延安革命纪念地管理局2018年部门综合预算公开报表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：延安革命纪念地管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签：裴小元 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类科目 一、部门预算 6,820.59 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 6,820.59 二、外交支出 出 预算数 经济分类科目 291.38 一、人员经费和公用经费支出 预算数 15,361.16 1.工资福利支出 5,207.57 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 10,153.59 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 七、文化体育与传媒支出 二、专项业务经费支出 13,232.01 1.工资福利支出 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 650.37 2.商品和服务支出 1,326.00 600.00 210.00 516.00 2,513.40 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 6,820.59 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 16,687.16 结转下年 本年支出合计 16,687.16 支出总计 16,687.16 结转下年 9,866.57 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 6,834.91 3,031.66 16,687.16 支出总计 16,687.16 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 合计 小计 总计 一般公共预 算拨款 政府性基金 拨款 事业收入 国有资本 经营预算 收入 上级补 助收入 其中：纳 入财政专 户管理的 收费 事业单 附属单 其他 位经营 位上缴 收入 收入 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 16687.16 6820.59 6820.59 6820.59 9866.57 1 延安革命纪念地管理局 7036.81 555.18 555.18 555.18 6481.63 2 延安革命纪念馆 2483.95 997.03 997.03 997.03 1486.92 3 延安杨家岭革命旧址管理处 436.1 154.11 154.11 154.11 281.99 4 陕甘宁边区政府旧址管理处 438.20 272.86 272.86 272.86 165.34 5 延安王家坪革命旧址管理处 168.65 123.36 123.36 123.36 45.29 6 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 295.84 197.26 197.26 197.26 98.58 7 延安北京知青文化展览馆 258.9 192.28 192.28 192.28 66.62 8 延安博物馆 362.31 153.6 153.6 153.6 208.71 9 延安精神研究会办公室 310.93 180.89 180.89 180.89 130.04 10 延安枣园革命旧址管理处 169.5 169.5 169.5 169.50 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 合计 一般公共预 算拨款 小计 政府性基金 拨款 事业收入 国有资本 经营预算 收入 上级补 助收入 其中：纳 入财政专 户管理的 收费 事业单 附属单 其他 位经营 位上缴 收入 收入 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 11 延安市文物研究所 156.56 156.56 156.56 156.56 12 延安市文物执法支队 57.72 57.72 57.72 57.72 13 延安凤凰山革命旧址管理处 126.44 126.44 126.44 126.44 14 延安鲁艺文化园区管理办公室 302.33 244.2 244.2 244.2 58.13 15 延安南泥湾革命旧址管理处 839.2 75.04 75.04 75.04 764.16 16 延安西北局革命旧址管理处 265.51 265.51 265.51 265.51 17 延安新闻纪念馆 203.3 124.14 124.14 124.14 18 延安旅游（集团）有限公司 216.38 216.38 216.38 216.38 19 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 500 500 500 500 20 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 10 10 10 10 21 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 202.09 202.09 202.09 202.09 79.16 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 合计 一般公共预 算拨款 小计 22 延安宾馆 23 延安万花山宾馆 1372.44 1372.44 1372.44 1372.44 474 474 474 474 政府性基金 拨款 事业收入 国有资本 经营预算 收入 上级补 助收入 其中：纳 入财政专 户管理的 收费 事业单 附属单 其他 位经营 位上缴 收入 收入 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结转 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 合计 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 1116 210 16687.16 16687.16 15361.16 5207.57 10153.59 1326 1 延安革命纪念地管理局 7036.81 7036.81 6836.81 273.33 6563.48 200 2 延安革命纪念馆 2483.95 2483.95 2346.95 860.03 1486.92 137 127 3 延安杨家岭革命旧址管理处 436.1 436.1 357.1 75.11 281.99 79 79 4 陕甘宁边区政府旧址管理处 438.2 438.2 431.2 243.86 187.34 7 7 5 延安王家坪革命旧址管理处 168.65 168.65 134.65 89.36 45.29 34 34 6 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 295.84 295.84 278.84 162.22 116.62 17 17 7 延安北京知青文化展览馆 258.9 258.9 225.9 144.47 81.43 33 33 8 延安博物馆 362.31 362.31 362.31 138.9 223.41 9 延安精神研究会办公室 310.93 310.93 310.93 166.38 144.55 10 延安枣园革命旧址管理处 169.5 169.5 93.5 93.5 76 76 11 延安市文物研究所 156.56 156.56 156.56 142.29 14.27 12 延安市文物执法支队 57.72 57.72 57.72 49.56 8.16 13 延安凤凰山革命旧址管理处 126.44 126.44 70.44 70.44 56 56 14 延安鲁艺文化园区管理办公室 302.33 302.33 249.33 163.26 86.07 53 53 15 延安南泥湾革命旧址管理处 839.2 839.2 808.2 44.04 764.16 31 31 200 10 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 专项业务经费支出 合计 16 延安西北局革命旧址管理处 265.51 265.51 203.51 190.18 13.33 62 62 17 延安新闻纪念馆 203.3 203.3 178.3 89.43 88.87 25 25 18 延安旅游（集团）有限公司 216.38 216.38 216.38 199.88 16.5 19 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 500 500 500 500 20 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 10 10 10 10 21 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 202.09 202.09 196.09 177.92 18.17 6 6 22 延安宾馆 1372.44 1372.44 1372.44 1359.41 13.03 474 474 474 474 23 延安万花山宾馆 上缴上级 支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位（项目）名称 项目金额 合计 1326 延安革命纪念地管理局 200 延安市249处市级文物保护点规划编制和维修保护 10 全年用水量1200吨共计0.7万元；全年用电量62500度共计5.0万元；全年 采暖费共计4.3万元； 127 讲解员基本工资、社保、讲解补助、等级奖励 延安杨家岭革命旧址管理处 79 杨家岭旧址21名讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 陕甘宁边区政府旧址管理处 7 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安王家坪革命旧址管理处 34 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 陕甘宁边区英烈馆 17 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安北京知青文化展览馆 33 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安枣园革命旧址管理处 