延安市医疗保障局2022年部门综合预算.pdf
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延安市医疗保障局 2022 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 部门概况 （具体部门预算公开报表） 一、部门主要职责及机构设置 （一）贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救 助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。 （二）监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗 保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相 适应的待遇调整机制，组织拟定并实施全市长期护理保险制度改革方案。 （四）贯彻执行中、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，制定我市支付标 准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施办法并组织实施。 （五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保 支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信 息监测和信息发布制度。 （六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市药品、医用耗材招标采购平台 建设。 （七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信 息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费 用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 （九）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制 度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使 用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻 医药费用负担。 （十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加 强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （二）机构设置 根据上述职责，本部门现设 5 个科室（包括：办公室、法规与监督科、待遇保障科、医药服务 管理科、医药价格与招标采购科）及延安市医疗保险经办处 1 个下属单位。 二、2022 年部门工作任务 2022年，全市医保工作将紧紧围绕“深化改革、严管基金、惠民利民、提升服务”的中心任务，突 出政治引领、改革统领、底线思维，不断推进医疗保障治理体系和治理能力现代化，全力推动延安医保 事业高质量发展。 （一）扎实用力落实医保待遇。一是做好2022年度补充参保工作。按照省医保局部署，延长城乡居民 2022年度参保缴费期限，保障群众医保待遇享受资格不受疫情影响；落实特困供养人员、低保对象等特殊人 群参保资助政策，压实各县（市、区）政府参保主体责任，配合税务部门按时完成2022年度补充参保缴 费工作，确保参保率达到95%以上。启动职工医保参续保工作，重点做好市属国有困难企业、灵活就 业人员、对越反击战退役人员等特殊人群参续保工作。二是调整完善医保相关待遇政策。测算调整我市居民基 本医保及大病保险政策，适度提高城乡居民医疗保障待遇水平；优化调整生育报销标准，配合落实三孩生育 政策；测算调整市直财政供养人员医疗补助政策，进一步规范财政供养人员医保待遇。三是加快推进医疗救 助市级统筹。制定出台《延安市医疗救助市级统筹方案》，实行全市统一的救助标准、经办服务、资金 管理。四是统筹做好医保扶贫有效衔接乡村振兴工作。全面落实《延安市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚 成果有效衔接乡村振兴战略方案》《延安市医保领域防范化解因病致贫返贫长效机制方案》，延续、优 化、调整现有医保帮扶政策，加强因病致贫返贫监测预警，确保特困供养人员、低保对象、脱贫人口等重点 人群各项医保待遇落实到位。 （二）保持基金监管高压态势。进一步加强“两定”机构管理。修订2022年度定点服务协议，强化协 议管理。完善定点申请、组织评估和签订协议等流程管理。强化“两定”机构监督检查，确保日常检 查全覆盖，确保服务协议执行到位。通过医保医师制度、智能监控系统，加强对定点医疗机构的监督管理的指 导工作。强化对“两定”机构工作人员政策和业务培训，加强警示教育，规范服务行为，提高服务质量和服务 水平。 （三）深入推进支付机制改革。一是全面推进医保支付方式改革。巩固拓展按病种付费改革成果，持续 提升按病种付费结算人次；扩大按床日付费改革试点范围，对延安市人民医院、延安市中医医院、延安大学附 属医院三所三级定点医疗机构开展的114种日间手术病种进行打包付费改革；稳步推进按疾病诊断相关分组 （DRG）付费相关工作，按照国家和省上规划要求，按时完成阶段性工作任务，做好医保端系统平台建设和 业务人员培训工作，督促各定点医疗机构做好前期医院端的建设预算和实施方案，完成相关系统对接工 作。二是全力保障国家集采药品耗材落地使用并加强价格监管。理顺医疗机构医疗服务价格，规范统 一全市同级别公立医疗机构医疗服务价格；落实医保资金结余留用政策，加强对医疗机构后续集采药 品、医用耗材考核并及时兑付医保结余留用资金；督促指导试点医疗机构加快实施SPD医用耗材供应链延 伸服务项目，在全市二级以上医疗机构全面推行，切实推动医用耗材规范化、精细化管理；在全市推行 集采药品耗材医保基金直接结算，并加强对药品配送企业的监管考核，建立末位淘汰机制，规范药品配 送行为，提高配送率和时效性，保障群众用药安全。 （四）全面提升医保服务水平。协调省医保局完善医保信息平台维护机制，解决信息平台与我市 业务流程不匹配、本地化政策不能落地、系统运行维护不及时等问题，确保国家医保信息平台平稳运 行；扩展医保电子凭证应用场景，加快全民医保电子凭证激活使用工作；进一步扩大跨省结算的定点医 疗机构和零售药店数量，简化异地就医住院和门诊费用直接结算流程，方便广大参保人员就医报销；督促门诊慢 性病承办机构严格履行服务承诺，确保服务质量，把“让老百姓满意，让真正受慢性病困扰的群众感到便利 得到实惠”作为承办工作的出发点和落脚点，简化流程、精简材料，不断提升服务效能；印发实施《延安 市关于构建县（市、区）镇村三级医保经办服务体系优化基层医保经办服务的实施方案》，真正把医 保经办窗口搬到群众“家门口”；以全国医保系统行风建设专项评价为契机，持续推进延安医保系统行风建 设，深化医保经办服务“放管服”改革，进一步提升医保服务质量。2022年全市医保工作的指导思想和 总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神 为指南，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以深化医保制度改革为抓手，认 真落实国家、省上医保工作安排部署，紧紧围绕市委、市政府工作大局，惠民生、助发展、促改革、强能力， 为奋力谱写延安新时代追赶超越新篇章作出新的更多医保贡献。