中国共产主义青年团延安市委员会2021年部门综合预算公开.pdf

中国共产主义青年团延安市委员会 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 - 1 - 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （中国共产主义青年团延安市委员会 2021 年部门综合预算公开报表） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 共青团延安市委是在延安市委领导下的延安市各界青年的群众团体组织，是党和政府联系青年群 众的桥梁和纽带。根据新形势新任务的要求，团市委要按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政 机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制。主要职责是： （一）负责党对青年工作的方针、政策的宣传和贯彻落实。 （二）制定完善全市青年工作规划并组织实施。 （三）了解和掌握青年思想动态、为党委和上级团组织决策提供依据。 （四）围绕经济建设中心，组织指导开展富有青年特点的各项活动。 （五）负责抓好全市各级团的组织建设和团员队伍建设，协助党委配备、管理县区、市直单位团 委书记、副书记；指导县区、市直各单位开好团代会。 （六）负责《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》的宣传和监督实施，维护青少年合法 权益。 - 3 - （七）受党委委托，领导全市少先队工作，指导青联、学联等工作。 （八）兼管延安青少年文化研究会、延安青年创业协会、延安青年文化艺术工作者协会、延安青 年商会、延安青年科技工作者协会、延安市学生联合会、延安青年体育协会、延安青年书画家协会等 团属协会工作。 （九）负责全市希望工程和“保护母亲河行动”的组织实施。 （十）完成市委和团省委交办的其他工作。 （二）机构设置 本部门机关内部包含 5 各科室，办公室、组宣部、城市青年工作部、学校少年部、农村青年工作 部；另有延安市青少年权益维护中心、延安市青少年宫 2 个下属事业单位。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年全市共青团工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认 真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和来陕考察重要讲话精神，按照市委和团省委工作 部署，坚持“一条主线”（以助力服务高质量发展为主线），提升“三力一度”（提升各级团组织的 - 4 - 组织力、引领力、服务力和对大局贡献度），夯实“五大”体系实现“五全功能”（全域组织功能、 引领功能、服务功能、权益功能、公益功能），团结带领广大团员青年，为奋力谱写延安新时代追赶 超越新篇章贡献青春智慧和力量。 （一）提高政治站位，统筹推进重点工作。一是扎实学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神；二 是广泛开展庆祝建党 100 周年主题宣传教育活动；三是全力做好三项赛事志愿服务保障工作；四是进 一步深化共青团改革；五是进一步加强各级共青团组织党的建设。 （二）夯实基层基础，提升团组织的组织力。一是发挥团的委员和团代表作用；二是建强基层组 织；三是增强团员先进性；四是锻造团干部队伍。 （三）筑牢信念根基，提升团组织的引领力。一是推进青年大学习行动；二是强化社会主义核心 价值观培育；三是推进网络新媒体工作。 （四）优化成长环境，提升团组织的服务力。一是纵深推进中长期青年发展规划实施；二是改革 创新青少年维权格局；三是多元化服务青少年。 （五）融入党政中心，提升团组织对大局的贡献度。一是助力延安经济高质量发展；二是带领青 年全力投身乡村振兴；三是服务青年创新创业创优；四是持续深化青年志愿服务行动。 - 5 - 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括： 序号 单位名称 1 中国共产主义青年团延安市委员会（机关） 2 延安市青少年权益维护中心 3 延安市青少年宫 2021 年，纳入本部门的预算编制的二级预算单位同 2020 年保持一致。 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人， - 6 - 其中行政 10 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 - 7 - 575.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门 预算收入较上年增加 94.18 万元，主要原因是 2021 年大预算项目青少年活动专项经费资金纳入部门 预算公开数据，2020 年底职级晋升增加了人员经费收入。 2021 年本部门预算支出 575.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.52 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 94.18 万元，主要原因是 2021 年大预算项目青少 年活动专项经费资金纳入部门预算公开数据，2020 年底职级晋升增加了人员经费支出。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 575.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.52 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 94.18 万元，主要原因是 2021 年大预算 项目青少年活动专项经费资金纳入部门预算公开数据，2020 年职级晋升增加了人员经费收入。 2021 年本部门财政拨款支出 575.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.52 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 94.18 万元，主要原因是 2021 年大预算 项目青少年活动专项经费资金纳入部门预算公开数据，2020 年职级晋升增加了人员经费支出。 - 8 - （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 575.52 万元，较上年增加 94.18 万元，主要原因是是 2021 年大预算项目青少年活动专项经费资金纳入部门预算公开数据，2020 年职级晋升增加了人员经 费支出。