76 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安凤凰山革命旧址管理处 56 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安鲁艺文化园区管理办公室 53 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安南泥湾革命旧址管理处 31 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安西北局革命旧址管理处 62 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安新闻纪念馆 25 讲解员的基础工资、绩效工资、社保缴费、服装费、设备配置等 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 500 非税收入成本性支出人员工资 11 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 10 非税收入成本性支出人员工资 12 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 6 非税收入成本性支出人员工资 1 2 3 延安革命纪念馆 项目简介 4 5 6 7 8 9 10 表5-1 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 大礼堂 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 14.73万元 其中：财政拨款 7万元 其他资金 7.73万元 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博 物馆和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1： 数量指标 讲解员人数 2名 质量指标 指标1： 质量指标 提高服务质量 实现零投诉 时效指标 指标1： 时效指标 完成时限 按时足额发放 指标1： 基础、工龄、等级 奖励、绩效工资 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元、 绩效工资、等级奖励，共计90600 指标2： 降温费 620*2=1240 17年补取暖费 (2590-900）*2=3380 取暖费 2590*2=5180 指标5： 设施设备配置费 1200*2=2400 指标6： 服装费 5000*2=10000 指标7： 社保缴费 产 出 指 标 指标3： 成本指标 绩 效 指 标 指标4： 成本指标 医疗保险：5297*0.06*2*12=7627.68 其他保险：5135.5*0.218*2*12=26868.94 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标 提高讲解效率，增 加讲解费收入 全年创收讲解费1万元 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 优质高效发挥纪念 地宣传功能 有效提高 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 认真落实讲解员待 可持续影响 遇，保障纪念地工 指标 作正常运行运行 长期影响 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 讲解满意度 满意度指标 90%以上 …… …… 表5-2 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革 馆和革命旧址的阵地宣传和对外交 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 凤凰山革命旧址管理处 项目期 长期 年度资金总额： 116.08万元 其中：财政拨款 56万元 其他资金 60.08万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博物 和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 15名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计735600 降温费 620*15=9300 17年补取暖费 (2590-900）*15=25350 取暖费 2590*15=38850 设施设备配置费 1200*15=18000 服装费 5000*15=75000 医疗保险：5297*0.06*15*12=57207.6 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*15=201517.02 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费30万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障纪念地工作正 长期影响 常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-3 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 延安革命纪念馆 项目期 长期 年度资金总额： 262.57万元 其中：财政拨款 127万元 其他资金 135.57万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 32名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计1718600元 降温费 620*32=19840元 17年补取暖费 (2590-900）*32=54080元 取暖费 2590*32=82880元 设施设备配置费 1200*32=38400元 服装费 5000*32=160000元 医疗保险：5297*0.06*32*12=122042.88元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*32=429902.98元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费184万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-4 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 鲁艺文化园区管理办公室 项目期 长期 年度资金总额： 110.45万元 其中：财政拨款 53万元 其他资金 58.54万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 15名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计679300元 降温费 620*15=9300元 17年补取暖费 (2590-900）*15=25350元 取暖费 2590*15=38850元 设施设备配置费 1200*15=18000元 服装费 5000*15=75000元 医疗保险：5297*0.06*15*12=57207.6元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*15=201517.02元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费5万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革 馆和革命旧址的阵地宣传和对外交 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 南泥湾革命旧址管理处 项目期 长期 年度资金总额： 63.16万元 其中：财政拨款 31万元 其他资金 32.16万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博物 和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 9名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 基础、工龄、等级奖 绩效工资人均600元，分等级奖励，共计 励、绩效工资 376500 降温费 620*9=5580 17年补取暖费 (2590-900）*9=15210 取暖费 2590*9=23310 设施设备配置费 1200*9=10800 服装费 5000*9=45000 医疗保险：5297*0.06*9*12=34324.56 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*9*12=120910.21 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费2万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障纪念地工作正 长期影响 常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-6 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 陕甘宁革命英烈纪念馆 项目期 长期 年度资金总额： 34.31万元 其中：财政拨款 17万元 其他资金 17.31万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 5名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计201400元 降温费 620*5=3100元 17年补取暖费 (2590-900）*5=8450元 取暖费 2590*5=12950元 设施设备配置费 1200*5=6000元 服装费 5000*5=25000元 医疗保险：5297*0.06*5*12=19069.2元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*5=67172.34元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费7万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-7 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革 馆和革命旧址的阵地宣传和对外交 