陕西延安干部学院2023年部门预算公开说明.pdf

陕西延安干部学院 2023 年部门预算公开说明 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 五、收支说明 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 (具体预算公开报表) ( 一) 部门主要职责 1、立足延安丰厚的红色资源，突出延安培训特色，开展干部教育培训。 2、围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央在延安十三年、延安精神”三大主题， 开发培训课程，编写特色教材，打造延安干部教育培训品牌。 3、利用媒体、 网络等手段，开展宣传工作，拓展培训业务；对所承接的的培训任务进行合理安 排，保证培训工作有序推进，提高干部教育培训的政治性、时代性、针对性、有效性。 4、承办市委、市政府交办的其他事项。 (二) 机构设置 1、办公室 负责学院发展规划、规章制度拟定工作；负责学院日常政务、事务工作；负责文秘与公文管理、 办公自动化、机要、保密工作；负责人事劳资、干部考核、职称评聘、科级干部的考察、选拔等工作； 负责学院物资采购、资产管理、车辆调配、安全保卫工作；负责组织实施目标责任制和考核、奖惩工 作；负责学院党建工作；负责协调各分院、各部室工作。 2、教务部 负责培训标准化管理；负责学院教学改革创新；负责建设学院师资库和师资调配；负责培训督查； 负责教学点、教学线路资源的挖掘和利用，根据学员需求提出相应的课程开发计划；负责教学质量网 络评估；负责教学助理年底培训；负责对有意向合作单位配套设施验收。 3、联络部 负责学院形象宣传和对外联络、交流与合作等工作；负责学院网站、微信公众平台、微博等对外 培训宣传平台的建设维护、运营管理等工作；负责学院招生宣传、培训业务拓展及培训任务落实等工 作；负责学院培训线路的研发、设计等工作；负责学院对外交流、考察、接待等工作；负责对外合作 单位准入标准制定、合作协议的拟定等工作。 4、科研部 负责组织学院科研项目的全流程管理，包括科研项目的信息征集、申报、过程监督、成果汇总等； 负责组织筹划学院科研相关学术交流工作、研讨会工作等；负责中共中央在延安十三年光辉历史、延 安精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的相关课程整理工作；负责组织课程、教材的研发以及 评审工作；负责音像教材、案例教材开发制作工作；负责《延安》季刊的编发。 5、财务部 负责制定并执行学院的财务运行和审计监督制度；负责学院财务预、决算及经费申报、使用和管 理工作；负责学院合同价格审核工作。 6、习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究教研室负责学院习近平新时代中国特色社会主 义思想相关工作计划、教学大纲的制定；负责推进学院习近平新时代中国特色社会主义思想方面的课 题研发工作；负责参与筹划学院习近平新时代中国特色社会主义思想相关学术交流工作、研讨会工作、 教学研究工作等；参与习近平新时代中国特色社会主义思想相关的教师遴选和业务考评等师资队伍建 设工作；负责组织习近平新时代中国特色社会主义思想相关的教材、教学参考资料的征集、编写、研 究和推广工作。 7、党史党建教研室 负责制定学院党史党建课程的中长期规划和本教研室年度工作计划；负责组织开展中共党史，特 别是党中央在延安十三年史、延安时期政治、经济、文化、社会、党的建设等研究工作；负责组织学 院党史党建课程建设与开发工作；负责组织学院党史党建教材、教学大纲、教学参考资料的征集、编 写、研究和推广工作；负责学院党史党建课程教学研究成果的整理和归档工作；负责学院党史党建课 程师资队伍建设工作。 8、延安精神教研室 负责制定学院延安精神主题课程的中长期规划和年度工作计划；负责组织延安精神类教材 (案 例) 、教学大纲、教学参考资料的编写工作；负责组织实施延安精神主题的课程开发、教学与研究工 作，负责教学资料库建设工作；负责延安精神主题教学、研究成果的整理、归档工作；参与延安精神 主题的教师遴选、培养及业务考评等师资队伍建设工作；负责组织实施延安精神主题的研讨会、座谈 会、学术交流、征文等工作。 9、各分院 负责挖掘自身特色培训资源，具体实施培训全流程工作；负责培训开展过程中学院餐饮、住宿、 用车等的安排；负责培训所需物资的制作、配送；负责培训数据的统计和上报工作；负责教学助理队 伍的培养、管理、考核等工作；负责完成相关科研开发任务。 (一)提高站位、认清形势，构建特色化办学、立体化宣传工作格局：1、树立精品意识，强化精 准化精细化培训全过程管理；2、着力构建大宣传工作格局，不断提升学院知名度影响力。 (二) 夯实基础，提高用学术讲政治的能力水平：1、持续推进课程开发和教材编写工作；2、发 挥理论平台牵引作用，促进科研成果推陈出新；3、创新科研管理，促进科研成果互相转化。 (三) 积极作为、勤俭办学，为内涵式高质量学院建设提供坚强保障：1、切实加强基层组织建 设，推动党建与业务深度融合；2、注重人才队伍建设，为内涵式高质量学院提供智力支持和人才支 撑；3、推进绿色校园建设，促进学院良性发展。 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 (机关) 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 单位名称 序号 1 陕西延安干部学院 (本级) 2 学习书院 拟变动情况 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 截至上年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 1 人。 按照综合预算的原则 ，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理 。本部门当年预算收入 28281.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2281.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 26000 万元，较上年增加 16286.27 万元，主要原因是国内疫情防控措施进一步优化开放，培训班次 及对外培训量较上年增加。本部门当年预算支出 28281.