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 575.52 万元，其中： （1）行政运行（2012901）143.67 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是本年度预算规范功能科 目划分，将住房公积金、医疗等财政补助资金具体划入对应科目； （2）事业运行（2012950）240.10 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是人员职务晋升使人员经 费增加； （3）其他群众团体事务支出（2012999）89.56 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2020 年预算 公开将大预算项目青少年活动专项纳入预算公开数据； - 9 - （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.19 万元，较上年减少 2.38 万元，原 因是 2020 年养老保险缴纳结余部分资金年底通过清算，减少 2021 年养老预算资金； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.40 万元，较上年减少 8.38 万元，原因是 2020 年职业年金通过清算，财政减少 2021 年的职业年金预算资金； （6）行政单位医疗（2101101）6.27 万元，较上年增加 6.27 万元，原因是本年度预算规范功能 科目划分，将行政医疗费用财政补助资金具体划入对应科目； （7）事业单位医疗（2101102）11.94 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是本年度预算规范功 能科目划分，将事业单位医疗等财政补助资金具体划入对应科目； （8）住房公积金（2210201）29.39 万元，较上年增加 29.39 万元，原因是本年度预算规范功能 科目划分，将住房公积金财政补助资金具体划入对应科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 - 10 - 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 575.52 万元，其中： 工资福利支出（301）473.62 万元，较上年增加 83.52 万元，原因是增加了西部计划志愿者专项 经费中涉及的补助及社会保险列入工资福利支出，部门人员职级晋升及职务变动导致工资福利支出增 加； - 11 - 商品和服务支出（302）101.90 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是部分将青少年活动专项经 费纳入预算公开范围，并将志愿者专项资金调整纳入工资福利支出 301 科目； 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 575.52 万元，其中： 机关工资福利支出（501）186.00 万元，较上年增加 48.75 万元，原因是将因素性项目资金纳入 年初预算公开，目标责任考核资金列入年初预算下达； 机关商品和服务支出（502）81.89 万元，较上年增加 10.71 万元，原因是青少年活动专项纳入 预算公开数据； 对事业单位经常性补助（505）307.63 万元，较上年增加 34.72 万元，原因是将目标责任考核资 金列入年初预算下达，在日常工作中列支。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 - 12 - 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.55 万元，较上年增加 0 万元（0%）， 无变化的主要原因是因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置费未安排预算，2020-2021 年单位 车辆保有量无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）， 主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2.55 万元，较上 年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2021-2020 年单位车辆保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。 - 13 - 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0.85 万元（100%），减少的主要原因是会议费用全 部列入专项经费支出，2021 年未安排会议工作经费。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2020-2021 年 单位无培训计划。 本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（由公车办借用车辆，固定资产账面无车辆）， 单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万 元以上的设备 0 台（套）。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 - 14 - 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 575.52 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其 中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）89.56 万元，详见公开报表中的专项业务经 费绩效目标表。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 41.80 万元，较上年减少 9.88 万元，主要原因是厉行节约， 压缩局机关和下属事业单位公用经费支出。 2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容 等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 - 15 - 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款 包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 4.“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产 生的消费。 第四部分 （详见附表） - 16 - 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中国共产主义青年团延安市委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5755160.64 一、部门预算 5755160.64 一、部门预算 5755160.64 一、部门预算 5755160.64 5755160.64 1、一般公共服务支出 4733196.33 1、人员经费和公用经费支出 4859560.64 1、机关工资福利支出 1859988.80 5755160.64 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4340549.60 2、机关商品和服务支出 818883.05 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 519011.04 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 3076288.79 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 895600.