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 王家坪革命旧址管理处 项目期 长期 年度资金总额： 71.01万元 其中：财政拨款 34万元 其他资金 37.01万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博物 和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 9名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计455000 降温费 620*9=5580 17年补取暖费 (2590-900）*9=15210 取暖费 2590*9=23310 设施设备配置费 1200*9=10800 服装费 5000*9=45000 医疗保险：5297*0.06*9*12=34324.56 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*9*12=120910.21 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费20万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障纪念地工作正 长期影响 常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-8 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革 馆和革命旧址的阵地宣传和对外交 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 西北局革命旧址管理处 项目期 长期 年度资金总额： 127.10万元 其中：财政拨款 62万元 其他资金 65.10万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博物 和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 16名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计817400 降温费 620*16=9920 17年补取暖费 (2590-900）*16=27040 取暖费 2590*16=41440 设施设备配置费 1200*16=19200 服装费 5000*16=80000 医疗保险：5297*0.06*16*12=61021.44 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*16*12=214951.49 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费15万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障纪念地工作正 长期影响 常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-9 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使革 馆和革命旧址的阵地宣传和对外交 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 新闻纪念馆 项目期 长期 年度资金总额： 52.07万元 其中：财政拨款 25万元 其他资金 27.07万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使革命纪念地工作正常有序运行，进一步发挥博物 和革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 7名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元、 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计322300 降温费 620*7=4340 17年补取暖费 (2590-900）*7=11830 取暖费 2590*7=18130 设施设备配置费 1200*7=8400 服装费 5000*7=35000 医疗保险：5297*0.06*7*12=26696.88 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*7*12=94041.27 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费1万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障纪念地工作正 长期影响 常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-10 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 杨家岭旧址 项目期 长期 年度资金总额： 162.54万元 其中：财政拨款 79万元 其他资金 83.54万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 21名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计1030100元 降温费 620*21=13020元 17年补取暖费 (2590-900）*21=35490元 取暖费 2590*21=54390元 设施设备配置费 1200*21=25200元 服装费 5000*21=105000元 医疗保险：5297*0.06*21*12=80090.64元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*21=282123.83元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费70万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-11 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 枣园旧址 项目期 长期 年度资金总额： 157.43万元 其中：财政拨款 76万元 其他资金 81.43万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 20名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计1006900元 降温费 620*20=12400元 17年补取暖费 (2590-900）*20=33800元 取暖费 2590*20=51800元 设施设备配置费 1200*20=24000元 服装费 5000*20=100000元 医疗保险：5297*0.06*20*12=76726.8元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*20=268689.36元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费60万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-12 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目 （2018年度） 项目名称 讲解员待遇 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局203 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 解决聘用制讲解员生活保障，使枣 和革命旧址的阵地宣传和对外交流 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 数量指标 质量指标 指标1： 质量指标 时效指标 指标1： 时效指标 指标1： 产 出 指 标 指标2： 指标3： 成本指标 指标4： 成本指标 指标5： 指标6： 绩 效 指 标 指标7： 经济效益 指标 效 益 指 标 指标1： 经济效益 指标 指 标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 指标1： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… …… 业务经费一级项目绩效目标表 2018年度） 讲解员待遇 实施单位 延安北京知青文化展览馆 项目期 长期 年度资金总额： 67.96万元 其中：财政拨款 33万元 其他资金 34.96万元 年度目标 决聘用制讲解员生活保障，使枣园旧址工作正常有序运行，进一步发挥博物馆 革命旧址的阵地宣传和对外交流的作用 三级指标 指标值 讲解员人数 9名 提高服务质量 实现零投诉 完成时限 按时足额发放 基础、工龄、等级奖 基础工资2800，工龄工资每增加一年100元， 励、绩效工资 绩效工资、等级奖励，共计424500元 降温费 620*9=5580元 17年补取暖费 (2590-900）*9=15210元 取暖费 2590*9=23310元 设施设备配置费 1200*9=10800元 服装费 5000*9=45000元 医疗保险：5297*0.06*9*12=34324.56元 社保缴费 其他保险：5135.5*0.218*12*9=120910.21元 提高讲解效率，增加 全年创收讲解费5万元 讲解费收入 优质高效发挥纪念地 有效提高 宣传功能 认真落实讲解员待遇 ，保障枣园旧址工作 长期影响 正常运行运行 讲解满意度 90%以上 表5-13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （2018年度） 项目名称 延安革命纪念馆非税收入场地租赁成本返 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局 实施单位 项目属性 延续项目 项目期 项目资金 （万元） 中期资金总额 ： 其中：财政拨 款 其他资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 保证单位正常运行，为游客提供良好的参观氛 中央毛主席在延安和陕北13年光辉革命实践活 精神的职责。 