中国人民政治协商会议天津市西青区委员会2018年度部门决算编制说明.doc

中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门决算编制说明 目 第一部分 录 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算收入情况 二、2018 年度部门决算支出情况 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2018 年度机关运行经费决算数 六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况 六、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 七、2018 年度政府采购情况 八、2018 年度预算绩效情况 九、2018 年度国有资产占有使用情况 十、2018 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、 涉农补贴等民生支出情况 第三部分 专业名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会单位 概况 一、主要职责 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会主要职责是围 绕西青区委、区政府中心工作，按照每年区政协常委会确定的各 项工作目标，组织全体政协委员和各级政协组织开展政治协商、 民主监督、参政议政各项活动。 二、机构设置 根据上述职责，中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 内设 6 个职能科室。根据决算编报要求，纳入中国人民政治协商 会议天津市西青区委员会 2018 年部门决算编报范围仅中国人民 政治协商会议天津市西青区委员会 1 个行政单位。 第二部分 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算收入情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门 决 算 收 入 总 计 9,810,846.97 元 ， 与 2017 年 决 算 相 比 增 加 217,471.84 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 8,483,256.17 元 ， 占 86.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经 营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。 二、2018 年度部门决算支出情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门 决算支出总计 9,810,846.97 元，与 2017 年决算相比增加 217,471.84 元，其中：基本支出 8,902,003.68 元，占 90.74%； 项目支出 867017.29 元，占 0.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%； 经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门 决算一般公共预算财政拨款支出总计 9769020.97 元，与 2017 年 决算相比增加 1687723.64 元，具体情况如下： 1、“一般公共服务支出-政协事务”8878035.38 元，其中： “行政运行”8007018.09 元，主要用于：人员支出及机关 运行费用支出。 “一般行政管理事务”521389.89 元，主要用于：委员活 动费为常项项目，包括委员活动、文史出版等费用支出。 “政协会议”349627.4 元，主要用于：政协召开全委会议、 常委会议、主席会议的支出，为常项项目。 2、“教育支出-进修及培训”1030 元，其中： “培训支出”1030 元，主要用于：机关在职人员参加各类 培训、外出学习等发生的费用。 3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”627300 元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”147100 元，主要 用于：机关退休人员费用支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”480200 元，主要 用于：主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 262655.59 元，其中：“行政单位医疗”262655.59 元，主要用 于： 基本医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。 四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情 况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度部门 决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8902003.68 元，与 2017 年决算相比增加 1428767.35 元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”7479808.17 元，其中：“基本工资” 1189500 元，主要用于：在职人员职务工资及级别工资。 “津贴补贴” 1372992 元，主要用于：在职人员工作性津 贴和生活性补助支出。 “奖金”1132969 元，主要用于：在职人员年终一次性奖金 和绩效奖支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费” 494262.4 元，主要用 于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 “职业年金缴费”8508.71 元，主要用于：在职人员退休年 金支出。 “职工基本医疗保险缴费”247131.20 元，主要用于：在职 人员缴纳基本医疗保险支出。 “其他社会保障缴费”409368.76 元，主要用于：工伤保险、 生育保险等支出。 “住房公积金”1700696 元，主要用于：在职人员住房公积 金及补充住房公积金和按月住房补贴。 “其他工资福利支出”924380.1 元，主要用于：在职人员 加班费等补助支出。 2、“对个人和家庭的补助”756458.1 元，其中：“退休费” 128152.6 元，主要用于：退休人员所发生的费用。 “抚恤金”175260 元，主要用于：退休人员去世所需费用。 “生活补助”7424 元，主要用于：退休人员遗属补助。 “其他对个人和家庭的补助”445621.5 元，主要用于：在 职上下班交通补及不驻会主席工资差额支出等。 3、“商品和服务支出”556687.41 元，其中：“办公费” 106285.31 元，主要用于：机关正常办公经费支出。 “印刷费”7931.2 元，主要用于：机关文字材料等印刷费 用。 “手续费”742 元，主要用于：银行手续费等。 “邮电费”21868.4 元，主要用于：机关办公发生的电话费 及邮寄费。 “差旅费”18079.6 元，主要用于：外出人员交通补助。 “维修(护)费”2925 元，主要用于：机关办公设备、房屋 维修等。 “培训费”1030 元，主要用于：在职人员业务培训、外出 学习等。 “公务接待费”5694 元，主要用于：接待区外、市政协等 来人来访费用。 “委托业务费”33600 元，主要用于：机关财务内控制度建 设费用。 “工会经费”75700 元，主要用于：按人员计算的工会经费。 “福利费”15110 元，主要用于：走访看望住院职工及退 休人员费用。 “其他交通费用”267903.4 元，主要用于：在职人员交通 补等。 4、“资本性支出”109050 元，其中：“办公设备购置”109050 元，主要用于：办公设备购置。 五、2018 年度机关运行经费决算数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度 机关运行经费决算数 665737.41 元，比 2017 年减少 422856.47 元，降低 38.8%。主要原因是厉行节约，压缩行政办公费用。 六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出 情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度无政 府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 七、2018 年度政府采购情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年政府采 购支出总额 142890 元，其中：政府采购货物支出 142890 元、政 府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。 八、2018 年度预算绩效情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度实行 绩效目标管理的项目 2 个，涉及金额 867017.29 元。 九、2018 年度国有资产占有使用情况 中国人民政治协商会议天津市西青区委员会 2018 年度无国 有资产占有使用情况。 十、2018 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保 障、涉农补贴等民生支出情况 天津市西青区政协单位 2018 年度无教育、医疗卫生、社会 保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第三部分 专业名词解释 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决 算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位 预算执行结果和财务状况的总结性文件。