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 395600.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 500000.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 182171.59 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 293919.83 20、住房保障支出 本年收入合计 545872.89 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 5755160.64 本年支出合计 5755160.64 0.00 本年支出合计 5755160.64 本年支出合计 5755160.64 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 0.00 非财政拨款资金结余 0.00 收入总计 5755160.64 支出总计 5755160.64 支出总计 5755160.64 支出总计 5755160.64 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 127 其中：专项资金列 入部门预算项目 政府性基金拨 上级补助收入 款 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实户资金 余额 其他收入 合计 5,755,160.64 5,755,160.64 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产主义青年团延安市委员会 5,755,160.64 5,755,160.64 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,678,871.85 2,678,871.85 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,990.09 535,990.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,298.70 2,540,298.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127001 中国共产主义青年团延安市委员会 127003 延安市青少年权益维护中心 127004 延安市青少年宫 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 127 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 合计 5,755,160.64 5,755,160.64 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产主义青年团延安市委员会 5,755,160.64 5,755,160.64 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,678,871.85 2,678,871.85 895,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,990.09 535,990.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,298.70 2,540,298.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127001 中国共产主义青年团延安市委员会 127003 延安市青少年权益维护中心 127004 延安市青少年宫 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5755160.64 一、财政拨款 5755160.64 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 5755160.64 0.00 结转下年 5755160.64 本年支出合计 支出总计 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 5755160.64 一、财政拨款 4733196.33 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 545872.89 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 182171.59 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 293919.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5755160.64 本年支出合计 0.00 结转下年 5755160.64 一、财政拨款 4859560.64 1、机关工资福利支出 4340549.60 2、机关商品和服务支出 519011.04 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、对事业单位经常性补助 895600.00 6、对事业单位资本性补助 395600.00 7、对企业补助 500000.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5755160.64 1859988.80 818883.05 0.00 0.00 3076288.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5755160.64 0.00 结转下年 本年支出合计 5755160.64 0.00 5755160.64 5755160.64 支出总计 5755160.64 支出总计 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 5,755,160.64 4,441,529.60 418,031.04 895,600.00 一般公共服务支出 4,733,196.33 3,419,565.29 418,031.04 895,600.00 群众团体事务 4,733,196.33 3,419,565.29 418,031.04 895,600.00 2012901 行政运行 1,436,566.28 1,218,663.23 217,903.05 0.00 2012950 事业运行 2,401,030.05 2,200,902.06 200,127.99 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 895,600.00 0.00 0.00 895,600.00 545,872.89 545,872.89 0.00 0.00 545,872.89 545,872.89 0.00 0.00 201 20129 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,849.51 411,849.51 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134,023.38 134,023.38 0.00 