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括： 序号 单位名称 1 延安市医疗保障局本级（机关） 2 延安市医疗保险经办处 拟变动情况 2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 16 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 16 人、事业 29 人、单位管理的退休人员 2 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1199.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨 款资金结转 297.32 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 288.74 万元，主要原因是有上年财政 拨款资金结转收入；2022 年本部门预算支出 1199.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.23 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转支出 297.32 万元，2022 年本部门预算支出较 上年增加 288.74 万元，主要原因是含上年财政拨款资金结转支出。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1199.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 875.23 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转支出 297.32 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增 加 288.74 万万元，主要原因是有上年财政拨款资金结转收入；2022 年本部门财政拨款支出 1199.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 875.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结 转支出 297.32 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 288.74，主要原因是含上年财政拨款资 金结转支出。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 875.23 万元，较上年减少 35.65 万元，主要原因是 2022 年目标责任考核奖未纳入部门预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 875.23 万元，其中： （1） 行政运行（2101501）215.21 万元，较上年增加 215.21 万元，原因是上年未列行政运行科目。 （2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.6 万元，较上年减少 4.76 万元，原因 是 2021 进行养老保险缴费清算，2022 年初调减经费。 （3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.8 万元，较上年减少 19.89 万元，原因是 2021 年底进行职业年金清算，2022 年初调减经费。 （4）社会保险经办机构（2080109）102.21 万元，较上年减少 204.03 万元，原因是 2022 年部 分资金支出功能分类划入行政运行。 （5） 行政单位医疗（2101101）23.88 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2021 年底进行医疗 保险缴费清算，2022 年初调减经费。 （6） 其他医疗保障管理事务支出（2101599）172.5 万元，较上年增加 71.5 万元，原因是业务 量增加项目经费增加。 （7）住房公积金（2210201）44.26 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是 2022 年人员工资调增， 住房公积金基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 875.23 万元，其中： 工资福利支出（301）588.57 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2022 年人员工资福利支出 调增。 商品和服务支出（302）286.64 万元，较上年减少 56.47 万元，原因是厉行节约、压缩开支。 对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年无增减变化。 （2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 875.23 万元，其中： 机关工资福利支出（501）588.57 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是 2022 年人员工资福利 支出调增。 机关商品和服务支出（502）286.64 万元，较上年减少 56.47 万元，原因是厉行节约、压缩开支。 对个人和家庭的补助支出（509）0.018 万元，较上年无增减变化。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 324.39 万元编入 2022 年部门综合预算执行， 较上年增加 324.39 万元，原因是上年无结转资金。 （1） 按功能支出分类： 行政运行（2101501）23.32 万元，较上年增加 23.32 万元万元，原因是 2020 年无结转资金。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是 2020 年无结转资金。 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是 2020 年无 结转资金。 社会保险经办机构（2080109）29.8 万元，较上年增加 29.8 万元，原因是 2020 年无结转资金。 行政单位医疗（2101101）0.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是 2020 年无结转资金。 其他医疗保障管理事务支出（2101599）91.6 万元，较上年增加 91.6 万元，原因是 2020 年无结 转资金。 信息化建设（2101504）175 万元，较上年增加 175 万元，原因是 2020 年无结转资金。 培训支出（2050803）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2020 年无结转资金。 （2） 按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）47.4 万元，较上年增加 47.4 万元，原因是 2020 年无结转资金。 商品和服务支出（302）277 万元，较上年增加 277 万元，原因是 2020 年无结转资金。 （3） 按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）47.4 万元，较上年增加 47.4 万元，原因是 2020 年无结转资金。 机关商品和服务支出（502）277 万元，较上年增加 277 万元，原因是 2020 年无结转资金。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021年 结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.55 万元，较上年增加 1.05 万元（70%）， 增加的主要原因是业务量增加，用车次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加变 动；公务接待费费 0 万元，较上年无增加变动；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上年增加 1.05 万元（70%），增加的主要原因是国家医保平台在延上线，对县区的调研、监督检查等次数增多，用车次 数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算 支出 4.25 万元，较上年增加 2.75 万元（183%），增加的主要原因是 2022 年计划安排工作会议。2022年 本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是 压缩经费，减少开支。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 875.23 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 2021 年本部门结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 75.05 万元，较上年增加 9.24 万元，主要原因是工作业务量 增加，公用经费增加。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 18.24 万元编入 2022 部门综合预算 执行。 十一、专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 车运行费以及其他费用。 公务用 1. 人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。 2. 公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。 3. 专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目 支出。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市医疗保障局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 11,996,243.78 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 预算数 1、财政拨款 8,752,329.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 7,611,202.97 1、机关工资福利支出 6,359,672.21 8,752,329.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 6,359,672.21 2、机关商品和服务支出 5,636,391.57 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1,251,350.76 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 180.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 535.00 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 2,342,353.53 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 9,210,746.77 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 442,608.48 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 8,752,329.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 11,996,243.78 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 11,996,243.78 5、对事业单位经常性补助 4,385,040.81 6、对事业单位资本性补助 180.00 29、债务发行费用支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 8,752,329.00 本年支出合计 结转下年 11,996,243.78 本年支出合计 结转下年 11,996,243.78 本年支出合计 结转下年 11,996,243.70 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 上年实户资金余额 支出功能分类科目（按大类） 预算数 未安排支出的实户资金 上年结转 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 未安排支出的实户资金 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 未安排支出的实户资金 3,243,914.78 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 11,996,243.78 支出总计 11,996,243.78 支出总计 11,996,243.78 支出总计 11,996,243.78 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 11996243.8 8752329 3243914.78 延安市医疗保障局 8752329 3243914.78 511901 延安市医疗保障局 4228307.95 4228307.95 2675055.61 511007 延安市医疗保险经办处 4524021.05 4524021.05 568859.17 511 8752329 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 单位编码 公共预算拨款 单位名称 合计 小计 合计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 11996243.78 8752329 3243914.78 延安市医疗保障局 8752329 8752329 3243914.78 511901 延安市医疗保障局 4228307.95 4228307.95 2675055.61 511007 延安市医疗保险经办处 4524021.05 4524021.05 568859.17 511 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 8,752,329.