沈阳市人民防空办公室2018年部门预算公开表.pdf

第二部分 沈阳市人民防空办公室 2018 年部门预算公开表 1 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 2414.00 一、本年支出 2414.00 2414.00 （一）一般公共预算拨款 2414.00 （一）一般公共服务支出 1838.31 1838.31 318.82 318.82 93.58 93.58 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 2 政府性基金预算财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 163.30 163.30 2414.00 2414.00 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 2414.00 支出总计 3 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 2018 年预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 2414.00 2414.00 一般公共服务支出 1838.31 1838.31 1838.31 1838.31 政府办公厅（室）及相关机构事 20103 务 2010301 行政运行 930.39 930.39 2010350 事业运行 907.92 907.92 社会保障和就业支出 318.82 318.82 318.82 318.82 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 78.15 78.15 2080502 事业单位离退休 11.13 11.13 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 203.83 203.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.70 25.70 医疗卫生与计划生育支出 93.58 93.58 行政事业单位医疗 93.58 93.58 2101101 行政单位医疗 33.62 33.62 2101102 事业单位医疗 59.96 59.96 163.30 163.30 住房改革支出 163.30 163.30 2210201 住房公积金 140.60 140.60 2210203 购房补贴 22.69 22.69 210 21011 住房保障支出 221 22102 4 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 公用经费 2414.00 1789.91 624.09 301 （一）工资福利支出 1704.50 1704.50 30101 基本工资 572.71 572.71 30102 津贴补贴 606.96 606.96 30103 奖金 47.73 47.73 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 203.83 203.83 30109 职业年金缴费 25.70 25.70 30110 职工基本医疗保险缴费 85.89 85.89 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 13.60 13.60 30113 住房公积金 140.60 140.60 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 7.48 7.48 （二）商品和服务支出 624.09 624.09 18.42 18.42 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 5 30205 水费 5.49 5.49 30206 电费 118.91 118.91 30207 邮电费 16.48 16.48 30208 取暖费 99.87 99.87 30209 物业管理费 8.69 8.69 30211 差旅费 70.57 70.57 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 7.22 7.22 30214 租赁费 30215 会议费 27.33 27.33 30216 培训费 13.44 13.44 30217 公务接待费 4.70 4.70 30218 零星用品购置费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.51 15.51 30229 福利费 1.64 1.64 30231 公务用车运行维护费 107.47 107.47 30239 其他交通费用 56.82 56.82 302040 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 51.53 51.53 303 （三）对个人和家庭补助支出 85.42 85.42 30301 离休费 54.16 54.16 30302 退休费 23.45 23.45 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 6 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.80 7 7.80 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市人民防空办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 8 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 2414.00 预算数 一、基本支出 2414.00 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 1704.50 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 624.09 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 85.42 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 2414.00 9 支出总计 2414.00 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万 元 功能分类科目 一般公共 科目编码 科目名称 合计 201 20103 一般公共服务支出 财政事务政府办公厅（室）及相关机构 事务 合计 预算拨款 收入 2414.00 2414.00 1838.31 1838.31 1838.31 1838.31 2010301 行政运行 930.39 930.39 2010350 事业运行 907.92 907.92 社会保障和就业支出 318.82 318.82 318.82 318.82 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 78.15 78.15 2080502 事业单位离退休 11.13 11.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.83 203.83 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.70 25.70 210 医疗卫生与计划生育支出 93.58 93.58 21011 行政事业单位医疗 93.58 93.58 2101101 行政单位医疗 33.62 33.62 2101102 事业单位医疗 59.96 59.96 163.30 163.30 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 163.30 163.30 2210201 住房公积金 140.60 140.60 2210203 购房补贴 22.69 22.69 政府性 基金预 算拨款 收入 10 纳入专户 管理的预 上级补助、 算外资金 附属单位 安排的拨 上缴收入 款收入 单位 财政结 上年 转资金 净结 余 事业 单位其 收入 他收入 调入 资金 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 工 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 资 小 福 计 利 支 出 债 对 对 务 企 商 个 利 品 人 息 和 和 支 服 家 出 务 庭 支 的 出 补 助 基 本 建 设 支 出 其 业 他 的 资 补 本 助 性 （ 支 基 出 本 建 设） 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2414.00 2414.00 1704.50 624.09 1838.31 1838.31 1218.09 620.22 1838.31 1838.31 1218.09 620.22 85.42 2010301 行政运行 930.39 930.39 500.76 429.63 2010350 事业运行 907.92 907.92 717.33 190.59 社会保障和就业支出 318.82 318.82 229.53 3.87 85.42 318.82 318.82 229.53 3.87 85.42 78.15 78.15 2.61 75.55 11.13 11.13 1.27 9.87 203.83 203.83 208 20805 2080501 2080502 2080505 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 203.83 11 对 企 业 的 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 25.70 25.70 25.70 210 医疗卫生与计划生育支出 93.58 93.58 93.58 21011 行政事业单位医疗 93.58 93.58 93.58 2101101 行政单位医疗 33.62 33.62 33.62 2101102 事业单位医疗 59.96 59.96 59.96 163.30 163.30 163.30 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 163.30 163.30 163.30 2210201 住房公积金 140.60 140.60 140.60 2210203 购房补贴 22.69 22.69 22.69 12 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排 财政预算外专 的预算拨款 户拨款 其他资金 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 沈阳市人民防空办公室人防项目支出属于国防支出，涉及国家秘密，依据有关法律法规不予公开。 13 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 一般公公预算 合计 拨款收入 合计 2414.00 2414.00 沈阳市人民防空办公室 2414.00 2414.00 沈阳市人民防空办公室本级 1063.88 1063.88 沈阳市应急救援中心 128.62 128.62 沈阳市人防（民防）指挥信息保障中心 204.28 204.28 沈阳市人防资产管理中心 330.25 330.25 沈阳市人防工程质量监督站 134.34 134.34 沈阳市大中型人防工程管理处 275.75 275.75 沈阳市人民防空办公室会计核算中心 11.53 11.53 沈阳市应急信息中心 265.36 265.36 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、附 预算拨款收 预算外资金安排 属单位上缴收 入 的拨款收入 14 入 财政结转 单位上年净 资金 结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 小计 合计 工资福利 支出 项目支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 2414.00 2414.00 1704.50 624.09 85.42 沈阳市人民防空办公室 2414.00 2414.00 1704.50 624.09 85.42 沈阳市人民防空办公室本级 1063.88 1063.88 588.73 399.88 75.28 沈阳市应急救援中心 128.62 128.62 95.98 32.36 0.27 204.28 204.28 169.57 31.87 2.85 沈阳市人防资产管理中心 330.25 330.25 282.01 46.38 1.86 沈阳市人防工程质量监督站 134.34 134.34 109.07 23.99 1.27 沈阳市大中型人防工程管理处 275.75 275.75 228.86 43.27 3.61 11.53 11.53 9.33 2.20 265.36 265.36 220.94 44.14 沈阳市人防（民防）指挥信息保障中 心 沈阳市人民防空办公室会计核算中 心 沈阳市应急信息中心 小计 0.27 15 工资 商品和 对个人 福利 服务支 和家庭 支出 出 的补助 债务利 息支出 基本 其他资 对企业补 建设 本性支 助（基本 支出 出 建设） 对企业补 助 对社会保 障基金补 助 其他支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2017 预算数 2018 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 合计 小计 52.80 公务用车购置及运行费 4.85 47.95 公务用车购置 公务用车运行 费 费 47.95 16 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 128.67 16.50 4.70 107.47 公务用车购置 公务用车运行 费 费 107.47 17