0.00 182,171.59 182,171.59 0.00 0.00 行政事业单位医疗 182,171.59 182,171.59 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 62,746.14 62,746.14 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 119,425.45 119,425.45 0.00 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30205 30205 30206 30207 30207 30211 30226 30228 30228 30231 30239 30299 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 劳务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50205 50201 50502 50208 50201 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 合计 5,755,160.64 4,736,149.60 842,136.00 943,536.00 35,856.00 75,290.00 216,586.00 414,000.00 730,792.00 139,033.87 272,815.64 43,869.24 90,154.14 62,746.14 119,425.45 114,305.23 28,484.06 101,056.32 192,863.51 304,400.00 8,800.00 1,019,011.04 250,515.00 110,800.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 6,600.00 16,600.00 20,000.00 200,000.00 13,603.05 22,727.99 25,500.00 100,980.00 211,685.00 人员经费支出 4,441,529.60 4,340,549.60 842,136.00 943,536.00 35,856.00 75,290.00 216,586.00 414,000.00 730,792.00 139,033.87 272,815.64 43,869.24 90,154.14 62,746.14 119,425.45 14,305.23 28,484.06 101,056.32 192,863.51 8,800.00 8,800.00 100,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,980.00 0.00 公用经费支出 418,031.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,031.04 50,515.00 110,800.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 6,600.00 16,600.00 20,000.00 0.00 13,603.05 22,727.99 25,500.00 0.00 111,685.00 专项业务经费支出 895,600.00 395,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 295,600.00 0.00 500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 4,859,560.64 4,441,529.60 418,031.04 一般公共服务支出 3,837,596.33 3,419,565.29 418,031.04 群众团体事务 3,837,596.33 3,419,565.29 418,031.04 2012901 行政运行 1,436,566.28 1,218,663.23 217,903.05 2012950 事业运行 2,401,030.05 2,200,902.06 200,127.99 545,872.89 545,872.89 0.00 545,872.89 545,872.89 0.00 201 20129 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 411,849.51 411,849.51 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 134,023.38 134,023.38 0.00 182,171.59 182,171.59 0.00 行政事业单位医疗 182,171.59 182,171.59 0.00 2101101 行政单位医疗 62,746.14 62,746.14 0.00 2101102 事业单位医疗 119,425.45 119,425.45 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 293,919.83 293,919.83 0.00 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 30201 30201 30205 30205 30206 30207 30207 30211 30228 30228 30231 30239 30299 办公费 办公费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 差旅费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 50201 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50208 50201 50299 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 4,859,560.64 4,441,529.60 418,031.04 4,340,549.60 4,340,549.60 0.00 842,136.00 943,536.00 35,856.00 75,290.00 216,586.00 414,000.00 730,792.00 139,033.87 272,815.64 43,869.24 90,154.14 62,746.14 119,425.45 14,305.23 28,484.06 101,056.32 192,863.51 8,800.00 8,800.00 842,136.00 943,536.00 35,856.00 75,290.00 216,586.00 414,000.00 730,792.00 139,033.87 272,815.64 43,869.24 90,154.14 62,746.14 119,425.45 14,305.23 28,484.06 101,056.32 192,863.51 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519,011.04 100,980.00 418,031.04 50,515.00 110,800.