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2281.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 26000 万元，较上年增加 16286.27 万元，主要原因 是国内疫情防控措施进一步优化开放，培训班次及对外培训量较上年增加。 本部门当年财政拨款收入 2281.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2281.26 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，较上年增加 339.26 万元，主要原因是新增编制人员，公用经费与人员经费有所 增长。本部门当年财政拨款收入财政拨款支出 2281.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2281.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 339.26 万元，主要原因是新增编制人员，公用经 费与人员经费有所增长。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 2281.26 万元，较上年增加 339.62 万元，主要原因是新增编 制人员，公用经费与人员经费有所增长。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 2281.26 万元，其中： (1) 干部教育 (2050802) 1945.31 万元，较上年增加 276.07 万元，原因是新增编制人员，人 员经费有所增长。 (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 131.81 万元，较上年增加 21.71 万元， 原因是新增编制人员，人员经费有所增长。 (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 65.91 万元，较上年增加 12.75 万元，原因是 新增编制人员，人员经费有所增长。 (4) 事业单位医疗 (2101102) 47.30 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是新增编制人员，人 员经费有所增长。 (5) 住房公积金 (2210201) 90.93 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是新增编制人员，人 员经费有所增长。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 2281.26 万元，其中： 工资福利支出 (301) 1274.14 万元，较上年增加 302.01 万元，原因是：新增编制人员，公用经 费与人员经费有所增长； 商品和服务支出 (302) 1007.13 万元，较上年增加 37.26 万元，原因是：新增编制人员，公用 经费与人员经费有所增长； (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 2281.26 万元，其中： 对事业单位经常性补助 (505) 2281.26 万元，较上年增加 339.26 万元，主要原因是：新增编制 人员，公用经费与人员经费有所增长。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加的主要 原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国 (境) 经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加的 主要原因是本部门无公出国 (境) 经费意识；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加的 主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加 的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加的主要原 因是本部门无公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.85 万元，较上年增加0 万元(0%)， 增加的主要原因是我单位严格控制会议费支出，厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训 费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%) ，增加的主要原因是本部门无一般公共预算培训费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 1 学术研讨会 2023 年 6 月 5 日-6 月 8 日 100 人 0.85 备注 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。 当年本部门政府采购预算共 861.48 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预 算 861.48 万元、政府采购工程类预算 0 万元 。 (详见公开报表中的政府采购表) 。 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2281.26 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。 本部门当年机关运行经费预算安排 146.11 万元，较上年增加 37.27 万元，主要原因是新增编 制人员，公用经费与人员经费有所增长。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.红色教育：红色教育指在以红色作为时代精神内涵的象征、务实的落点在于教育。呼唤有志青 年忧国忧民、挑战自我、超越自我、挑战极限、奉献社会的崇高精神。 3.预算收入：预算收入是指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配 的资金，是实现国家职能的财力保证。 2023 年部门综合预算公开报表 