中国民主促进会延安市委员会2018年度部门决算公开报表.pdf

附件２ 附件2 2018年部门决算公开报表 部门名称： 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 序号 内容 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金 部门决算收支总表 01表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 收入 项目 支出 决算数 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 94.96 94.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 99.18 0.00 10.62 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 收入总计 109.80 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 ；报表存在尾数差异因四舍五入造成 ，可以忽略不计。 决算数 80.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.98 0.00 22.82 109.80 部门决算收入总表 02表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 项目 功能分类 科目编码 201 20128 2012801 2012899 20131 2013101 208 20805 2080505 科目名称 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 99.18 92.63 81.37 77.15 4.22 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 财政拨款收入 94.96 88.41 77.15 77.15 0.00 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 4.22 4.22 4.22 0.00 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 03表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 项目 功能分类 科目编码 201 20128 2012801 2012899 20129 2012999 20131 2013101 208 20805 2080505 科目名称 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 86.98 80.42 66.02 59.25 6.77 3.14 3.14 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 基本支出 86.63 80.08 65.68 59.25 6.43 3.14 3.14 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 项目支出 上缴上级支出 0.34 0.34 0.34 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 收 项 目 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 94.96 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 94.96 1.17 1.17 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 96.13 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 70.51 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.06 19.07 77.06 19.07 0.00 0.00 96.13 96.13 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 项目 功能分类 科目编码 201 20128 2012801 20131 2013101 208 20805 2080505 科目名称 合计 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 基本支出 本年支出合计 77.06 70.51 59.25 59.25 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 人员经费 77.06 70.51 59.25 59.25 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 53.15 46.60 35.34 35.34 11.26 11.26 6.55 6.55 6.55 公用经费 23.91 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 （按经济分类科目） 06表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 项目 经济分类 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 本年支出合计 人员经费 77.06 301 0.00 30101 0.00 30102 0.00 30103 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 0.00 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 0.00 30201 办公费 0.00 30207 邮电费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 53.15 53.15 19.32 17.11 0.62 6.81 2.34 0.43 3.82 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.91 2.38 0.14 0.92 4.44 0.99 7.50 1.40 0.80 0.20 0.01 1.10 4.03 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 07表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 本年支出数 1.10 0.00 0.00 1.10 0.00 1.10 7.50 1.40 上年支出数 1.11 0.00 0.00 1.11 0.00 1.11 14.87 3.95 增减额 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -7.37 -2.55 增减率（%） -0.90 0.00 0.00 -0.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 0.00 -0.90 -0.50 -0.65 部门决算政府性基金收支表 08表 单位：万元 编制部门：中国民主促进会延安市委员会 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余