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 6,600.00 16,600.00 20,000.00 13,603.05 22,727.99 25,500.00 100,980.00 111,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,980.00 0.00 50,515.00 110,800.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 6,600.00 16,600.00 20,000.00 13,603.05 22,727.99 25,500.00 0.00 111,685.00 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 本年收入合计 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 0.00 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 127 127001 单位（项目）名称 项目金额 合计 895,600.00 中国共产主义青年团延安市委员会 895,600.00 中国共产主义青年团延安市委员会 专用项目 项目简介 895,600.00 895,600.00 2021年西部志愿者专项工作经费 1、保障2021年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保政策办 理。 395,600.00 2、保障2021年市级项目办负责的非项目县地方项目志愿者市级财政负担 的40%生活补贴及交通补贴的及时发放到位。 资金主要为市级财政及省级财政负担。 青少年活动专项（市级—专项 资金纳入部门预算下达） 2021年青少年活动专项经费通过深化推进“131”基层团建；网络新媒体中 心运行，用新媒体宣传青年正能量；“红领巾法学院”创建，推进青少年法 500,000.00 制教育，预防青少年违法犯罪；开展“延安精神永相传”主题系列活动，辅 导员风采的展示平台，促进互相学习等4项工作的开展，加强共青团对青 年的凝聚力。 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 小计 127001 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位名称 合计 127 增减变化情况 公务用车购置及运行维护费 因公出 国 公务接 公务用 公务用车 （境） 待费 小计 车购置 运行维护 费用 费 费 会议费 培训费 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用 公务用车 车购置 运行维护 费 费 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维 护费 小计 会议费 培训费 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 合计 34,000.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 8,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 中国共产主义青年团延安市委员会 34,000.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 8,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 34,000.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 8,500.00 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产主义青年团延安市委员会 127003 延安市青少年权益维护中心 0.00 127004 延安市青少年宫 0.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 单位：万元 项目名称 青少年活动专项 主管部门 中国共产主义青年团延安市委员会 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 50万元 其中：财政拨款 50万元 其他资金 总 1.深化推进“131”基层团建工作，加强团组织建设。 体 2.做好网络新媒体中心运行 ，利用新媒体力量宣传青年正能量 。 目 3.全市省级“红领巾法学院 ”创建，推进青少年法制教育 ，预防青少年违法犯罪 。 标 4.开展“延安精神永相传 ”主题系列活动 ，少先队辅导员给延安市优秀少队辅导员提供个人能力和风采的展示平台 ，促进互相学习 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 开展“131”团建调研 13次 基层团组织建设交流座谈会 1次 省市级“红领巾法学院 ” 1所 红领巾法学院 1次 辅导员风采大赛 1次 辅导员培训 1次 基层团建工作推进进度 95% 新媒体中心运行 全面运行“延安共青团”、青年之家网络平台 、1+100团干青年网络联系平台 法学院建设 12月份前完成相关建设 131座谈会 10月前召开 2021年延安市辅导员培训及辅导员风采大赛 2021年10月份之前完成培训及比赛 。 1.深化推进“131”基层团建工作。 5万元。全市13个县区调研，车辆租赁差旅费用 4万元。同时，在2021年召集基层团组织建设交流座谈会 ，进一步讨论基层团建经验和规划 。 座谈会场地租赁 0.5万，住宿、餐饮费1万元。 2.新媒体中心运行经费 10万元。网络平台运行维护费 1.5万元，微博、微信后台监控维护人员劳务费用 7.5万元。开展1-2次县区延安青年网络宣传培训 ，加强青年工 作者对延安青年网络力量的宣传 ，场地费租赁费 0.8万，资料印制0.2万。 3.全市省级、市级“红领巾法学院 ”创建活动 15万元。2021年全市计划创建省级法学院 1所，市级法学院3所，召开现场观摩会 2场。每所法学院需配备硬件设施 ，包含桌椅、道具购买，场 地设置及装饰等费用 0.75万，4所法学院共计 3万。 开展法学院现场观摩 ，参会人数预计每场 200余人，场地租赁费2万，各地市、县区来延观摩住宿 3.4万，材料印制费用 1.6万。 开展红领巾法学院创新创业大赛 ，通过知识竞赛 、演讲比赛、文艺展演、细述红领巾法学院四个环节展示青少年学法 、用法的热情。大赛举 办场地租赁2.5万，人员住宿1万元，餐饮1.5万。 4.开展“延安精神永相传 ”系列活动及201年辅导员培训 20万元。2021年，开展“延安精神永相传 ”系列活动，各类活动场地费用 2万元，需住宿及活动杂费 3万元，小计5万元。 开展开辅导员培训及风采大赛 （180人，3天）,场地租赁费2万元，培训及参赛人员住宿费用 5万元，餐饮费用3.6万元，聘请培训导师费用约 1 万元，培训相关材料印制费用约 2.2万元，辅导员风采大赛荣誉证书及奖杯制作费用 1.2万元。需要资金15万元。 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 用激励青年依靠自我投身创业 、谋求发展在全市营造良好创业成才的浓厚氛围 ；用思 想道德建设为主题的教育活动提升延安青年的风采和精神风貌 ；用奉献为社会己任的 不断提高 教育及提高素质教育为核心的理念推进青年成才工程 。 