2021年珠海市疾病预防控制中心部门决算.pdf

2021 年珠海市疾病预防控制中心 部门决算 1 目 录 第一部分：珠海市疾病预防控制中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决 算情况说明 第四部分：名词解释 第五部分：绩效自评报告 2 第一部分：珠海市疾病预防控制中心 概况 一、单位 主要职责 珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益 一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括承担国家、 省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控 制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；承担慢 性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发 公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物 检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品 卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管理辖区疫情及相 关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与监督执法相关的检 验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、 信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防 控制任务的医疗卫生机构开展业务指导、人员培训和业务考核。 二、单位 机构设置 中心共设 16 个内设机构和 1 个派出机构，其中职能科室 5 个， 包括：综合办公室、科教管理部、质量技术部、综合保障部、基层 综合防制部；业务科室 12 个，包括：应急管理办公室、流行病防制 所、艾滋病防制所、免疫规划管理所、消毒与病媒防制所、慢性非 传染性疾病防制所、学校与环境卫生所、食品卫生所、理化检验所、 微生物检验所、公共卫生与健康研究所、西部中心（派出机构） 。 三、部门决算单位构成 3 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,212.94 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 22.85 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 2.10 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 43.82 八、社会保障和就业支出 38 1,070.24 9 九、卫生健康支出 39 11,338.29 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 12,410.63 本年收入合计 27 12,279.61 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 334.32 年末结转和结余 59 203.30 总计 30 12,613.93 总计 60 12,613.93 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12,279.61 12,212.94 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 206 科学技术支出 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060204 实验室及相关设施 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,070.24 1,070.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 44.41 44.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080116 引进人才费用 44.41 44.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 972.92 972.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 483.94 483.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 465.81 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12,279.61 12,212.94 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 2080599 其他行政事业单位 养老支出 23.16 23.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 52.91 52.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 52.91 52.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11,207.27 11,140.60 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 21001 卫生健康管理事务 50.96 50.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10,998.92 10,932.25 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 2100401 疾病预防控制机构 8,072.41 8,005.73 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 2100408 基本公共卫生服务 128.40 128.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 12,279.61 12,212.94 0.00 22.85 0.00 0.00 43.82 2100409 重大公共卫生服务 628.92 628.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 2,047.17 2,047.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 122.03 122.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 32.17 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,410.63 6,582.12 5,828.51 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 2060204 实验室及相关设施 2.10 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,070.24 956.60 113.64 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 44.41 0.00 44.41 0.00 0.00 0.00 2080116 引进人才费用 44.41 0.00 44.41 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 972.92 956.60 16.32 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 483.94 483.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 465.81 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,410.63 6,582.12 5,828.51 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080599 其他行政事业单位养 老支出 23.16 6.85 16.32 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 52.91 0.00 52.91 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 52.91 0.00 52.91 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11,338.29 5,625.52 5,712.78 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 50.96 42.08 8.88 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 8.88 0.00 8.88 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 11,129.94 5,458.22 5,671.72 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 8,203.43 5,457.48 2,745.94 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 128.40 0.00 128.40 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,410.63 6,582.12 5,828.51 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2100409 重大公共卫生服务 628.92 0.00 628.92 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 2,047.17 0.00 2,047.17 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 122.03 0.74 121.29 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 32.17 0.00 32.17 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 32.17 0.00 32.17 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 12,212.94 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 2.10 2.10 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,070.24 1,070.24 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 11,140.60 11,140.60 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 12,212.94 12,212.94 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 12,212.94 12,212.94 0.00 0.00 27 12,212.94 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 12,212.94 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,212.94 6,582.12 5,630.82 206 科学技术支出 2.10 0.00 2.10 20602 基础研究 2.10 0.00 2.10 2060204 实验室及相关设施 2.10 0.00 2.10 208 社会保障和就业支出 1,070.24 956.60 113.64 20801 人力资源和社会保障管理事务 44.41 0.00 44.41 2080116 引进人才费用 44.41 0.00 44.41 20805 行政事业单位养老支出 972.92 956.60 16.32 2080502 事业单位离退休 483.94 483.94 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.81 465.81 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 23.16 6.85 16.32 20899 其他社会保障和就业支出 52.91 0.00 52.91 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,212.94 6,582.12 5,630.82 2089999 其他社会保障和就业支出 52.91 0.00 52.91 210 卫生健康支出 11,140.60 5,625.52 5,515.09 21001 卫生健康管理事务 50.96 42.08 8.88 2100101 行政运行 42.08 42.08 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.88 0.00 8.88 21004 公共卫生 10,932.25 5,458.22 5,474.03 2100401 疾病预防控制机构 8,005.73 5,457.48 2,548.25 2100408 基本公共卫生服务 128.40 0.00 128.40 2100409 重大公共卫生服务 628.92 0.00 628.92 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,047.17 0.00 2,047.17 2100499 其他公共卫生支出 122.03 0.74 121.29 21011 行政事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 12,212.94 6,582.12 5,630.82 2101102 事业单位医疗 125.22 125.22 0.00 21099 其他卫生健康支出 32.17 0.00 32.17 2109999 其他卫生健康支出 32.17 0.00 32.17 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 5,404.72 302 商品和服务支出 611.84 基本工资 779.84 30201 办公费 20.65 30102 津贴补贴 2,636.68 30202 印刷费 0.11 30103 奖金 607.69 30203 咨询费 3.00 30106 伙食补助费 0.35 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 10.