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 7,611,202.97 1、机关工资福利支出 6,359,672.21 8,752,329.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 6,359,672.21 2、机关商品和服务支出 5,636,391.57 2、政府性基金拨款 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1,251,350.76 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 180.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 2,006,062.95 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 6,303,657.57 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 442,608.48 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 11996243.78 政府预算支出经济分类科目（按大类） 8,752,329.00 1、一般公共预算拨款 一、财政拨款 预算数 8,752,329.00 一、财政拨款 11,996,243.78 5、对事业单位经常性补助 4,385,040.81 6、对事业单位资本性补助 180.00 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 8,752,329.00 本年支出合计 8,752,329.00 3,243,914.78 结转下年 收入总计 11,996,243.78 本年支出合计 11996243.78 结转下年 支出总计 11,996,243.78 本年支出合计 11,996,243.78 支出总计 11,996,243.78 结转下年 支出总计 11996243.78 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 20805 20801 2080109 210 21011 221 22102 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 6564621 4089132.35 750488.65 社会保障和就业支出 2006062.95 1618867.88 387195.07 行政事业单位养老支出 983986.81 983986.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 655989.61 655989.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 327997.2 327997.2 人力资源和社会保障管理事务 1022076.14 634881.07 387195.07 社会保险经办机构 1022076.14 634881.07 387195.07 卫生健康支出 4115949.57 2027655.99 363293.58 1725000 行政事业单位医疗 238805.25 238805.25 238805.25 238805.25 3877144.32 1788850.74 363293.58 1725000 2101501 行政运行 2152144.32 1788850.74 363293.58 2101599 其他医疗保障管理事务支出 1725000 2101101 行政单位医疗 21015 合计 医疗保障管理事务 1725000 住房保障支出 442608.48 442608.48 住房改革支出 442608.48 442608.48 442608.48 442608.48 2210201 住房公积金 1725000 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 8752329 6276840.35 5885700.35 5885700.35 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 3688404 3688404 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 152980 152980 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 315051 315051 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 655989.61 655989.61 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 327997.2 327997.2 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 238805.25 238805.25 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 63864.81 63864.81 30113 住房公积金 50103 住房公积金 442608.48 442608.48 2866448.65 390960 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 954100 30226 劳务费 50205 委托业务费 1460000 30228 工会经费 50201 办公经费 61388.65 30239 其他交通费用 50201 办公经费 390960 390960 180 180 180 180 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 公用经费支出 专项业务经费支出 750488.65 1725000 750488.65 1725000 689100 265000 1460000 61388.65 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 4839621 4089132.35 750488.65 社会保障和就业支出 2006062.95 1618867.88 387195.07 行政事业单位养老支出 983986.81 983986.81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 655989.61 655989.