可持续影响 指标 充分体现共青团对党执政能力建设的支持 ，把广大团员青年的智慧和力量凝聚起来 ， 不断提高 加快构建社会主义 ，使其在和谐社会中发挥生力军作用 。 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 广大青年对共青团工作的认可及肯定 。 不断提高 备注 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 单位：万元 项目名称 2021年西部计划志愿者专项经费 主管部门 中国共产主义青年团延安市委员会 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 39.56万元 其中：财政拨款 39.56万元 其他资金 总 体 目 标 1、保障2021年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保政策办理 。 2、保障2021年市级项目办负责的非项目县地方项目志愿者市级财政负担的 40%生活补贴及交通补贴的及时发放到位 。 一级指 标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 继续服务的地方项目志愿者数量 非项目县地方项目志愿者持续服务人员 7名 新增的志愿者数量 2名，其中地方项目志愿者 1名，全国项目志愿者1名 西部计划志愿者非项目县持续服务人员 21名，其中地方项目志愿者 7名，全国项目志愿者16名。 拖欠西部计划志愿者社保购买情况 不发生 生活补贴及时发放情况 。 按月发放，不拖欠 社保购买时限 12月前 发放西部计划志愿者生活补贴及交通补贴市级财政部分 按月及时发放 2020至2021年底，继续服务的地方项目志愿者生活补贴及交通补贴 按照每人每月 2400元补贴标准，2020年市财政需承担地方项目西部志愿者每人每月 960元，合计80640.00 元；150元交通补贴财政应负担每人每年 60元，合计420.00元；共计资金81060.00元 2021年预计新招募地方项目志愿者 需承担8-12月生活补贴960元/人/月，合计4800.00元；交通补贴60元/人/年，合计60.00元，共计4860.00 元。 2020至2021年继续服务的志愿者社会保险费用 根据2019、2020年社会保险缴纳基数和缴费比例 ，预计2021年社会保险缴纳将有一定增长 ，预估原有西部 志愿者社保单位缴纳部分为 799.11元/人/月，结合2021年省级个人扣缴比例及中途离岗就业人员对资金需 求量的减少，估计共需201375.72元。 2021年新增的志愿者社会保险费用 需负担8-12月（5个月）社会保险单位缴纳部分 799.11元/人/月，共需7991.1元。 西部志愿者培训会召开及志愿者商业保险 100300元。 志愿者通过西部计划扎根西部 、扎根延安，为促进延安经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基层干部群众的普遍 认可和社会各界的广泛赞誉 。 逐步提升 凝聚、帮扶，将共青团工作发展落实到实处 ，将各志愿者紧密的联系在团组织周围 。 逐步提升 优秀志愿者通过西部计划扎根西部 、扎根延安，为促进延安经济社会发展作出了积极贡献 ，得到了基层干部群众的 普遍认可和社会各界的广泛赞誉 。为健全和完善西部计划工作的组织领导 、政策保障、管理体系和运行机制 ，不断 提升项目效能和活力 。 长效 西部计划志愿者对项目办工作服务满意度 。 满意度90%以上 质量指标 年度绩 效 指 标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指 标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 单位：万元 部门（单位）名称 中国共产主义青年团延安市委委员会 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 其他资金 178.33 178.33 0.00 深入开展共青团专项工作，主要涉及深化推“131”基层团建工作，加强团组织建设；做好网络新媒体中心运行，利用新媒体力量宣传青年正能 中国共产主义青年团延安市委委员会（青少年活动 量；开展全市省级“红领巾法学院”创建，推进青少年法制教育，预防青少年违法犯罪；开展“延安精神永相传”主题系列活动，少先队辅导员 专项工作开展） 给延安市优秀少队辅导员提供个人能力和风采的展示平台，促进互相学习。 50.00 50.00 0.00 中国共产主义青年团延安市委委员会（2021年西部 负责2021年延安市由市项目办负责的西部计划志愿服务人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等按照统筹地区社保政策办 计划志愿服务者后勤保障工作） 理；非项目县地方项目志愿者市级财政负担的40%生活补贴及交通补贴的发放。 39.56 39.56 0.00 保障青少年权益维护中心2021年维护青少年合法权益的日常工作及在职人员的工资及津贴保障。 53.60 53.60 0.00 保障青少年宫2021年开展校外教育工作的开展及在职人员的工资及津贴保障。 254.03 254.03 0.00 575.52 575.52 0.00 延安市青少年权益维护中心日常工作开展 延安市青少年宫日常工作开展 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 中国共产主义青年团延安市委委员会日常工作开展 保障共青团延安市委机关2021年日常工作正常开展及在职人员的工资及津贴福利保障。 1：保障机关及下属事业单位基本运行及日常工作正常开展，将共青团系统工作职能持续发挥。2021年坚持“一条主线”（以助力服务高质量发展为主线），提升“三力一度”（提升各级团组织的组织力、引领力、服务力和对大局贡献度），夯实“ 五大”体系实现“五全功能”（全域组织功能、引领功能、服务功能、权益功能、公益功能），团结带领广大团员青年，为奋力谱写延安新时代追赶超越新篇章贡献青春智慧和力量。 2：将专项青少年工作发挥最大作用，充分做到共青团引导青年、团结青年、凝聚青年。 3：将共青团负责的西部计划志愿工作落到实处，有效保障服务于西部的志愿者的各项后勤保障，做到社保、补助准时高效。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 指标内容 指标值 共青团工作服务青年群体数量 持续扩大 青少年权益维护及违法犯罪工作宣传程度 ≧95% 青少年校外教育覆盖程度 ≧95% 专项经费中对西部计划志愿者的后勤服务工作覆盖面 全面覆盖 青少年活动专项工作对少先队工作及其他青年群体的影响程度 ≧95% 共青团工作服务青年，提高青年群体的凝聚力 持续提高 服务青少年、青年群体工作能力 不断提高 校外教育种类及质量 原基础上提升 按时完成机关及下属单位相关职能工作 年底前完成 西部计划志愿者社会保险购买及补贴发放 按时点完成 青少年活动专项的各项重点工作 11月前完成 严格控制基本预算及项目预算经费规模 ≦575.52万元 严格执行财政、审计、财务相关支出制度标准 不超过国家及财政相关文件规定 扩大共青团工作影响力 扩大影响 引导青少年思想道德教育、青年团体团结在党组织周围 持续发挥作用 协助西部计划志愿者做好、做优延安建设 持续发挥作用 共青团工作凝聚青年、服务青年作用 持续发挥 保障西部计划志愿者持续服务延安建设 继续发挥作用 社会公众及其他群体人员满意度 ≧95% 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标