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 三级指标 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标值 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 指标1： 绩 效 指 标 效 益 指 标 成本指标 指标2： 成本指标 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标 社会效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标2： 生态效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 生态效益 指标 …… 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标1： 指标2： 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 专项业务经费一级项目绩效目标表 （2018年度） 延安革命纪念馆非税收入场地租赁成本返还 实施单位 延安革命纪念馆 项目期 长期 年度资金总额： 10万元 其中：财政拨款 10万元 其他资金 年度目标 证单位正常运行，为游客提供良好的参观氛围及条件，更好的承担起陈列展示党 央毛主席在延安和陕北13年光辉革命实践活动，弘扬爱国主义、革命传统和延安 神的职责。 三级指标 指标值 全年接待游客量 336万人次（包括中小学生及免费人员 ） 全年开放 安全无事故 投诉率 0% 系统故障响应时间 ≤20分钟 水费 全年用水量为1200吨，共计0.7万元 电费 全年耗电量为62500度，共计5.0万元 暖气费 全年4.3万元 非税收入 较上年有所增长 展示党中央毛主席在延安和陕 效果显著 北13年光辉革命实践活动 保证设施设备的日常运转 指标1： 指标2： 有所提升 …… 游客满意度 100% 表5-14 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标 （2018年度） 项目名称 文物保护专项经费 主管部门及代码 延安革命纪念地管理局 实施单位 项目属性 延续性项目 项目期 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目 加强革命文化文物、历史文化文物的保 改造，提升品质。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 指标1： 指标1： 质量指标 质量指标 指标4： 时效指标 产 出 指 标 指标1： 时效指标 指标1： 指标2： 指标3： 指标4： 指标5： 成本指标 成本指标 绩 效 指 标 标 成本指标 指标6： 绩 效 指 标 成本指标 指标7： 指标8： 指标9： 指标10： 指标11： 经济效益 指标 指标1： 经济效益 指标 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： 社会效益 指标 指标3： 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 满意度指 标 …… 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 专项业务经费一级项目绩效目标表 （2018年度） 文物保护专项经费 实施单位 延安革命纪念地管理局 项目期 长期 年度资金总额： 200万元 其中：财政拨款 200万元 其他资金 年度目标 加强革命文化文物、历史文化文物的保护和研究利用，对旧址景区内部陈列 造，提升品质。 三级指标 革命旧址纪念设施维修方案编制 指标值 11处 革命旧址与文物保护单位维修维护修复 11处 文物修复程度 呈现文物原貌 维修方案、项目方案编制 审核通过 完成时限 2018年1月-2018年12月 王世泰故居 杨家圪坮 航校旧址 谢子长灯盏湾旧居 枣树坪旧居 200万元 刘志丹故居 200万元 陕甘边苏维埃政府阎家湾旧址 周家硷联席会议 芦子沟 甘泉下寺湾毛泽东旧居 金汤 确保文物展示安全 达标 提高延安知名度 有所提升 推动文化遗产保护研究 有所提升 专家考核达标率 >99% 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 功能分类科目编 码 经济分类 科目编码 类 款 项 类 款 自行采购 207 02 01 302 16 2018年 20 采购方式 实施采购时间 合计 预算金额 3393.42 延安革命纪念地管理局 讲解员培训 服务类 讲解员培训 工作服 货物类 讲解员工作服 套 64 集中采购 207 02 05 302 18 2018年 12.8 各类图书教材 货物类 图书室配置各类报刊杂志图书 册 2500 集中采购 207 02 05 302 01 2018年 45 建筑物维修 工程类 纪念馆主体建筑屋面改造工程 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 461.5 水暖管网维修更新 工程类 中央空调、消防监控系统配件更换维修 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 80 水暖管网维修更新 工程类 展厅水电暖多媒体配件更换维修 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 80 绿化美化 工程类 广场绿化养护 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 50 陈列布展工程 工程类 中央办公厅陈列布展工程 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 128.57 维修改造工程 工程类 办公区维修改造工程 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 89.55 安防工程 工程类 安防工程 1项 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 270 创建3A公厕 工程类 创建3A公厕 1项 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 300 工程类 陈列布展 2项 集中采购 207 02 05 302 27 2018年 200 草坪工程及喷灌工程 工程类 草坪工程及喷灌工程 2项 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 120 文物征集 货物类 文物征集 10件 集中采购 207 02 05 310 21 2018年 50 陵园广场修建 工程类 陵园广场修建 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 60 陵园墓地周围环境等维修 工程类 陵园墓地周围环境等维修 集中采购 207 02 05 302 13 2018年 40 办公用品及讲解设备等 货物类 办公用品及讲解设备等 批 5 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 30 旧址及纪念馆绿化 工程类 旧址及纪念馆绿化 批 5 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 80 办公设施设备购置 货物类 办公设施设备购置 批 2 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 50 西北局边坡治理维修 工程类 西北局边坡治理维修 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 186 山体安防技防系统工程 延安革命纪念馆 延安杨家岭革命旧址管理处 王家坪革命旧址管理处 陈列布展 陕甘宁边区英烈馆 工程类 山体安防技防系统工程 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 500 延安西北局革命旧址管理处 山体水渠道路细化整治工 程 山体道路水渠整治工程 工程类 山体水渠道路细化整治工程 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 100 工程类 山体道路水渠整治工程 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 200 延安时期西北局革命史巡 展 服务类 延安时期西北局革命史巡展 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 20 说明 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 延安西北局革命旧址管理处 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 采购方式 功能分类科目编 码 经济分类 科目编码 类 款 项 类 款 实施采购时间 预算金额 西北局文物库房改造 工程类 西北局文物库房改造 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 90 《西北局纪事》印刷 服务类 《西北局纪事》印刷 批 2 集中采购 207 02 05 302 02 2018年1-12月 30 西北局旧址陈列复原 工程类 西北局旧址陈列复原 个 1 集中采购 207 02 05 302 13 2018年1-12月 100 说明 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 161.34 一、人员经费和公用经费支出 预算数 一、一般公共预算拨款 6,820.59 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 5,207.57 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 7,121.93 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 二、专项业务经费支出 10,330.39 1.工资福利支出 1,326.00 600.00 650.37 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 3.