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 327997.2 327997.2 人力资源和社会保障管理事务 1022076.14 634881.07 387195.07 社会保险经办机构 1022076.14 634881.07 387195.07 卫生健康支出 2390949.57 2027655.99 363293.58 行政事业单位医疗 238805.25 238805.25 行政单位医疗 238805.25 238805.25 医疗保障管理事务 2152144.32 1788850.74 363293.58 2101501 行政运行 2152144.32 1788850.74 363293.58 2101599 其他医疗保障管理事务支出 住房保障支出 442608.48 442608.48 住房改革支出 442608.48 442608.48 住房公积金 442608.48 442608.48 208 20805 20801 2080109 210 21011 2101101 21015 221 22102 2210201 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30112 30113 302 其他社会保障缴费 住房公积金 50102 50103 社会保障缴费 住房公积金 办公费 50201 办公经费 30228 工会经费 50201 办公经费 30239 其他交通费用 50201 办公经费 303 30309 人员经费支出 7027329 6276840.35 5885700.35 5885700.35 3688404 152980 315051 655989.61 327997.2 238805.25 63864.81 442608.48 1141448.65 商品和服务支出 30201 合计 152980 315051 655989.61 327997.2 238805.25 63864.81 442608.48 390960 61388.65 390960 对个人和家庭的补助 180 奖励金 180 180 社会福利和救助 750488.65 689100 61388.65 180 50901 750488.65 3688404 689100 390960 公用经费支出 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 合计 1725000 全额 1725000 511 511901 延安市医疗保障局 1460000 专用项目 1460000 专用项目 1460000 城乡居民大病保险经办费 1460000 延安市医疗保险经办处 265000 专用项目 265000 -医疗保险经办社会保险专项业务费 （ 专用项目 265000 -城乡居民大病保险经办费（市级部门预算专项业务费） 511007 社会保险专项业务费 265000 项目简介 《大病保险实施方案》中说明，由市政府采取向商业保险经办机构统一购买城乡居民参保人员大病保险，根 据《大病保险合同》约定，2022年度需向人保财险延安分公司支付代办费用146万元，由市财政专项列支. 充实经办业务工作力量，参保人员可以及时享受门诊医疗保险待遇，提高群众医疗保险政策知晓度，确保我 市医疗保险经办业务正常有效开展。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 511901 延安市医疗保障局 行政参公类人员工资 36690 2101501 行政运行 50201 办公经费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 工伤保险 400 2101501 行政运行 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 可分公用经费 5000 2101501 行政运行 50299 其他商品和服务支出 21-公用经费 511901 延安市医疗保障局 基本职工医疗保险缴费 6059.31 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 职业年金缴费 4920.26 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 可分公用经费 48636 2101501 行政运行 50201 办公经费 21-公用经费 511901 延安市医疗保障局 乡镇补贴 2750 2101501 行政运行 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 基本养老保险缴费 4236.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 可分公用经费 1734 2101501 行政运行 50208 公务用车运行维护费 21-公用经费 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 可分公用经费 535 2050803 培训支出 50203 培训费 21-公用经费 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 行政参公类人员工资 135000 2101501 行政运行 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 2021年中央财政医疗保障服务能力 提升补助资金（第二批） 663428.81 2101599 其他医疗保障管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 32-专项资金 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 医保管理信息系统维护费 1750000 2101504 信息化建设 50299 其他商品和服务支出 31-部门预算 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 医保局养老保险 11274.8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 职业年金 1390.5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511901 延安市医疗保障局 2020年2名优秀人员奖金 3000 2101501 行政运行 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 行政参公类人员工资 216000 2080109 社会保险经办机构 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 工伤保险 169.3 2080109 社会保险经办机构 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 基本养老保险缴费 5344.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 职业年金缴费 11642.