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 465.81 30206 电费 157.12 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 15.41 30110 职工基本医疗保险缴费 124.14 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.86 30112 其他社会保障缴费 8.01 30211 差旅费 27.87 30113 住房公积金 468.58 30212 因公出国（境）费用 0.30 30114 医疗费 0.70 30213 维修(护)费 57.10 30199 其他工资福利支出 312.94 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 540.07 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 11.61 30302 退休费 475.07 30217 公务接待费 4.05 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.55 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 37.67 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 11.23 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 28.95 30309 奖励金 65.00 30229 福利费 89.72 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 71.16 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 63.60 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 25.48 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.45 31003 专用设备购置 6.28 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 13.76 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 5,944.79 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 637.33 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 单位：万元 预算数 合计 1 173.00 因公出国 （境）费 2 4.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 164.00 107.00 57.00 公务接待 费 合计 6 7 5.00 183.18 因公出国 （境）费 8 0.30 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 178.82 102.91 75.91 公务接待 费 12 4.05 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：珠海市疾病预防控制中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：珠海市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情 况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 12,613.93 万元， 其中本年收入 12,279.61 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 12,212.94 万元，比上年决算 数减少 1,602.45 万元，下降 11.6%。主要变动情况：人员工资福 利减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 22.85 万元，比上年决算数减少 7.15 万元，下 降 23.8%。主要变动情况：因受疫情影响，本单位对外合作项目 较上年减少，项目合作经费减少。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 43.82 万元，比上年决算数减少 909.69 万元， 下降 95.4%。主要变动情况：一是无新冠肺炎检测设备购置经费， 二是无捐赠收入，三是无防疫物资专项。 27 （二）年度支出总体情况 珠海市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 12,613.93 万元， 其中本年支出 12,410.63 万元。具体情况如下： 1.基本支出 6,582.12 万元，比上年决算数减少 2,731.77 万 元，下降 29.3%。主要变动情况：人员工资福利减少。 2.项目支出 5,828.51 万元，比上年决算数增加 606.76 万元， 增长 11.6%。主要变动情况：增加新冠病毒疫苗支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 珠海市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,212.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,212.94 万 元，比上年决算数减少 1,602.45 万元，下降 11.6%；主要变动 情况：人员工资福利减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；国有 资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比） 。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 珠海市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 12,212.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,212.94 万 28 元，比年初预算数增加 419.54 万元，增长 3.6%；主要变动情况： 追加现场流调车辆和流调、检验设备装备购置 ；政府性基金预 算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基 数为 0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比 年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） 。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 183.18 万元，完成预算 173 万元的 105.8% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成预算 4 万元的 7.5% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 178.82 万元， 完成预算 164 万 元的 109.0% （其中：公务用车购置支出决算为 102.91 万元，完 成预算 107 万元的 96.1% ；公务用车运行费支出决算为 75.91 万 元， 完成预算 57 万元的 133.2% ）； 公务接待费支出决算为 4.05 万 元，完成预算 5 万元的 81.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 当年公务车辆增加，相应的维护费和燃油费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.3 万元，占 0.2% ；公务用车购置及运行费支出 178.82 万元， 占 97.6% ；公务接待费支出 4.05 万元，占 2.2% 。具体情况如下： 29 1.因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排 出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括： （1）参加 国家环境危机治理论坛 0.07 万元，主要用于公杂费； （2）同国 家工作组前往香港开展风险评估 0.09 万元，主要用于公杂费； （3）赴澳门大学洽谈学术合作 0.14 万元，主要用于公杂费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 178.82 万元，其中：公 务用车购置支出为 102.91 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用 车运行及维护支出 75.91 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要 用于业务开展用车。 3.公务接待费支出 4.05 万元，主要用于接待外市单位对公 交流 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 30 次，接待人数共 276 人。主要包括外市单位对公交 流范围。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公 事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 1,506.6 万元，其中：政 府采购货物支出 754.47 万元、政府采购工程支出 52.99 万元、 政 府 采 购 服 务 支 出 699.14 万 元 。 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 30 1,130.07 万元，占政府采购支出总额的 75.0%，其中：授予小微 企业合同金额 775.13 万元，占授予中小企业合同金额的 68.6%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.5 %；工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%；服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.3%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 21 辆，其中，应 急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 16 辆。 单价 50 万元以上 通用设备 4 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 14 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1717.16 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 14.0%；组织对 2021 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评。 共组织对“传染病和中毒等应急能力建设”“专用试剂与耗 材”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1717.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 1.项目各项工作按计划及时完成，经费管理规范，整体运作良好； 2.资金投入收到经济效益和社会效益，基本达到了项目设立的目 的；3.项目可持续性强，服务对象总体满意，有力保障中心各项 业务工作的正常开展。 市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关 31 于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》 ，该项工作由 市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩 效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。 绩效自评结果。我单位今年开展了“传染病和中毒等应急能 力建设” 、 “专用试剂与耗材”、 “重点疾病监测” 、 “实验室运行管 理”、 “现场流调车辆和流调、检验设备装备采购” 、 “追加市疾控 中心新冠病毒检测设备经费”项目绩效自评。自评结果见附件。 32 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 33 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 34 第五部分：绩效自评报告 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117