对个人和家庭补助 十、医疗卫生与计划生育支出 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 12,329.50 210.00 516.00 2,513.40 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 6,820.59 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 6,820.59 本年支出合计 13,655.50 6,834.91 结转下年 收入总计 13,655.50 本年支出合计 13,655.50 支出总计 13,655.50 结转下年 支出总计 13,655.50 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念馆 延安杨家岭革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 延安北京知青文化展览馆 延安博物馆 延安精神研究会办公室 延安枣园革命旧址管理处 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 项 6820.59 5207.57 287.02 1326 81.85 200 207 02 01 行政运行 526.74 244.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.44 28.44 207 02 05 博物馆 865.17 728.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.86 131.86 207 02 05 博物馆 144.37 65.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.74 9.74 207 02 05 博物馆 238.73 209.73 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.13 34.13 207 02 05 博物馆 109.6 75.6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.76 13.76 207 02 05 博物馆 188.26 153.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9.00 207 02 05 博物馆 174.14 126.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.14 18.14 207 02 05 博物馆 138.25 123.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.35 15.35 207 02 01 行政运行 161.34 146.83 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.55 19.55 207 02 05 博物馆 153.86 77.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64 15.64 137 79 22.00 7 34 18.04 17 14.81 33 14.70 14.51 76 备注 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 延安市文物研究所 207 02 05 功能科目名称 文物保护 208 05 05 延安市文物执法支队 207 02 延安凤凰山革命旧址管理处 205 136.38 人员经费支出 122.11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.18 20.18 04 文物保护 57.72 49.56 02 05 博物馆 115.96 59.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 10.48 207 02 04 文物保护 223.91 142.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.29 20.29 207 02 05 博物馆 69.15 38.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.89 5.89 207 02 05 博物馆 239.85 164.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.66 25.66 207 02 05 博物馆 113.39 78.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.75 10.75 216 05 05 旅游行业业务管理 206.38 189.88 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 10.00 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 216 05 01 行政运行 500 500 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 216 05 01 行政运行 10 10 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 216 05 01 行政运行 193.09 168.92 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9 216 05 05 旅游行业业务管理 1129.93 1116.9 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.51 242.51 216 05 01 行政运行 474 474 延安鲁艺文化园区管理办公室 延安南泥湾革命旧址管理处 延安西北局革命旧址管理处 延安新闻纪念馆 延安旅游（集团）有限公司 延安宾馆 延安万花山宾馆 合计 公用经费支出 专项业务经费支出 14.27 8.16 56 27.94 53 31 13.33 62 9.71 25 16.50 18.17 13.03 6 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安革命纪念馆 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 合计 延安革命纪念地管理局 合计 6820.59 5,207.57 287.02 301 01 基本工资 196.15 196.15 301 02 津贴补贴 10.87 10.87 301 13 住房公积金 21.79 21.79 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 14.18 14.18 301 12 其他社会保障缴费 1.9 1.9 301 08 机关事业养老保险缴费 28.44 28.44 302 01 商品和服务支出-办公费 15 15 302 02 商品和服务支出-印刷费 4.5 4.5 302 07 商品和服务支出-邮电费 2 2 302 09 商品和服务支出-物业费 12.51 12.51 302 11 商品和服务支出-差旅费 25 25 302 12 商品和服务支出-因公出国境费用 0.27 0.27 302 13 商品和服务支出-维修费 200 302 15 商品和服务支出-会议费 5 5 302 18 商品和服务支出-专用材料费 2 2 302 26 商品和服务支出-劳务费 2 2 302 27 商品和服务支出-委托业务费 4.3 4.3 302 28 商品和服务支出-工会经费 3.27 3.27 302 301 301 301 31 01 07 08 商品和服务支出-公务用车运行维护费 基本工资 绩效工资 机关事业养老保险缴费 6 582.8 272.37 131.86 1,326.00 200 6 455.8 272.37 131.86 127 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安革命纪念馆 延安杨家岭革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 王家坪革命旧址管理处 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 302 302 302 301 05 06 08 01 水费 电费 商品和服务支出-取暖费 工资福利支出-基本工资 0.7 5 4.3 112.52 0.7 5 4.3 79 33.52 301 07 工资福利支出-绩效工资 28.13 28.13 301 13 工资福利支出-住房公积金 3.72 3.72 301 08 工资福利支出-机关事业养老保险缴费 9.74 9.74 301 01 基本工资 110.37 103.37 301 07 绩效工资 74.49 74.49 301 13 住房公积金 11.48 11.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 34.13 301 12 其他社会保险缴费 11.99 11.99 301 99 其他工资福利支出 8.4 8.4 302 01 办公费 4 4 302 02 印刷费 1 1 302 05 水费 2 2 302 06 电费 4 4 302 07 邮电费 1 1 302 09 物业管理费 2 2 302 11 差旅费 1 1 302 13 维修（护）费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 301 01 基本工资 7 2 2 2.3 2.3 2.7 74.85 2.7 40.85 34 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 延安北京知青文化展览馆 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 301 07 绩效工资 30.21 30.