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 社会保险专项业务费 128540 2101599 其他医疗保障管理事务支出 50205 委托业务费 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 社会保险专项业务费 18037 2101599 其他医疗保障管理事务支出 50201 办公经费 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 可分公用经费 53997.11 2080109 社会保险经办机构 50201 办公经费 21-公用经费 511007 延安市医疗保险经办处 23350 2080109 社会保险经办机构 50201 办公经费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 行政参公类人员工资 2021年中央财政医疗保障服务能力 提升补助资金（第二批） 100035 2101599 其他医疗保障管理事务支出 50299 其他商品和服务支出 32-专项资金 511007 延安市医疗保险经办处 退休人员大病保险1%部分 1244.08 2101101 行政单位医疗 50102 社会保障缴费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 2020年考核优秀人次 4500 2080109 社会保险经办机构 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 511007 延安市医疗保险经办处 2020年连续三年优秀 6000 2101599 其他医疗保障管理事务支出 50101 工资奖金津补贴 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 合计 511 延安市医疗保障局 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 会议费 培训费 公务用车运 行维护费 33000 15000 15000 15000 3000 68000 25500 25500 42500 35000 10500 10500 27500 -3000 33000 15000 15000 15000 3000 68000 25500 25500 42500 35000 10500 10500 27500 -3000 33000 15000 15000 15000 3000 68000 25500 25500 42500 35000 10500 10500 27500 -3000 511007 延安市医疗保险经办处 511901 延安市医疗保障局 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社会保险专项业务费 主管部门 延安市医疗保障局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 26.5 其中：财政拨款 26.5 其他资金 总 目标1：充实经办业务工作力量，参保人员可以及时享受门诊医疗保险待遇 ，提高群众医疗保险政策知晓度，确保我市医疗保险经办业务 体 正常有效开展。 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标1：公益性岗位人数 2人 指标2：门诊特殊疾病鉴定份数 3800份 指标3：门诊大病鉴定份数 2600份 指标4：门诊特殊用药鉴定份数 1200份 指标1：公益性岗位人员工资发放率 100% 指标2：门诊特殊疾病鉴定、门诊大病鉴定、 门诊特殊用药鉴定完成率 100% 指标3：报纸杂志、电视等宣传后群众政策知晓 80% 指标1：完成时间 2022年 …… 指标1：公益性岗位人员工资 5.28 指标2：门诊特殊疾病鉴定 11.4 指标3：门诊大病鉴定 5.2 指标4：门诊特殊用药鉴定 2.4 指标5：报纸杂志、电视等宣传 2.22 指标1：医疗保险服务社会影响力 较大提升 指标1：服务对象满意度 ≥90% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。 备注 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城乡居民大病保险经办费 主管部门 延安市医疗保障局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 146 146 其他资金 总 体 目 标 《大病保险实施方案》中说明，由市政府采取向商业保险经办机构统一购买城乡居民参保人员大病保险 ，根据《大病保险合同》约定，2022年度需向人保财险 延安分公司支付代办费用146万元，由市财政专项列支 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：专管员和理赔服务人员 40人 质量指标 指标1：合理分配的经办机构专管员和理赔服务人员参 与率 100% 时效指标 指标1：完成时间 2022年 成本指标 指标1：人工成本、办公费用、银行结算费、印花税等 146 指标1：城乡居民医疗待遇得到保障 效果显著 指标1：服务对象满意度 ≥90% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市医疗保障局 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 预算金额（万元） 主要内容 医疗服务保障能力提升 总额 1.提高医保信息化水平，加强网络建设，保障信息 系统高效运行；2.加强打击欺诈骗保工作力 度；3.加快推进医保支付方式改革和DRG试点工 875.23 作；4.有效提升宣传引导、人才队伍建设 等医疗保障服务能力。 财政拨款 其他资金 875.23 金额合计 875.23 875.23 目标1：通过正常人员经费及公用经费保障医疗各项事业正常运行及发展 目标2：由市政府采取向商业保险经办机构统一购买城乡居民参保人员大病保险，根据《大病保险合同》约定，2022年度需向人保财险延安 分公司支付代办费用146万元，由市财政专项列支. 目标3：充实经办业务工作力量，参保人员可以及时享受门诊医疗保险待遇，提高群众医疗保险政策知晓度，确保我市医疗保险经办业务正 常有效开展 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 指标1：工作人员工资及办公运行经费保障单位机构数量 2个 指标2：居民大病保险业务代办费专管员和理赔服务人员数量 40人 指标3：门诊特殊疾病鉴定、门诊大病鉴定、门诊特殊用药鉴定 份数 7600份 指标1：工资效率 大力提升 指标2：合理分配的经办机构专管员和理赔服务人员参与率 100% 指标3：门诊特殊疾病鉴定、门诊大病鉴定、门诊特殊用药鉴定 完成率 100% 指标1：完成时间 2022年 指标1：工作人员工资及办公运行经费 702.73 指标2：城乡居民大病保险经办费 146 指标3：门诊特殊疾病鉴定、门诊大病鉴定、门诊特殊用药鉴定 费用 26.5 指标1：医疗保险服务社会影响力 较大提升 指标1：服务对象满意度 ≥90% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 单位：万元 项目名称 城乡居民大病保险经办费及社会保险专项业务费 主管部门 延安市医疗保障局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。