发展新局面。 我单位领导高度重视资金绩效评价工作，成立工作小组，根 财务领导审核后，由财务室汇总，主任办公会议研究同意后 1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发 面。4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权 （四）依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权 据《关于开展市本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的 上报。各项收支均应编入预算，经费支出遵循量入为出、专 挥财政资金效益； 通知》(香财预【2018 】138号)的相关要求积极组织相关科 益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、 款专用的原则。 制定自评实施方案、收集资料并审核、分析收集的资料并形 2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映 室召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜 ， 明确我 财政年度预算批复下达后，须严格按照预算执行，不得随意 和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、 成自评结论、撰写自评报告、上报自评报告并建立相关档案 和谐的社会主义新型民族关系。 项目产出水平。 单位绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实 突破或变更预算指标，特殊情况确需追加或变更预算指标， 。根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩 集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透 经过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，实际完成绩 （五）正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用 施等。明确绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的 由财务室审核并报主任办公会议研究后，报财政部门按程序 效自评暂行办法的通知》(云财预【2016 ) 98号)的相关要 效值均已达到预期绩效指标，实施效果明显，达到预期要求 视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及 发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区 组织实施等。 审批。行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业 求，我单位财务室在各业务科室上报基础数据的基础上，对 ，提高了资金的使用效益。个别任务绩效指标有待改善，整 1、存在问题：年初预算绩效目标编制不够完善，部份指标 隐患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策 内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。 性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收 照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成我单位 体而言，我办2018年支出绩效完成情况达到优良水平。 无法细化、量化。 、善管理的干部队伍。5.香格里拉市松赞林寺管理局 （六）狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部 入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列 整体支出绩效自评报告。 2、整改措施：在编制年度绩效，将注意结合预算资金、职 我单位将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依 。 2020年除基本支出年初预算资金外还包括9个项目预算 队伍。 能职责、发展规划制度可量化、具体、可考核，完整合理的 据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应 行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时 资金，2020年年初预算资金327.07万元，其中基本支出 绩效目标。 措施和对策， 充分发挥财政资金的使用效益。 入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩 307.07万元；项目支出资金20万元，2020年度预算资金 经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费；提高财政预 327.07万元，决算数641.36元，预算执行率1.96. 算标准。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预 无 算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和 评价，事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对 支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效； 真实、客观、公正、公平的反映绩效，相关信息要依法公开 ，接受监督。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 部门名称 香格里拉市松赞林寺管理局 内容 说明 坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯 彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院之一，努力实现“把松 坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯 赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党 总体绩效目标 彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院之一，努力实现“把松 委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一 赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党 一、部门年度目标 步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局面。4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力 委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一 构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展 财年 目标 实际完成情况 步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局面。4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力 的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养 构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展 坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结 一支懂政策、善管理的干部队伍。 2021 的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养 、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强 坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结 一支懂政策、善管理的干部队伍。 建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院之一，努力实现“把松 2022 --、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强 赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客 坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结 建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院之一，努力实现“把松 2023 --观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏 、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强 赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客 传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一 建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国藏区一流的寺院之一，努力实现“把松 二、部门年度重点工作任务 观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏 步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局面。4.依法加强管理和督促力 赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客 传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一 度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和 批复金额（万元） 观光旅游的胜地之一”目标。3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏 实际支出金额 步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局面。4.依法加强管理和督促力 谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展 任务名称 项目级次 主要内容 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一 （万元） 度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和 总额 财政拨款 其他资金 的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐 步理顺体制，健全机制，开创藏区寺院景区发展新局面。4.依法加强管理和督促力 谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展 患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。 度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和 一般公共服务 一级 一般公共服务 423.71 290.65 133.06 423.71 1.00 的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐 谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展 患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。 三、部门整体支出绩效指标 的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐 患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 部门总体目标 部门职责 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 宣传党的方针政策、宣 传法律法规知识，使寺 宣传党的方针政策、宣 院僧众具有从整体、大 传法律法规知识，使寺 局、长远看问题的立场 院僧众具有从整体、大 宣传及时，处理及时 观点；增强社会道德责 局、长远看问题的立场 任感，弘扬爱国主义精 单位成本 观点；增强社会道德责 神，使广大人僧众的思 任感，弘扬爱国主义精 坚持党的领导，贯彻执 想认识与时俱进，适应 神，使广大人僧众的思 行党的民族宗教政策， 社会发展和创造和谐社 想认识与时俱进，适应 进一步促进我县经济发 会的需要 宣传党的方针政策、宣 社会发展和创造和谐社 展、民族团结、社会稳 传法律法规知识，使寺 会的需要 定、宗教的序的良好局 院僧众具有从整体、大 坚持党的领导，贯彻执 面。 局、长远看问题的立场 行党的民族宗教政策， 观点；增强社会道德责 进一步促进我县经济发 坚持党的领导，贯彻执 任感，弘扬爱国主义精 展、民族团结、社会稳 行党的民族宗教政策， 神，使广大人僧众的思 定、宗教的序的良好局 进一步促进我县经济发 目标:达到群众满意度 想认识与时俱进，适应 面。 展、民族团结、社会稳 80%以上。 社会发展和创造和谐社 定、宗教的序的良好局 会的需要 面。 100.00 % 100.00 无 100.00 % 95.00 100.00 % 100.00 100.00 % 100.00 580.00 人次 580.00 95.00 覆盖率 95.00 100.00 覆盖率 100.00 100.00 覆盖率 100.00 100.00 覆盖率 100.00 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 项目名称 香格里拉市松赞林寺管理局五进寺院经费 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 50.00 50.00 50.00 100 其中：当年财政拨款 50.00 50.00 50.00 效益指标 满意度指标 执行率 得分 10.00 100.00 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — 二级指标 香格里拉市松赞林寺管理局工作经费10万元 年度指标值 三级指标 — 实际完成情况 绩效指标 产出指标 分值 年度资金总额 预期目标 年度总体目 标 香格里拉市松赞林寺管理局工作经费10万元 一级指标 全年执行数 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进措 施 得分 数量指标 工程总量 50.00 万元 50.00 20.00 20.00 质量指标 竣工验收合格 100.00 % 100.00 10.00 10.00 时效指标 计划完工率 100.00 % 100.00 10.00 10.00 成本指标 建设成本 50.00 万元 50.00 10.00 10.00 50.00 万元 50.00 10.00 10.00 100.00 % 100.00 10.00 10.00 100.00 % 100.00 10.00 10.00 100.00 % 100.00 10.00 10.00 100.00 % 100.00 10.00 10.00 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 度指标等 五进寺院 -综合使用率 生态效益 指标 可持续影响 指标 寺院僧众满意度 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 （自评等级） 封面代码 部门：迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局 高志华 和兆楠 丁灿琼 887 8223882 香格里拉市建塘镇尼旺路3号 76386208X 674499 710001 县 533421 行政 行政单位会计制度 县级 连续上报 单户表 1153342176386208X3 是 是 是 金额单位：