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.76 13.76 301 13 住房公积金 4.54 4.54 301 01 基本工资 94.44 77.44 301 02 津贴补贴 6.57 6.57 301 07 绩效工资 51.74 51.74 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9 9 301 12 其他社会保障缴费 8.87 8.87 301 13 住房公积金 8.6 8.6 302 01 办公费 7.5 302 02 印刷费 1 1 302 05 水费 0.9 0.9 302 06 电费 2.8 2.8 302 13 维修费 1.12 1.12 302 27 业务委托费 3 3 302 28 工会经费 1.72 301 01 基本工资 87.51 54.51 301 02 津贴补贴 4.87 4.87 301 13 住房公积金 6.06 6.06 301 07 绩效工资 54.59 54.59 301 12 其他社会保障缴费 6.3 6.3 301 08 机关事业养老保险缴费 18.14 18.14 302 01 商品和服务支出-办公费 5 5 302 02 商品和服务支出-印刷费 1 1 17 7.5 1.72 33 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 延安北京知青文化展览馆 延安博物馆 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.6 0.6 302 09 商品和服务支出-物业费 3 3 302 11 商品和服务支出-差旅费 1 1 302 13 商品和服务支出-维修费 3 3 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.21 301 01 基本工资 49.52 49.52 301 02 津贴补贴 3.89 3.89 301 13 住房公积金 5.5 5.5 301 07 绩效工资 58.93 58.93 301 12 其他社会保障缴费 5.71 5.71 301 08 机关事业养老保险缴费 15.35 15.35 302 01 商品和服务支出-办公费 4 4 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.6 0.6 302 11 商品和服务支出-差旅费 3 3 302 13 商品和服务支出-维修费 1 1 302 26 商品和服务支出-劳务费 0.5 0.5 302 27 商品和服务支出-委托业务费 0.5 0.5 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.1 1.1 302 99 商品和服务支出-其他商品和服务支出 2 2 310 02 资本性支出-办公设备购置 2 2 301 01 基本工资 72.52 72.52 301 02 津贴补贴 4.98 4.98 302 07 绩效工资 53.02 53.02 1.21 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安精神研究会办公室 延安枣园革命旧址管理处 延安市文物研究所 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 301 13 住房公积金 8.06 8.06 301 12 其他社会保障缴费 8.17 8.17 301 08 机关事业养老保险缴费 19.55 19.55 302 01 商品和服务支出-办公费 2.12 2.12 302 02 商品和服务支出-印刷费 0.5 0.5 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.5 0.5 302 09 商品和服务支出-物业费 4.58 4.58 302 11 商品和服务支出-差旅费 1.5 1.5 302 13 商品和服务支出-维修费 0.5 0.5 302 26 商品和服务支出-劳务费 0.5 0.5 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.61 1.61 302 29 商品和服务支出-福利费 0.08 302 31 商品和服务支出-公务用车运行维护费 2.7 301 01 基本工资 117.2 41.2 301 02 津贴补贴 32.08 32.08 301 13 住房公积金 4.58 4.58 301 08 机关事业养老保险缴费 15.64 15.64 301 01 基本工资 103.49 103.49 301 02 津贴补贴 4.85 4.85 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 5.81 5.81 301 13 住房公积金 6.85 6.85 301 12 其他社会保障缴费 1.11 1.11 301 08 机关事业养老保险缴费 20.18 20.18 0.08 2.7 76 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 延安市文物研究所 延安市文物执法支队 延安凤凰山革命旧址管理处 延安鲁艺文化园区管理办公室 延安南泥湾革命旧址管理处 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 302 01 商品和服务支出-办公费 5.62 5.62 302 09 商品和服务支出-物业费 4.58 4.58 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.37 1.37 302 31 商品和服务支出-公务用车运行维护费 2.7 2.7 301 01 基本工资 302 01 商品和服务支出-办公费 2.5 2.5 302 02 商品和服务支出-印刷费 0.5 0.5 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.3 0.3 302 11 商品和服务支出-差旅费 3.1 3.1 302 13 商品和服务支出-维修费 0.16 0.16 302 39 商品和服务支出-其他交通费 301 1 基本工资 88.27 32.27 301 2 绩效工资 24.1 24.1 301 13 住房公积金 3.59 3.59 301 8 机关事业养老保险缴费 10.48 10.48 301 01 基本工资 130.15 77.15 301 07 绩效工资 52.21 52.21 301 12 其他社会保障缴费 20.33 20.33 301 99 其他工资福利支出 13.57 13.57 302 01 商品和服务支出-办公费 10 10 302 15 商品和服务支出-会议费 1 1 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.54 1.54 302 99 15.4 15.4 301 01 商品和服务支出-其他商品和服 务支出 基本工资 49.56 49.56 1.6 51.12 1.6 20.12 56 53 31 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安南泥湾革命旧址管理处 延安西北局革命旧址管理处 延安新闻纪念馆 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 301 13 住房公积金 2.24 2.24 301 08 机关事业养老保险缴费 5.89 5.89 301 07 绩效工资 15.79 15.79 301 01 基本工资 201.98 139.98 301 02 津贴补贴 6.49 6.49 301 13 住房公积金 8.87 8.87 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 7.7 7.7 301 12 其他社会保障缴费 1.48 1.48 301 08 机关事业养老保险缴费 25.66 25.66 302 01 商品和服务支出-办公费 5 302 02 商品和服务支出-印刷费 1 1 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.56 0.56 302 05 商品和服务支出-水费 1 1 302 06 商品和服务支出-电费 1 1 302 11 商品和服务支出-差旅费 1 1 302 13 商品和服务支出-维修费 2 2 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.77 1.77 301 01 基本工资 64.07 39.07 301 02 津贴补贴 2.61 2.61 301 13 住房公积金 4.34 4.34 301 07 绩效工资 28.41 28.41 301 12 其他社会保障缴费 4.25 4.25 301 08 机关事业养老保险缴费 10.75 10.75 302 01 商品和服务支出-办公费 2.34 62 5 25 2.34 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 延安新闻纪念馆 延安旅游（集团）有限公司 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 302 02 商品和服务支出-印刷费 1 1 302 07 商品和服务支出-邮电费 0.5 0.5 302 05 商品和服务支出-水费 1 1 302 06 商品和服务支出-电费 2 2 302 11 商品和服务支出-差旅费 302 28 商品和服务支出-工会经费 301 01 基本工资 100.91 100.91 301 02 津贴补贴 6.19 6.19 301 13 住房公积金 11.21 11.21 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 10.74 10.74 301 07 绩效工资 60.83 60.83 301 08 机关事业养老保险缴费 10 10.00 302 01 商品和服务支出-办公费 6.37 6.37 302 28 商品和服务支出-工会经费 2.24 2.24 302 31 商品和服务支出-公务用车运行维护费 2.7 2.70 集中办公运行经费 5.19 5.19 302 2 2 0.87 0.87 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 500 500 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 10 10 301 01 基本工资 90.14 84.14 301 02 津贴补贴 6.37 6.37 301 13 住房公积金 9.35 9.35 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 301 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 12 其他社会保障缴费 9.72 9.72 6 备注 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 301 07 绩效工资 59.34 59.34 301 08 机关事业养老保险缴费 9 9.00 302 01 商品和服务支出-办公费 13.6 13.6 302 28 商品和服务支出-工会经费 1.87 1.87 302 31 商品和服务支出-公务用车运行维护费 301 01 基本工资 651.37 651.37 301 02 津贴补贴 44.81 44.81 301 12 其他社会保障缴费 66.17 66.17 301 07 绩效工资 354.55 354.55 301 08 机关事业养老保险缴费 242.51 242.51 302 28 商品和服务支出-工会经费 13.03 301 01 301基本工资 延安宾馆 延安万花山宾馆 2.7 474 2.7 13.03 474 专项业务经费支出 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 延安革命纪念地管理局 延安革命纪念馆 延安杨家岭革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 延安北京知青文化展览馆 合计 人员经费支出 公用经费支出 5494.59 5,207.57 287.02 81.85 项 207 02 01 行政运行 326.74 244.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.44 28.44 207 02 05 博物馆 728.17 728.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.86 131.86 207 02 05 博物馆 65.37 65.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.74 9.74 207 02 05 博物馆 231.73 209.73 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.13 34.13 207 02 05 博物馆 75.6 75.6 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.76 13.76 207 02 05 博物馆 171.26 153.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9.00 207 02 05 博物馆 141.14 126.33 22.00 18.04 14.81 备注 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.14 18.14 207 02 05 博物馆 138.25 123.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.35 15.35 207 02 01 行政运行 161.34 146.83 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.55 19.55 207 02 05 博物馆 77.86 77.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64 15.64 207 02 05 文物保护 136.38 122.11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.18 20.18 延安市文物执法支队 207 02 04 文物保护 57.72 49.56 凤凰山革命旧址管理处 205 02 05 博物馆 59.96 59.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.48 10.48 延安鲁艺文化园区管理办公室 207 02 04 文物保护 170.91 142.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.29 20.29 207 02 05 博物馆 38.15 38.15 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.89 5.89 延安博物馆 延安精神研究会办公室 延安枣园革命旧址管理处 延安市文物研究所 延安南泥湾革命旧址管理处 14.7 14.51 14.27 8.16 27.94 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 延安西北局革命旧址管理处 延安新闻纪念馆 延安旅游（集团）有限公司 207 02 05 博物馆 177.85 164.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.66 25.66 207 02 04 文物保护 88.39 78.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.75 10.75 216 05 05 旅游行业业务管理 206.38 189.88 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10 10.00 05 01 行政运行 187.09 168.92 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 9 216 05 05 旅游行业业务管理 1129.93 1116.9 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.51 242.51 474 474 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 216 延安宾馆 延安万花山宾馆 216 05 01 行政运行 13.33 9.71 16.50 18.17 13.03 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 人员经费支出 公用经费支出 备注 款 合计 延安革命纪念地管理局 合计 5494.59 5,207.57 287.02 301 01 基本工资 196.15 196.15 301 02 津贴补贴 10.87 10.87 301 13 住房公积金 21.79 21.79 301 10 职工基本医疗公务员补助缴费 14.18 14.18 301 12 其他社会保障缴费 1.9 1.9 301 08 机关事业养老保险缴费 28.44 28.44 302 01 商品和服务支出-办公费 15 15 302 02 商品和服务支出-印刷费 5 4.5 302 07 商品和服务支出-邮电费 2 2 302 09 商品和服务支出-物业费 12.51 12.51 302 11 商品和服务支出-差旅费 25 25 302 12 商品和服务支出-因公出国境费用 0.27 0.27 302 13 商品和服务支出-维修费 200 302 15 商品和服务支出-会议费 4.5 5 302 18 商品和服务支出-专用材料费 2 2 302 26 商品和服务支出-劳务费 2 2 302 27 商品和服务支出-委托业务费 4.3 4.3 302 28 商品和服务支出-工会经费 3.27 3.27 延安革命纪念地管理局 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 延安革命纪念馆 延安杨家岭革命旧址管理处 陕甘宁边区政府旧址管理处 302 31 商品和服务支出-公务用车运行维护费 301 01 基本工资 582.8 455.8 301 07 绩效工资 272.37 272.37 301 08 机关事业养老保险缴费 131.86 131.86 302 05 水费 0.7 302 06 电费 5 302 08 商品和服务支出-取暖费 4.3 301 01 工资福利支出-基本工资 112.52 33.52 301 07 工资福利支出-绩效工资 28.13 28.13 301 13 工资福利支出-住房公积金 3.72 3.72 301 08 工资福利支出-机关事业养老保险缴费 9.74 9.74 301 01 基本工资 110.37 103.37 301 07 绩效工资 74.49 74.49 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 13 08 12 99 01 02 05 06 07 09 11 13 28 31 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保险缴费 11.48 34.13 11.99 8.4 4 1 2 4 1 2 1 2 2.3 2.7 11.48 34.13 11.99 8.4 其他工资福利支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 工会经费 公务用车运行维护费 6 6 4 1 2 4 1 2 1 2 2.3 2.7 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 王家坪革命旧址管理处 陕甘宁边区革命英烈纪念馆 延安北京知青文化展览馆 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 01 07 08 13 01 02 07 08 12 13 01 02 05 06 13 27 28 01 02 13 07 12 08 01 02 07 09 11 基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 办公费 印刷费 水费 电费 维修费 业务委托费 工会经费 基本工资 津贴补贴 住房公积金 绩效工资 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-印刷费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-物业费 商品和服务支出-差旅费 74.85 30.21 13.76 4.54 94.44 6.57 51.74 9 8.87 8.6 7.5 1 0.9 2.8 1.12 3 1.72 87.51 4.87 6.06 54.59 6.3 18.14 5 1 0.6 3 1 40.85 30.21 13.76 4.54 77.44 6.57 51.74 9 8.87 8.6 7.5 1 0.9 2.8 1.12 3 1.72 54.51 4.87 6.06 54.59 6.3 18.14 5 1 0.6 3 1 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 延安北京知青文化展览馆 （按经济分类科目分） 单位：万元 延安博物馆 延安精神研究会办公室 302 302 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 310 301 301 302 301 301 301 302 302 302 302 302 13 28 01 02 13 07 12 08 01 07 11 13 26 27 28 99 02 01 02 07 13 12 08 01 02 07 09 11 商品和服务支出-维修费 商品和服务支出-工会经费 基本工资 津贴补贴 住房公积金 绩效工资 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-差旅费 商品和服务支出-维修费 商品和服务支出-劳务费 商品和服务支出-委托业务费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-其他商品和服务支出 资本性支出-办公设备购置 基本工资 津贴补贴 绩效工资 住房公积金 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-印刷费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-物业费 商品和服务支出-差旅费 3 1.21 49.52 3.89 5.5 58.93 5.71 15.35 4 0.6 3 1 0.5 0.5 1.1 2 2 72.52 4.98 53.02 8.06 8.17 19.55 2.12 0.5 0.5 4.58 1.5 3 1.21 49.52 3.89 5.5 58.93 5.71 15.35 4 0.6 3 1 0.5 0.5 1.1 2 2 72.52 4.98 53.02 8.06 8.17 19.55 2.12 0.5 0.5 4.58 1.5 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 延安精神研究会办公室 单位：万元 延安枣园革命旧址管理处 延安市文物研究所 延安市文物执法支队 延安凤凰山革命旧址管理处 302 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 302 302 302 302 302 302 301 301 13 26 28 29 31 01 02 13 08 01 02 10 13 12 08 01 09 28 31 01 01 02 07 11 13 39 01 02 商品和服务支出-维修费 商品和服务支出-劳务费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-福利费 商品和服务支出-公务用车运行维护费 基本工资 津贴补贴 住房公积金 机关事业养老保险缴费 基本工资 津贴补贴 职工基本医疗公务员补助缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-物业费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-公务用车运行维护费 基本工资 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-印刷费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-差旅费 商品和服务支出-维修费 商品和服务支出-其他交通费 基本工资 绩效工资 0.5 0.5 1.61 0.08 2.7 117.2 32.08 4.58 15.64 103.49 4.85 5.81 6.85 1.11 20.18 5.62 4.58 1.37 2.7 49.56 2.5 0.5 0.3 3.1 0.16 1.6 88.27 24.1 0.5 0.5 1.61 0.08 2.7 41.2 32.08 4.58 15.64 103.49 4.85 5.81 6.85 1.11 20.18 5.62 4.58 1.37 2.7 49.56 2.5 0.5 0.3 3.1 0.16 1.6 32.27 24.1 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 延安凤凰山革命旧址管理处 延安鲁艺文化园区管理办公室 延安南泥湾革命旧址管理处 延安西北局革命旧址管理处 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 13 08 01 07 12 99 01 15 28 99 01 13 08 07 01 02 13 10 12 08 01 02 07 05 06 11 13 28 住房公积金 机关事业养老保险缴费 基本工资 绩效工资 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-会议费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-其他商品和服 务支出 基本工资 住房公积金 机关事业养老保险缴费 绩效工资 基本工资 津贴补贴 住房公积金 职工基本医疗公务员补助缴费 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-印刷费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-水费 商品和服务支出-电费 商品和服务支出-差旅费 商品和服务支出-维修费 商品和服务支出-工会经费 3.59 10.48 130.15 52.21 20.33 13.57 10 1 1.54 15.4 51.12 2.24 5.89 15.79 201.98 6.49 8.87 7.7 1.48 25.66 5 1 0.56 1 1 1 2 1.77 3.59 10.48 77.15 52.21 20.33 13.57 10 1 1.54 15.4 20.12 2.24 5.89 15.79 139.98 6.49 8.87 7.7 1.48 25.66 5 1 0.56 1 1 1 2 1.77 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 301 301 301 301 301 301 302 延安新闻纪念馆 302 302 302 302 302 302 301 301 301 301 301 延安旅游（集团）有限公司 301 301 302 302 302 302 延安旅游（集团）有限公司宝塔山分公司 301 延安旅游（集团）有限公司清凉山分公司 301 301 301 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 01 02 13 07 12 08 01 02 07 05 06 11 28 01 02 13 10 12 07 08 01 28 31 01 01 01 02 基本工资 津贴补贴 住房公积金 绩效工资 其他社会保障缴费 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-印刷费 商品和服务支出-邮电费 商品和服务支出-水费 商品和服务支出-电费 商品和服务支出-差旅费 商品和服务支出-工会经费 基本工资 津贴补贴 住房公积金 职工基本医疗公务员补助缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-公务用车运行维护费 集中办公运行经费 基本工资 基本工资 基本工资 津贴补贴 64.07 2.61 4.34 28.41 4.25 10.75 2.34 1 0.5 1 2 2 0.87 100.91 6.19 11.21 10.74 60.83 10 6.37 2.24 2.7 5.19 500 10 90.14 6.37 39.07 2.61 4.34 28.41 4.25 10.75 2.34 1 0.5 1 2 2 0.87 100.91 6.19 11.21 10.74 60.83 10.00 6.37 2.24 2.70 5.19 84.14 6.37 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 301 301 301 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 301 301 302 302 302 301 301 301 延安宾馆 301 301 302 延安万花山宾馆 301 13 10 12 07 08 01 28 31 01 02 12 07 08 28 01 住房公积金 职工基本医疗公务员补助缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-办公费 商品和服务支出-工会经费 商品和服务支出-公务用车运行维护费 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业养老保险缴费 商品和服务支出-工会经费 301基本工资 9.35 9.35 9.72 59.34 9 13.6 1.87 2.7 651.37 44.81 66.17 354.55 242.51 13.03 474 9.72 59.34 9.00 13.6 1.87 2.7 651.37 44.81 66.17 354.55 242.51 13.03 474 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 38.45 19.87 会议费 培训费 19.87 19.87 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 8.92 延安革命纪念地管理局 19.97 5.92 5.92 5.92 4.39 延安市文物研究所 7.02 2.49 2.49 2.49 4.53 延安精神研究会办公室 9.66 9.66 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 小计 增减变化情况 26 21 小计 会议费 21 6 6 3 3 3 2.7 2.7 2.7 2.7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 延安旅游（集团）有限公司 2.76 2.76 2.76 2.76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 延安鲁艺文化园区管理办公室 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 6 11 陕甘宁边区政府旧址管理处 延安旅游（集团）有限公司万花山分公司 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 -8.97 5 -8.97 0.08 0.08 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 0.32 0.08 0.24 1 会议费 培训费 0.61 -9.66 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.61 -9.66 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数